| 11/02/2025 |
Tramitación |
14/07/2025 |
EX-2025-01035361- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/ DE CONVENIO DE FUNDACIÒN ACCIONAR DEPARTAMENTO GODOY CRUZ-PROYECTO ECAF-DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 11/02/2025 |
Tramitación |
14/07/2025 |
EX-2025-01035361- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOL/ DE CONVENIO DE FUNDACIÒN ACCIONAR DEPARTAMENTO GODOY CRUZ-PROYECTO ECAF-DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
12/02/2025 |
EX-2025-01025052- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
12/02/2025 |
EX-2025-01025052- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-01024906- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA DESINFECCIÓN POR CHINCHES "ROJAS" O "DE ARCE" PARA EL HOGAR EPA. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-01024906- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA DESINFECCIÓN POR CHINCHES "ROJAS" O "DE ARCE" PARA EL HOGAR EPA. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
20/03/2025 |
EX-2025-01023202- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PUERTAS ROXANA sol/ pago de Factura Nº 00002-00000032, con Orden de Compra Nº 652/2024, E.E Nº 8984728 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
20/03/2025 |
EX-2025-01023202- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PUERTAS ROXANA sol/ pago de Factura Nº 00002-00000032, con Orden de Compra Nº 652/2024, E.E Nº 8984728 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-01023121- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y Contrataciones sol/ compra de sillas de comedor para hogares |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2025-01023121- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y Contrataciones sol/ compra de sillas de comedor para hogares |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Iniciación |
21/04/2025 |
EX-2025-01023083- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y Contrataciones sol/ compra de cama cuchetas para stock en Deposito Central |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 10/02/2025 |
Iniciación |
21/04/2025 |
EX-2025-01023083- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y Contrataciones sol/ compra de cama cuchetas para stock en Deposito Central |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
17/07/2025 |
EX-2025-01022781- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL/PAGO MES FEBRERO 2025- ZONA NORTE- FORTALECIMIENTO FAMILIAR, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
17/07/2025 |
EX-2025-01022781- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL/PAGO MES FEBRERO 2025- ZONA NORTE- FORTALECIMIENTO FAMILIAR, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
17/07/2025 |
EX-2025-01022646- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL/PAGO MES FEBRERO 2025- ZONA SUR- FORTALECIMIENTO FAMILIAR, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
17/07/2025 |
EX-2025-01022646- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL/PAGO MES FEBRERO 2025- ZONA SUR- FORTALECIMIENTO FAMILIAR, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
14/10/2025 |
EX-2025-01017692- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN YANAY PROYECTO ECAF DPTO LA PAZ ,SANTA ROSA Y SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
14/10/2025 |
EX-2025-01017692- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN YANAY PROYECTO ECAF DPTO LA PAZ ,SANTA ROSA Y SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVO |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2025-01017520- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
DCA sol solicita la creación del Hogar N°44 |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
16/11/2025 |
EX-2025-01017520- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
DCA sol solicita la creación del Hogar N°44 |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
28/02/2025 |
EX-2025-01015075- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00005381 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES EN PERIODO DE ENERO 2025. |
Pase para corregir Nota de credito |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
28/02/2025 |
EX-2025-01015075- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00005381 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES EN PERIODO DE ENERO 2025. |
Pase para corregir Nota de credito |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
28/04/2025 |
EX-2025-01015057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ECO CLEAN DE CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIA DE PRECIOS POR ADECUACIÓN POR EL PERIODO DE ENERO 2025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
28/04/2025 |
EX-2025-01015057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ECO CLEAN DE CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIA DE PRECIOS POR ADECUACIÓN POR EL PERIODO DE ENERO 2025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2025-01013283- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
INICIACIÓN |
TOMADO CONOCIMIENTO. ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2025-01013283- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
INICIACIÓN |
TOMADO CONOCIMIENTO. ARCHIVAR |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
21/02/2025 |
EX-2025-01013201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 12-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
21/02/2025 |
EX-2025-01013201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 12-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
27/02/2025 |
EX-2025-01013174- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR SOL Y LUNA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER FEBRERO 2025, ALARIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
27/02/2025 |
EX-2025-01013174- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR SOL Y LUNA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER FEBRERO 2025, ALARIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-01012580- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO CON FUNDACIÓN REINICIAR, POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR, MES DE ENERO DE 2025. |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-01012580- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO CON FUNDACIÓN REINICIAR, POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR, MES DE ENERO DE 2025. |
ARCHIVO |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
26/04/2025 |
EX-2025-01012561- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO A ASOCIACIÓN AVOME, POR IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA FAMILIA TEMPORARIA, MES DE ENERO DE 2025. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
26/04/2025 |
EX-2025-01012561- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO A ASOCIACIÓN AVOME, POR IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA FAMILIA TEMPORARIA, MES DE ENERO DE 2025. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
12/03/2025 |
EX-2025-01012541- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LEGÍTIMO ABONO A FUNDACIÓN LOGOS, POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR QUINTA BETEL MES DE ENERO DE 2025. |
Se remite la pieza administrativa por error involuntario |
|
FGGONZALEZ |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
12/03/2025 |
EX-2025-01012541- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LEGÍTIMO ABONO A FUNDACIÓN LOGOS, POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR QUINTA BETEL MES DE ENERO DE 2025. |
Se remite la pieza administrativa por error involuntario |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01012399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ LA COMPRA MENSUAL (FEBRERO 2025) DE NUTRITERAPEUTICOS ENTERALES PEDIATRICOS PARA DOS PACIENTES PERTENECIENTES AL CAI |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2025-01012399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ LA COMPRA MENSUAL (FEBRERO 2025) DE NUTRITERAPEUTICOS ENTERALES PEDIATRICOS PARA DOS PACIENTES PERTENECIENTES AL CAI |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-01012380- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LEGÍTIMO ABONO A FUNDACIÓN LOGOS, POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR QUINTA BETEL, MES DE FEBRERO DE 2025. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-01012380- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LEGÍTIMO ABONO A FUNDACIÓN LOGOS, POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR QUINTA BETEL, MES DE FEBRERO DE 2025. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-01012361- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LEGÍTIMO ABONO A ASOCIACIÓN REDES , MES DE ENERO DE 2025. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-01012361- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTO POR LEGÍTIMO ABONO A ASOCIACIÓN REDES , MES DE ENERO DE 2025. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Guarda Temporal |
25/03/2025 |
EX-2025-01011025- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260BAJARENU |
Baja por Renuncia |
A Dirección General S/BAJA DE LA SRA. CALDERÓN VERGARA, Rocío- CUIL: 27-42713987-0. |
ATENTO A LO INFORMADO POR DIRECCION GENERAL A ORDEN N° 14 Y VISTO QUE SE RATIFICA POR RESOLUCION N° 296-2025; FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-03-25 11:55:48 |
CZUCHETTI |
| 10/02/2025 |
Guarda Temporal |
25/03/2025 |
EX-2025-01011025- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260BAJARENU |
Baja por Renuncia |
A Dirección General S/BAJA DE LA SRA. CALDERÓN VERGARA, Rocío- CUIL: 27-42713987-0. |
ATENTO A LO INFORMADO POR DIRECCION GENERAL A ORDEN N° 14 Y VISTO QUE SE RATIFICA POR RESOLUCION N° 296-2025; FINALIZA GESTION ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-03-25 11:55:48 |
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
20/03/2025 |
EX-2025-01003963- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00004 |
Tratamiento General |
TICKETS 5485768 Y 5487082 |
Atento haberse dado respuesta a los tickets a través del sistema de Acceso a la Información Pública, se procede a su guarda temporal. |
|
LCARLONI |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
20/03/2025 |
EX-2025-01003963- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00004 |
Tratamiento General |
TICKETS 5485768 Y 5487082 |
Atento haberse dado respuesta a los tickets a través del sistema de Acceso a la Información Pública, se procede a su guarda temporal. |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
19/08/2025 |
EX-2025-01003214- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
INICIACIÓN |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
19/08/2025 |
EX-2025-01003214- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
INICIACIÓN |
ARCHIVO |
|
EE |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
05/03/2025 |
EX-2025-00998420- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00005350 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGARES Y ETIs EN PERIODO DE ENERO 2025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/02/2025 |
Tramitación |
05/03/2025 |
EX-2025-00998420- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00005350 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGARES Y ETIs EN PERIODO DE ENERO 2025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |