| 19/01/2018 |
Tramitación |
01/03/2018 |
EX-2018-00080375- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
INFORME DE PLLA. SUPL. COMPENSACION POR DESFASAJE INFLACIONARIO |
Se remite la presente a fin de archivar. |
|
MDIVORATO |
| 19/01/2018 |
Tramitación |
28/02/2018 |
EX-2018-00079731- -GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD |
MHYFGRAL000 |
GENERAL |
PRESTACION DE SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2017 DE SABBATINI, GIMENA |
Según lo solicitado en CCOO NO-2018-00349277-GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD, se rehabilita el expediente solicitado, el cual fue enviado a Guarda Temporal por error. El expediente se envía a la referente Valeria Aguilar para que realice el pase a la Secretaría Ge |
|
GZUNIGA |
| 19/01/2018 |
Guarda Temporal |
19/01/2018 |
EX-2018-00078821- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
compra de remeras y pins.pdf segun nota de requerimiento Nº4710 |
Compra de remeras y pins segun nota de requerimiento Nº4710 |
2018-05-17 09:27:18 |
|
| 19/01/2018 |
Tramitación |
19/01/2018 |
EX-2018-00078655- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Direccion de Cuidados Alterantivos Sol/ investigacion correspondiente a supuestos hechos ocurridos en Hogar Claveles Mendocinos |
Pase |
|
DGHADID |
| 19/01/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-00078519- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
solicita impresion de certificados 50 .pdf |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 19/01/2018 |
Tramitación |
23/01/2018 |
EX-2018-00078335- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NORMA RE SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000090 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/01/2018 |
Tramitación |
25/01/2018 |
EX-2018-00077523- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCHI , MAURO. SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-0000011 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 |
Prosecucion tramite de pago |
|
MPALMA |
| 19/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00076927- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LRAMIREZ |
| 19/01/2018 |
Tramitación |
09/02/2018 |
EX-2018-00076272- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ, PAMELA. SOL/ ABONO DE FACTURA N° 001-00000014 POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. |
PARA PAGO |
|
MPALMA |
| 19/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00076210- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCHI, MAURO. SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000012 POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 19/01/2018 |
Tramitación |
06/04/2018 |
EX-2018-00074189- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Certificación ingreso fondos Programa Ellas Hacen |
Devolución |
|
JFELIPE |
| 19/01/2018 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2018-00073496- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
servicio de mantenimiento de flota |
REVISADO-EXPEDIENTE MADRE - EDENRED |
|
MIGONZALEZ |
| 19/01/2018 |
Guarda Temporal |
26/04/2018 |
EX-2018-00073331- -GDEMZA-DAAM#MSDSYD |
SST00052 |
Certificaciones de ingreso |
INCORPORACION A PRESUPUESTO FONDOS NACIONALES FTO. 95 |
Devolución |
2020-06-24 13:10:54 |
|
| 19/01/2018 |
Guarda Temporal |
07/02/2018 |
EX-2018-00073239- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE APARATOS DE TELEFONÍA FIJA PARA LOS OALES DE RIVADAVIA Y TUPUNGATO. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Pase para su desafectación y posterior archivo por contar con presupuestos no validos y no correspondencia en correlatividad de notas. |
2018-02-07 16:53:39 |
|
| 19/01/2018 |
Guarda Temporal |
19/01/2018 |
EX-2018-00073208- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL OAL RIVADAVIA. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
para su conocimiento y firma |
2018-02-07 16:12:11 |
|
| 19/01/2018 |
Guarda Temporal |
19/01/2018 |
EX-2018-00073181- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE MOBILIARIO PARA OAL RIVADAVIA. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
para su conocimiento y firma |
2018-02-07 16:14:02 |
|
| 18/01/2018 |
Tramitación |
06/03/2018 |
EX-2018-00071868- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SE SOLICITA CARATULA COMPRA HORAS LIMPIEZA EXTERNAS PARA DINAF 2018 |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
27/02/2018 |
EX-2018-00071859- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO SANGIORGIO SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000106, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2017. |
Pase Archivo Contable EE 71859 |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
08/02/2018 |
EX-2018-00071343- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento de Mantenimiento y servicios generales
Solicita compra de Materiales de herrería para la fabricación de puerta reja destinada al sector Deposito central |
PIEZA FINALIZADA |
|
NJUNCO |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
09/02/2018 |
EX-2018-00071267- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SEBASTIAN, VALDEZ. SOL/ ABONO DE FACTURA N°0002-00000110 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017. |
Pase Archivo Contable EE |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00071125- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LRAMIREZ |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00071110- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LRAMIREZ |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
19/01/2018 |
EX-2018-00070441- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE CAPACITACION PARA CUIDADORES DE HOGARES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDENDIENTE DE LA DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS Y DIRECCION DE ADMINISTRACION. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-00070425- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
S/desinfección Hogar de Protección Integral de Mujeres |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
04/04/2018 |
EX-2018-00070309- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
s/equipamiento Departamento de Movilidad |
Adquisición |
|
GMONTOYA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
20/07/2018 |
EX-2018-00070208- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LRAMIREZ |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
15/03/2018 |
EX-2018-00069907- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
Solicitud apertura Fondo Fijo. Delegación Valle de Uco |
Pago realizado |
|
MBUNADER |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00069637- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LRAMIREZ |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
07/02/2018 |
EX-2018-00069621- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de dar visto bueno y posterior archivo de la misma. |
|
LRAMIREZ |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
04/09/2018 |
EX-2018-00069534- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
CD |
Compra Directa |
Solicitud de compra de pasajes para la Sra. Miriam Gonzalez, progenitora del joven Chavez, Enzo. Albergado en la Comunidad Terapéutica Casa del Sur sede Pedro Suarez. |
Devolución |
|
PLDIAZ |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
19/01/2018 |
EX-2018-00068733- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0006-00001625 YACOPINI ARTURO CONTRATACION DE SERVICIO MECANICO PARA SPRINTER GYX -549 Expte. Nº 4915-D-2017-77739 ORDEN DE COMPRA Nº 275. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Guarda Temporal |
01/03/2018 |
EX-2018-00068684- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
reparacion de electroventilador |
Se remite el presente a fin de otorgar su VºBº al GEDO: CGP-2018-00360772-GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
2018-05-14 12:10:44 |
|
| 18/01/2018 |
Tramitación |
01/02/2018 |
EX-2018-00066454- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000125, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2017. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
22/01/2018 |
EX-2018-00066406- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000124, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. |
CON INFORME |
|
MARGARITAPEREZ |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
01/02/2018 |
EX-2018-00066277- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA ASTORGA, ROBERTO .SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000251 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2017. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Guarda Temporal |
07/02/2018 |
EX-2018-00066127- -GDEMZA-DDEAL#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
S/ REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO |
Adquisición |
2020-02-28 09:52:14 |
|
| 18/01/2018 |
Tramitación |
07/02/2018 |
EX-2018-00066086- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de dar visto bueno y posterior archivo de la misma. |
|
LCORIA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00065702- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA, MONICA. SOL/ ABONO FACTURA N° 0102-00000039 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
30/01/2018 |
EX-2018-00065527- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PAMELA VALDEZ SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
24/01/2018 |
EX-2018-00065471- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OMAR SANDOVAL SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000353, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. |
Movilidad Sandoval, Carlos Omar listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
01/02/2018 |
EX-2018-00065417- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUILLERMO HEIM SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0015-00000014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
08/02/2018 |
EX-2018-00065391- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
s/sello automático José Luis Diaz NR 6316 |
Pasen las presentes actuaciones a la Subdirección de Compras a efectos de subsanarse la observación de los Servicios Administrativos de la CGP ubicados en el orden 11. Cumplido, vuelva. Sirva de atenta nota. |
|
RFTOMBA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00065386- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LIDIA RAMOS SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000169, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
19/01/2018 |
EX-2018-00065356- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LIDIA RAMOS SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000168, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017. |
Solicito detalle de saldo de orden de compra del proveedor de referencia. |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
30/01/2018 |
EX-2018-00065336- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SERGIO FERNANDEZ SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000154, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
18/01/2018 |
EX-2018-00065300- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SERGIO, FERNANDEZ .SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000152 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 29 DICIEMBRE DEL 2017. |
SERGIO, FERNANDEZ .SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000152 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 29 DICIEMBRE DEL 2017. |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
19/01/2018 |
EX-2018-00065127- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUILLERMO HEIM SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0014-00000013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
14/02/2018 |
EX-2018-00065085- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ , SERGIO .SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000151 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 29 DICIEMBRE DEL 2017. |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
01/02/2018 |
EX-2018-00065033- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ, SEBASTIAN. SOL/ ABONO FACTURA N° 0002-000000108 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
26/02/2018 |
EX-2018-00065002- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MASSARA RAUL SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000108, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017. |
Pase Archivo Contable EE 7176 |
|
MPALMA |