| 09/12/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-09868178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DI CESARE JOSE ANTONIO SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AF862NE |
pase |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09861455- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. GUAYMALLÉN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025,
NARVAEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09861455- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. GUAYMALLÉN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025,
NARVAEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09861340- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN VALLE DE UCO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 19 DIAS DICIEMBRE 2025, BARBERO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09861340- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN VALLE DE UCO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 19 DIAS DICIEMBRE 2025, BARBERO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09861301- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
WESTNET REDES DEL OESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 12-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09861301- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
WESTNET REDES DEL OESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 12-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09861245- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025, MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09861245- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025, MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09861222- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR TRÁNSITO II SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025, GONZALEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09861222- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR TRÁNSITO II SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025, GONZALEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-09857652- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00102 |
Trámites Varios |
Pago autoridades elecciones legislativas 26/10/2025 |
Se remite a su intervencion. Atte |
|
CICEJAS |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-09857652- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00102 |
Trámites Varios |
Pago autoridades elecciones legislativas 26/10/2025 |
Se remite a su intervencion. Atte |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Iniciación |
17/12/2025 |
EX-2025-09857080- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AC684AD |
|
|
CBORMEZZANO |
| 09/12/2025 |
Iniciación |
17/12/2025 |
EX-2025-09857080- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AC684AD |
|
|
EE |
| 09/12/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-09856753- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AG141WT |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 09/12/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-09856753- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AG141WT |
pase |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09856443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AG725FJ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09856443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AG725FJ |
|
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09856291- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Sistemas Profesionales BTL. Sol/abono de Factura Nº 0003-00010775,Orden de Compra Nº 281/2025,EE 5045257/2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09856291- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Sistemas Profesionales BTL. Sol/abono de Factura Nº 0003-00010775,Orden de Compra Nº 281/2025,EE 5045257/2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09856275- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Guevara Carlos Daniel. Sol/abono de Factura Nº 00004-00005343,Orden de Compra Nº 323/2025,EE 8522412. Compras y Contrataciones. |
PASE A FIN DE INFORMAR QUE LA FACTURAN °4-5343 SE ENCUENTRA CANCELADA EN EXPEDIENTE N°9457031/2025. |
|
MARIASOLFUNES |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09856275- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Guevara Carlos Daniel. Sol/abono de Factura Nº 00004-00005343,Orden de Compra Nº 323/2025,EE 8522412. Compras y Contrataciones. |
PASE A FIN DE INFORMAR QUE LA FACTURAN °4-5343 SE ENCUENTRA CANCELADA EN EXPEDIENTE N°9457031/2025. |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09856249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Distrifar S.A. Sol/abono de Factura Nº 00004-000085166,Orden de Compra Nº 323/2025,EE 5916722. Compras y Contrataciones. |
Se remite archivar, por error en los datos |
|
YAMOYANO |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09856249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Distrifar S.A. Sol/abono de Factura Nº 00004-000085166,Orden de Compra Nº 323/2025,EE 5916722. Compras y Contrataciones. |
Se remite archivar, por error en los datos |
|
EE |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09856232- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Distrifar S.A. Sol/abono de Factura Nº 00004-00085551,Orden de Compra Nº 345-2025,EE8002644-2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/12/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09856232- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Distrifar S.A. Sol/abono de Factura Nº 00004-00085551,Orden de Compra Nº 345-2025,EE8002644-2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09832181- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL./ BAJA ÍTEM MAYOR DEDICACIÓN – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09832181- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL./ BAJA ÍTEM MAYOR DEDICACIÓN – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
EE |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09825471- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
NATALIA MORALES SOLICITA ITEM BONIFICACION ZONA CODIGO 21 |
TRAMITACION |
|
SFRAGAPANE |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09825471- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
NATALIA MORALES SOLICITA ITEM BONIFICACION ZONA CODIGO 21 |
TRAMITACION |
|
EE |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09822999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
NATALIA MORALES SOLICITA PAGO ITEM CUIDAR |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09822999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
NATALIA MORALES SOLICITA PAGO ITEM CUIDAR |
|
|
EE |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09821192- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
PRONTO DESPACHO , SRA. JULIA CALDERON |
|
|
NHORTON |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09821192- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
PRONTO DESPACHO , SRA. JULIA CALDERON |
|
|
EE |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09820754- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SOL/REPOSICIÓN FONDO FIJO MANTENIMIENTO 2025 VALLE DE UCO EX-2025-4455957 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09820754- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SOL/REPOSICIÓN FONDO FIJO MANTENIMIENTO 2025 VALLE DE UCO EX-2025-4455957 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09820717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Propato Hermanos S.A.I.C. Sol/abono de Factura 0020-00090786,Orden de Compra Nº 109-2025,EE 4845085-2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09820717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Propato Hermanos S.A.I.C. Sol/abono de Factura 0020-00090786,Orden de Compra Nº 109-2025,EE 4845085-2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09820679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Propato Hermanos S.A.I.C. Sol/abono de Factura 0020-00091622,Orden de Compra Nº 165-2025,EE 4845085-2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09820679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Propato Hermanos S.A.I.C. Sol/abono de Factura 0020-00091622,Orden de Compra Nº 165-2025,EE 4845085-2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09820636- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Totero Nelda Miriam Sol/abono de Factura 00002-00000385,Orden de Compra Nº 326-2025,EE4384765-2025. Compras y Contrataciones. |
pieza finalizada, pago ya efectuado , se remite a fin de archivar |
|
YAMOYANO |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09820636- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Totero Nelda Miriam Sol/abono de Factura 00002-00000385,Orden de Compra Nº 326-2025,EE4384765-2025. Compras y Contrataciones. |
pieza finalizada, pago ya efectuado , se remite a fin de archivar |
|
EE |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09820597- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de caratulaciòn : Morales Míriam Nancy Sol/Abono de Factura Nº 00002-00000369.Orden de Compra Nº 374-2025,EE 8144086/2025. Compras y Contrataciones. |
PASE A FIN DE INFORMAR QUE LA FACTURA N°2-369 SE ENCUENTRA CANCELADA EN EXPEDIENTE N°8144086/2025. |
|
MARIASOLFUNES |
| 05/12/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09820597- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de caratulaciòn : Morales Míriam Nancy Sol/Abono de Factura Nº 00002-00000369.Orden de Compra Nº 374-2025,EE 8144086/2025. Compras y Contrataciones. |
PASE A FIN DE INFORMAR QUE LA FACTURA N°2-369 SE ENCUENTRA CANCELADA EN EXPEDIENTE N°8144086/2025. |
|
EE |
| 05/12/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-09812363- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELI SILVANA PAOLA SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AH318VU |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 05/12/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-09812363- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELI SILVANA PAOLA SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AH318VU |
pase |
|
EE |
| 05/12/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-09810577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA BELEN SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AG514VG |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 05/12/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-09810577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA BELEN SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AG514VG |
pase |
|
EE |
| 05/12/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-09809613- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA BELEN SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2025 AG445HI |
pase |
|
ROCIOCALDERON |