| 18/01/2018 |
Tramitación |
16/02/2018 |
EX-2018-00064974- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN, JORGE ENRIQUE .SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000135 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 29 DICIEMBRE DEL 2017. |
Pase a Archivo Contable EE 64974 |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Guarda Temporal |
18/01/2018 |
EX-2018-00064919- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES PARA TRASLADO DE LOS NIÑOS GUAJARDO CORREA LEGAJO N° 4138. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Para su conocimiento y firma |
2018-02-08 14:46:22 |
|
| 18/01/2018 |
Guarda Temporal |
23/02/2018 |
EX-2018-00064907- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL SRA. BARRERA NATALIA VANESA, A CARGO DEL HOGAR NUEVA VIDA - DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS ALTERNATIVAS. |
Pase |
2018-08-01 17:14:27 |
|
| 18/01/2018 |
Tramitación |
18/01/2018 |
EX-2018-00064816- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JORGE MARTIN SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000132, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017. |
JORGE MARTIN SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0001-00000132, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017. |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Guarda Temporal |
18/01/2018 |
EX-2018-00064800- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NORMA RE SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000090, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. |
NORMA RE SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000090, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. |
2018-02-05 12:01:22 |
|
| 18/01/2018 |
Tramitación |
19/01/2018 |
EX-2018-00064743- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI, VICTOR GERARDO .SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000266 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2017. |
Solicito detalle de saldo de orden de compra del proveedor de referencia. |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00064712- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI, VICTOR GERARDO .SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0002-00000272 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2017. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/01/2018 |
Tramitación |
29/08/2018 |
EX-2018-00064654- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
s/scanner para la Subdirección de Asuntos Legalesada |
Se remiten las presentes actuaciones a efectos de solicitar preste conformidad a la factura de orden Nº 36. Hecho gírese a la Subsecretaria de Desarrollo Social a fin de que prosiga con el trámite.- |
|
MGUTIERREZ |
| 17/01/2018 |
Tramitación |
20/07/2018 |
EX-2018-00064069- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
ARCHIVAR |
|
LRAMIREZ |
| 17/01/2018 |
Guarda Temporal |
17/01/2018 |
EX-2018-00063453- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Modificación Presupuestaria 2018 |
2018-02-21 08:54:51 |
|
| 17/01/2018 |
Guarda Temporal |
17/01/2018 |
EX-2018-00063057- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DR. LURASCHI, JORGE SOL/ NORMA LEGAL DEJAR A/C INTERINO DESPACHO DIRECCIÓN GRAL. A CDOR. FELIPE LAUCIERI |
DR. LURASCHI, JORGE SOL/ NORMA LEGAL DEJAR A/C INTERINO DESPACHO DIRECCIÓN GRAL. A CDOR. FELIPE LAUCIERI |
2018-10-22 09:47:33 |
|
| 17/01/2018 |
Guarda Temporal |
23/01/2018 |
EX-2018-00062949- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
se remite para tramite correspondiente. |
2018-02-21 08:30:37 |
|
| 17/01/2018 |
Tramitación |
18/01/2018 |
EX-2018-00062903- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITA COLECTIVO PARA VIAJE A LA PCIA DE NEUQUEN.pdf |
para conocimianto y consideracion |
|
FLAUCIERI |
| 17/01/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-00062764- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
Solicitud de apertura fondo fijo año 2018 para delegación Zona Este a cargo de Arnaldo Jofré |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 17/01/2018 |
Guarda Temporal |
08/02/2018 |
EX-2018-00062734- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ de adscripción de Lic. Sandra Panello DNI.: 16884348 |
Adquisición |
2018-05-07 17:27:01 |
|
| 17/01/2018 |
Tramitación |
15/02/2018 |
EX-2018-00062657- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO FIJO AÑO 2018 PARA LA DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS A NOMBRE DE BELEN CANAFOGLIA |
Se remite la presente a su conocimiento y tramitación correspondiente. |
|
MFRAMOS |
| 17/01/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-00062614- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA COMPRA DE PSICOTRÓTIPOS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF (ENERO 2018) |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-FARMACIA |
|
MCOZZOLINO |
| 17/01/2018 |
Tramitación |
23/01/2018 |
EX-2018-00062522- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE BENEDECTIS ABAURRE CRISTIAN SOL/ABONO DE FACTURA EE 906 ORDEN DE COMPRA 1/2018 FACTURA N° 0007-00000023 CONTRATACION DE MOVILIDAD TRASLADO DE NIÑOS y ADOLECENTES A REP. DE CHILE OFICINA DE COMPRAS |
De Benedectis Abaurre, Cristian listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 17/01/2018 |
Guarda Temporal |
22/05/2018 |
EX-2018-00061898- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
reclamo pension |
Devolución |
2018-12-26 15:31:56 |
|
| 17/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00059745- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0006-00001715 YACOPINI ARTURO S.A. EE Nº 117914 AUTORIZACION DE REPARACION SPRINTER GYX- 547. ORDEN DE COMPRA Nº 362. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/01/2018 |
Tramitación |
09/02/2018 |
EX-2018-00059421- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Políticas Sociales Comunitarias |
continuar tramitación |
|
KAREN |
| 17/01/2018 |
Tramitación |
17/01/2018 |
EX-2018-00059062- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS, GANANCIAS, SUSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO -SOLICITADO POR BALANCE Y PRESUPUESTO |
RETENCIONES INGRESOS BRUTOS, GANANCIAS, SUSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO -SOLICITADO POR BALANCE Y PRESUPUESTO- |
|
MDIVORATO |
| 17/01/2018 |
Tramitación |
31/03/2020 |
EX-2018-00059035- -GDEMZA-DAYD#MGTYJ |
SST00033 |
Pedido de Informe |
Certificación Recaudación Financiamiento 337 |
PASE A SU ARCHIVO |
|
PGRUIZ |
| 17/01/2018 |
Tramitación |
17/01/2018 |
EX-2018-00059014- -GDEMZA-DAYD#MGTYJ |
SST00033 |
Pedido de Informe |
Certificación Recaudación Financiamiento 161 |
Certificación Recaudación Financiamiento 161 |
|
MGUTIERREZ |
| 17/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00058442- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0020-00000651 SAUDA S.R.L. EE Nº 268790 COMPRA DE GOLOSINAS PARA 200 NIÑOS A PEDIDO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ORDEN DE COMPRA Nº 24/18. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/01/2018 |
Guarda Temporal |
21/02/2018 |
EX-2018-00058418- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Expediente finalizado se archiva.- |
2018-02-21 08:51:03 |
|
| 17/01/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-00058283- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 17/01/2018 |
Guarda Temporal |
24/07/2018 |
EX-2018-00058243- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Hechos ocurridos en Hogar Ojos Color Sol, fecha 09/01/18 - Departamento de Residencias Alternativas |
SE PROCEDE AL ARCHIVO DE PRESENTE , HABIENDOSE DEJADO UNA COPIA DE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN EL LEGAJO DE LA SRA. DORA ROCHA |
2018-07-24 10:01:13 |
|
| 17/01/2018 |
Tramitación |
30/10/2018 |
EX-2018-00056986- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
s/ compra de scanners según nota de requ. nº 3428 |
Se remite para su intervención, teniendo en cuenta observación de orden 57, se adjunta alta de inventario en orden 59. |
|
MGUTIERREZ |
| 17/01/2018 |
Guarda Temporal |
19/02/2018 |
EX-2018-00056549- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicito Alquiler Programa Argentina Trabaja |
se remite para la continuidad del tramite correspondiente |
2018-12-04 11:07:38 |
|
| 17/01/2018 |
Tramitación |
06/03/2019 |
EX-2018-00056496- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicito Alquiler Programa Ellas Hacen |
Pase a su requerimiento.- Atte.- |
|
CSALINAS |
| 17/01/2018 |
Tramitación |
17/01/2018 |
EX-2018-00056170- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Programa Ellas Hacen Modulo A Moverse |
Pase para su firma y tramite que estima corresponda,- Atte |
|
MDONO |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-00055732- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA CERTIFICADOS DEL ÁREA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
EGIL |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
05/02/2018 |
EX-2018-00055153- -GDEMZA-DAYD#MGTYJ |
SST00033 |
Pedido de Informe |
Certificación Recaudación Financiamiento 237 |
Se rehabilita EE según solicitado enNO-2018-00165075-GDEMZA-DAYD#MGTYJ¿ |
|
MGUTIERREZ |
| 16/01/2018 |
Guarda Temporal |
25/01/2018 |
EX-2018-00054984- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Sol/ contratación de capacitación
para los Cuidadores de los Hogares dependientes de la Dirección de Cuidados Alternativos. |
Guarda Temporal |
2018-01-25 14:15:26 |
|
| 16/01/2018 |
Guarda Temporal |
03/04/2018 |
EX-2018-00054668- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
pago monitoreo |
Adquisición |
2018-04-10 11:08:41 |
|
| 16/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00054329- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDITERRANEA CLEAN S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA E.P 6635-D-2017-77739- ORDEN DE COMPRA 40114- FACTURA N° 0002-00007693 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
14/02/2018 |
EX-2018-00054301- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDITERRANEA CLEAN S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA E.P 6635-D-2017-77739- ORDEN DE COMPRA 40114- FACTURA N° 0002-00007787 POR EL MES DE OCTUBRE 2017.- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00054265- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDITERRANEA CLEAN S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA E.P 6635-D-2017-77739- ORDEN DE COMPRA 40114- FACTURA N° 0002-00007968 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017.- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
28/02/2018 |
EX-2018-00053068- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
pago factura nº 0002 00000047 alquiler calle la pampa 394 mes de dic. 2017 sr. rossi hector . |
para corregir cbantes orden 6 y 7 |
|
MGUTIERREZ |
| 16/01/2018 |
Guarda Temporal |
16/01/2018 |
EX-2018-00052291- -GDEMZA-DDEAL#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITA ALQUILER DE INMUEBLE |
Solicita Vº Bº para gestionar alquiler de Inmueble |
2018-10-02 10:26:26 |
|
| 16/01/2018 |
Tramitación |
20/02/2018 |
EX-2018-00050691- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCPI001 |
HTC - PRESENTACIÓN INICIAL - ACUERDO 2988 |
PRESENTACION INICIAL EJERCICIO 2018 DINAF |
PRESENTACIÓN INICIAL 2018. |
|
CVILLEGAS |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00050660- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Situación Laboral del agente Marcos Contreras DNI: 35908630 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
LPONS |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00050164- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de sellos para profesionales de Residencias Alternativas |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
02/02/2018 |
EX-2018-00050133- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0034-00011380 DI MARCO EE Nº 220398 COMPRA DE BIDONES DE AGUA ORDEN DE COMPRA Nº 40140. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Soda Di Marco SRL listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
22/01/2018 |
EX-2018-00049829- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0006-00001716 ARTURO YACOPINI E HIJOS Expte. Nº 5082-D-2017-77739 CONTRATACION DE SERVICIO MECANICO PARA VEHICULO OFICIAL GYX- 547 ORDEN DE COMPRA Nº 296/2017 COPRAS Y CONTRATACIONES |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00049539- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0006-00001717 ARTURO YACOPINI E HIJOS Expte. Nº 4919-D-2017-77739 CONTRATACION DE SERVICIO MECANICO PARA REPARACION SPRINTER GYX-547 ORDEN DE COMPRA Nº 273/2017 COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 16/01/2018 |
Tramitación |
14/03/2018 |
EX-2018-00049298- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Contratación de fotocopiadora para la Dirección de Economía Social |
Se eleva la presente a efectos de informar que a través del F.I.De.S. se gestiono la contratación del servicio para el ejercicio 2.017, dicha contratación se tramitó a través del Catalogo de Oferta Permanente en el que la Dirección de Contrataciones Públi |
|
MCARRETERO |
| 15/01/2018 |
Tramitación |
06/02/2018 |
EX-2018-00047907- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE MATERIAL PARA PINTADA DE MURALES. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 15/01/2018 |
Comunicación |
19/12/2018 |
EX-2018-00047738- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud contratación de transporte de niños y niñas del Hogar Admisión Zona Este al Complejo de Blanco Encalada |
Adquisición |
|
AHJOFRE |