| 11/12/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09960083- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÒN APAPACHAR ECAF GUAYMALLEN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 -DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
|
|
EE |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09960009- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÒN APAPACHAR ECAF GUAYMALLEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 -DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
tramitar.- |
|
FPEDERNERA |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09960009- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE LA ASOCIACIÒN APAPACHAR ECAF GUAYMALLEN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 -DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
|
|
EE |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09959600- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN FLORES DEL BARRIO PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09959600- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN FLORES DEL BARRIO PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09958799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09958799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09958766- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS POR PERIODO TRIMESTRAL 2026 (ENERO - FEBRERO - MARZO). |
COMPR.AR. |
|
GHELLVIG |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09958766- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS POR PERIODO TRIMESTRAL 2026 (ENERO - FEBRERO - MARZO). |
COMPR.AR. |
|
EE |
| 11/12/2025 |
Iniciación |
29/12/2025 |
EX-2025-09958017- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD PAGO GUARDIAS MES DE NOVIEMBRE/2025 |
|
|
NHORTON |
| 11/12/2025 |
Iniciación |
29/12/2025 |
EX-2025-09958017- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD PAGO GUARDIAS MES DE NOVIEMBRE/2025 |
|
|
EE |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09955557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA NUEVO HOGAR "ZONA NORTE 3". |
|
|
MFACCA |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09955557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA NUEVO HOGAR "ZONA NORTE 3". |
|
|
EE |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
28/12/2025 |
EX-2025-09955517- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
DESINSECTACIÓN |
TRAMITAR |
|
MBUNADER |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
28/12/2025 |
EX-2025-09955517- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
DESINSECTACIÓN |
TRAMITAR |
|
EE |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09955487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DIVISIONES DE "DURLOCK" PARA HOGAR "ZONA NORTE 3". |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09955487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DIVISIONES DE "DURLOCK" PARA HOGAR "ZONA NORTE 3". |
|
|
EE |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09954773- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Reclamo pago Ítem Cuidado directo y permanente a/GALAZ Johanna Elizabeth, DNI 32.784.159 |
Pase a fin de continuar tramite correspondiente |
|
APAPA |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09954773- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Reclamo pago Ítem Cuidado directo y permanente a/GALAZ Johanna Elizabeth, DNI 32.784.159 |
Pase a fin de continuar tramite correspondiente |
|
EE |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-09954233- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
RENDICIÓN FONDO FIJO MANTENIMIENTO ZONA SUR |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 11/12/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-09954233- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
RENDICIÓN FONDO FIJO MANTENIMIENTO ZONA SUR |
ARCHIVO |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09936028- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: David Andres Jesus. Sol/abono de Factura 00003-00000083 Orden de Compra 352-2025,EE 7591373-2025 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09936028- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: David Andres Jesus. Sol/abono de Factura 00003-00000083 Orden de Compra 352-2025,EE 7591373-2025 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09931591- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
SAMPEDRO |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09931591- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09931500- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
NORMA LEGAL A/C DE DESPACHO DPTO. AUDITORIA INTERNA D.G.P. |
PASE |
|
ROCIOCALDERON |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09931500- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
NORMA LEGAL A/C DE DESPACHO DPTO. AUDITORIA INTERNA D.G.P. |
PASE |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09929308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AG647DL |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 10/12/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09929308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AG647DL |
pase |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09929142- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AF728PW |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 10/12/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09929142- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AF728PW |
pase |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09926185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR PROYECTO ECAF DPTO GLLÉN :DORREGO,LAS CAÑAS,SAN FRANCISCO DEL MONTE,VILLA NUEVA,JESUS NAZARENO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09926185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR PROYECTO ECAF DPTO GLLÉN :DORREGO,LAS CAÑAS,SAN FRANCISCO DEL MONTE,VILLA NUEVA,JESUS NAZARENO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09925799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR PROYECTO ECAF DPTO GLLÉN :DORREGO,LAS CAÑAS,SAN FRANCISCO DEL MONTE,VILLA NUEVA,JESUS NAZARENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09925799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR PROYECTO ECAF DPTO GLLÉN :DORREGO,LAS CAÑAS,SAN FRANCISCO DEL MONTE,VILLA NUEVA,JESUS NAZARENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09925549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMPEONES SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025, FERNÁNDEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09925549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMPEONES SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025, FERNÁNDEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09925483- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09925483- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09923389- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ TRASLADO AGENTE JOSÉ PAREDES - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09923389- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ TRASLADO AGENTE JOSÉ PAREDES - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
EE |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09919990- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de caratulaciòn: Macropharma Sol/abono de Factura Nº 00006-00008312 ,Orden de Compra Nº333/2025,EE 8002590-2025.Compras y Contrataciones. |
Se remite archivar caratula, se tramita en expediente 8002590 |
|
YAMOYANO |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09919990- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de caratulaciòn: Macropharma Sol/abono de Factura Nº 00006-00008312 ,Orden de Compra Nº333/2025,EE 8002590-2025.Compras y Contrataciones. |
Se remite archivar caratula, se tramita en expediente 8002590 |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-09918322- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AF597KT |
PASE |
|
ROCIOCALDERON |
| 10/12/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-09918322- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AF597KT |
PASE |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-09917095- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AF597KK |
PASE |
|
ROCIOCALDERON |
| 10/12/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-09917095- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AF597KK |
PASE |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09916513- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÓN: POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00029852 ,ORDEN DE COMPRA Nº225/2025,EE 5916722-2025.COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
se remite archivar caratula. se tramita en expediente numero: 5916722 |
|
YAMOYANO |
| 10/12/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09916513- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÓN: POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00029852 ,ORDEN DE COMPRA Nº225/2025,EE 5916722-2025.COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
se remite archivar caratula. se tramita en expediente numero: 5916722 |
|
EE |
| 10/12/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-09913889- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AF597LG |
PASE |
|
ROCIOCALDERON |