| 11/02/2025 |
Tramitación |
25/03/2025 |
EX-2025-01062582- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INITIUM SAS SOL/ PAGO FACTURA 16 AL 31 ENERO 2025 - AG152TU |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
25/03/2025 |
EX-2025-01062582- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INITIUM SAS SOL/ PAGO FACTURA 16 AL 31 ENERO 2025 - AG152TU |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
17/03/2025 |
EX-2025-01062495- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL OMAR SOL/ PAGO FACTURA 17 AL 31 ENERO 2025 - AG841LR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
17/03/2025 |
EX-2025-01062495- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL OMAR SOL/ PAGO FACTURA 17 AL 31 ENERO 2025 - AG841LR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
10/03/2025 |
EX-2025-01062484- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO FACTURA ENERO 2025 - AD466YX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
10/03/2025 |
EX-2025-01062484- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO FACTURA ENERO 2025 - AD466YX |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
19/03/2025 |
EX-2025-01062360- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAUSTISTA JAVIER ADUVIRI SOL/ PAGO FACTURA 27 AL 31 ENERO 2025 - AB947GF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
19/03/2025 |
EX-2025-01062360- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAUSTISTA JAVIER ADUVIRI SOL/ PAGO FACTURA 27 AL 31 ENERO 2025 - AB947GF |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Guarda Temporal |
25/08/2025 |
EX-2025-01059919- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
FLORES ELIANA ELIZABETH C/ REYES ROBERTO DARIO Y GODOY
MAURICIO SEBASTIAN P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO" |
HABIENDO CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMISNISTRATIVAS Y ENVIADO POR MEED AGEJUAS N°1 CIVIL, SOBRE LA AGENTE FLORES ELIANA, SE PROCEDE A LA GUARDA |
2025-08-25 14:01:56 |
MIRIAMGODOY |
| 11/02/2025 |
Guarda Temporal |
25/08/2025 |
EX-2025-01059919- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
FLORES ELIANA ELIZABETH C/ REYES ROBERTO DARIO Y GODOY
MAURICIO SEBASTIAN P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO" |
HABIENDO CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMISNISTRATIVAS Y ENVIADO POR MEED AGEJUAS N°1 CIVIL, SOBRE LA AGENTE FLORES ELIANA, SE PROCEDE A LA GUARDA |
2025-08-25 14:01:56 |
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-01059245- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL./ ÍTEM MAYOR DEDICACIÓN AGENTE LUCERO MARIELA – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS |
|
MBUNADER |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-01059245- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL./ ÍTEM MAYOR DEDICACIÓN AGENTE LUCERO MARIELA – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
28/03/2025 |
EX-2025-01058161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 9 ENERO 2025 - DOM: AF360QS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
28/03/2025 |
EX-2025-01058161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA 1 AL 9 ENERO 2025 - DOM: AF360QS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
17/03/2025 |
EX-2025-01058146- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA 10 AL 31 ENERO 2025 - DOM: AF360QS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
17/03/2025 |
EX-2025-01058146- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA 10 AL 31 ENERO 2025 - DOM: AF360QS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
06/03/2025 |
EX-2025-01058129- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA ENERO 2025 - AG525FM |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
06/03/2025 |
EX-2025-01058129- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ PAGO FACTURA ENERO 2025 - AG525FM |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
07/03/2025 |
EX-2025-01056625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA 10 AL 31 ENERO 2025 - DOM: AG725FJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
07/03/2025 |
EX-2025-01056625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA 10 AL 31 ENERO 2025 - DOM: AG725FJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
07/03/2025 |
EX-2025-01055299- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SHOPAL SRL sol/ pago de Factura Nº 00018-00000538, con Orden de Compra Nº 74/2025, E.E Nº 4414401 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
07/03/2025 |
EX-2025-01055299- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SHOPAL SRL sol/ pago de Factura Nº 00018-00000538, con Orden de Compra Nº 74/2025, E.E Nº 4414401 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
07/03/2025 |
EX-2025-01055258- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR RUBEN DAVID sol/ pago de Factura Nº 0155-00004150, con Orden de Compra Nº 21425-0012-OC25, E.E Nº 312975 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
07/03/2025 |
EX-2025-01055258- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR RUBEN DAVID sol/ pago de Factura Nº 0155-00004150, con Orden de Compra Nº 21425-0012-OC25, E.E Nº 312975 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
06/03/2025 |
EX-2025-01053766- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIBUIDORA ALVEAR SRL sol/ pago de Factura Nº 00008-00002366, con Orden de Compra Nº 21425-0208-OC24, E.E Nº 9955033 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
06/03/2025 |
EX-2025-01053766- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIBUIDORA ALVEAR SRL sol/ pago de Factura Nº 00008-00002366, con Orden de Compra Nº 21425-0208-OC24, E.E Nº 9955033 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
06/03/2025 |
EX-2025-01053738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SHOPAL SRL sol/ pago de Factura Nº 00018-00000539, con Orden de Compra Nº 80/2025, E.E Nº 531825 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
06/03/2025 |
EX-2025-01053738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SHOPAL SRL sol/ pago de Factura Nº 00018-00000539, con Orden de Compra Nº 80/2025, E.E Nº 531825 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
27/02/2025 |
EX-2025-01052759- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER FEBRERO 2025, MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
27/02/2025 |
EX-2025-01052759- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER FEBRERO 2025, MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
13/03/2025 |
EX-2025-01047538- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
MINISTERIO DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL //
NOTA SOLICITUD ADSCRIPCION DE LA SRA. OROPEL MONICA, DNI 18.607.881
MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ |
Con el visto bueno de ésta Subsecretaría pase para su conocimiento y tramitación. |
|
VALVAREZOCAMPOS |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
13/03/2025 |
EX-2025-01047538- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
MINISTERIO DE GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL //
NOTA SOLICITUD ADSCRIPCION DE LA SRA. OROPEL MONICA, DNI 18.607.881
MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ |
Con el visto bueno de ésta Subsecretaría pase para su conocimiento y tramitación. |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
10/03/2025 |
EX-2025-01046359- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE PINTURA PARA EL EPI N°12. |
Error de caratulación. |
|
JMPLAZA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
10/03/2025 |
EX-2025-01046359- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE PINTURA PARA EL EPI N°12. |
Error de caratulación. |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
21/02/2025 |
EX-2025-01046330- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 01-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase a Archivo Contable |
|
MGAVIOLA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
21/02/2025 |
EX-2025-01046330- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 01-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase a Archivo Contable |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Guarda Temporal |
11/07/2025 |
EX-2025-01044077- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI SANTA ROSA - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO CARGADO EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y TOMADO CONOCIMIENTO LA AB. JESSICA BENITEZ, DE LA RESOLUCION N°420/2025, SE PROCEDE A LA GUARDA. |
2025-07-11 16:50:40 |
MIRIAMGODOY |
| 11/02/2025 |
Guarda Temporal |
11/07/2025 |
EX-2025-01044077- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI SANTA ROSA - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO CARGADO EN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y TOMADO CONOCIMIENTO LA AB. JESSICA BENITEZ, DE LA RESOLUCION N°420/2025, SE PROCEDE A LA GUARDA. |
2025-07-11 16:50:40 |
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
21/02/2025 |
EX-2025-01040021- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 01-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
21/02/2025 |
EX-2025-01040021- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 01-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
27/02/2025 |
EX-2025-01040002- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER FEBRERO 2025, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
27/02/2025 |
EX-2025-01040002- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER FEBRERO 2025, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
14/07/2025 |
EX-2025-01039051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/ DE CONVENIO FUNDACIÒN PULSO EDUCATIVO DEPARMENTO GRAN MENDOZA- PROYECTO ECAF-DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
14/07/2025 |
EX-2025-01039051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/ DE CONVENIO FUNDACIÒN PULSO EDUCATIVO DEPARMENTO GRAN MENDOZA- PROYECTO ECAF-DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
06/08/2025 |
EX-2025-01037599- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/DE CONVENIODE ASOCIACIÒN ALDEAS INFANTILES SOS ARGENTINA DEPARTAMENTO CAPITAL ZONA OESTE : Bª LA FAVORITA ,Bª OLIVARES,Bª FLORES,Bª SAN MARTIN Y Bª SANTA RITA) PROYECTO ECAF-DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN |
PASE. |
|
MARIASOLFUNES |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
06/08/2025 |
EX-2025-01037599- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/DE CONVENIODE ASOCIACIÒN ALDEAS INFANTILES SOS ARGENTINA DEPARTAMENTO CAPITAL ZONA OESTE : Bª LA FAVORITA ,Bª OLIVARES,Bª FLORES,Bª SAN MARTIN Y Bª SANTA RITA) PROYECTO ECAF-DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN |
PASE. |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
22/07/2025 |
EX-2025-01036849- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/DE CONVENIO ASOCIACIÒN KAIROS DEPARTAMENTO MAIPU-DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
22/07/2025 |
EX-2025-01036849- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/DE CONVENIO ASOCIACIÒN KAIROS DEPARTAMENTO MAIPU-DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 11/02/2025 |
Guarda Temporal |
12/03/2025 |
EX-2025-01035648- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Traslado Agente Miranda Nancy |
HABIENDOSE NOTIFICADO A LA AGENTE MIRANDA DE LA RESOLUCION OBRANTE A ORDEN N° 12 SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-03-12 15:32:32 |
JCAIPE |
| 11/02/2025 |
Guarda Temporal |
12/03/2025 |
EX-2025-01035648- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Traslado Agente Miranda Nancy |
HABIENDOSE NOTIFICADO A LA AGENTE MIRANDA DE LA RESOLUCION OBRANTE A ORDEN N° 12 SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-03-12 15:32:32 |
EE |