| 25/11/2024 |
Tramitación |
27/12/2024 |
EX-2024-08848713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 - AF360QS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
27/12/2024 |
EX-2024-08848713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 - AF360QS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
29/01/2025 |
EX-2024-08848121- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA 26 AL 30 ABRIL 2024 - AF460AE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
29/01/2025 |
EX-2024-08848121- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA 26 AL 30 ABRIL 2024 - AF460AE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2024-08848089- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 - AF597KK |
Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2024-08848089- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA OCTUBRE 2024 - AF597KK |
Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 25/11/2024 |
Guarda Temporal |
28/01/2025 |
EX-2024-08847440- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por traslado del niño A.A al Dpto. de Aimogasta, Provincia de la Rioja. |
VISTO QUE DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS ABG. BISAGUIRRE MARIA BELEN, TOMA CONOCIMIENTO DE LA AUTORIZACION PARA EL VIAJE DE LA LIC CAROSIO FINALIZA GESTION. ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-01-28 12:00:58 |
EE |
| 25/11/2024 |
Guarda Temporal |
28/01/2025 |
EX-2024-08847440- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por traslado del niño A.A al Dpto. de Aimogasta, Provincia de la Rioja. |
VISTO QUE DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS ABG. BISAGUIRRE MARIA BELEN, TOMA CONOCIMIENTO DE LA AUTORIZACION PARA EL VIAJE DE LA LIC CAROSIO FINALIZA GESTION. ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-01-28 12:00:58 |
JCAIPE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
24/01/2025 |
EX-2024-08847417- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por traslado del niño A.A al Dpto. de Aimogasta, Provincia de La Rioja. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
24/01/2025 |
EX-2024-08847417- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por traslado del niño A.A al Dpto. de Aimogasta, Provincia de La Rioja. |
ARCHIVAR.- |
|
MFRAMOS |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2024-08847378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. CIAMBELLA, Anabella Mailen- CUIL: 23-41365327-4. |
|
|
EE |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2024-08847378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. CIAMBELLA, Anabella Mailen- CUIL: 23-41365327-4. |
|
|
SCANTOS |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2024-08847356- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. GRILI. Maria Agustina - CUIL: 27-37194828-2. |
|
|
EE |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2024-08847356- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. GRILI. Maria Agustina - CUIL: 27-37194828-2. |
|
|
SCANTOS |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
11/12/2025 |
EX-2024-08847321- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. MORI, Maria Florencia
- CUIL: 27-33131102-8. |
|
|
EE |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
11/12/2025 |
EX-2024-08847321- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA LA SRA. MORI, Maria Florencia
- CUIL: 27-33131102-8. |
|
|
SCANTOS |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
08/01/2025 |
EX-2024-08847126- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA EL SR. PALACIO, FERNANDO IVAN
- CUIL: 20-32572007-8. |
|
|
EE |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
08/01/2025 |
EX-2024-08847126- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA EL SR. PALACIO, FERNANDO IVAN
- CUIL: 20-32572007-8. |
|
|
SCANTOS |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
16/01/2025 |
EX-2024-08847074- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/ PAGO SOL PAGO FACTURA 1 AL 8 NOV 2024 - DOM: AE282QF |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
16/01/2025 |
EX-2024-08847074- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/ PAGO SOL PAGO FACTURA 1 AL 8 NOV 2024 - DOM: AE282QF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
26/11/2024 |
EX-2024-08847038- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ PAGO SOL PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AE225GE |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE PERIODO |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
26/11/2024 |
EX-2024-08847038- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ PAGO SOL PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AE225GE |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE PERIODO |
|
MBUONASORTE |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
25/11/2024 |
EX-2024-08847010- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO CESAR SOL/ PAGO SOL PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AE225GE |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE DOMINIO Y PERIODO |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Iniciación |
25/11/2024 |
EX-2024-08847010- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO GUSTAVO CESAR SOL/ PAGO SOL PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AE225GE |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE DOMINIO Y PERIODO |
|
MBUONASORTE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
17/12/2024 |
EX-2024-08843438- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO A FUNDACIÓN LOGOS POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR QUINTA BETEL , MES DE OCTUBRE DE 2024. |
Tome conocimiento y siga con el trámite. |
|
EMLOPEZ |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
17/12/2024 |
EX-2024-08843438- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO A FUNDACIÓN LOGOS POR FUNCIONAMIENTO DE HOGAR QUINTA BETEL , MES DE OCTUBRE DE 2024. |
Tome conocimiento y siga con el trámite. |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-08841000- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Sol/ Autorización para la contratación de servicios externa para reparación de Impresoras.
Dpto Informático |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-08841000- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Sol/ Autorización para la contratación de servicios externa para reparación de Impresoras.
Dpto Informático |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2024-08840945- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCPL001 |
HTC - PRESENTACIÓN INFORMACIÓN LEY RESP FISCAL - ACUERDO 3949 |
DGP: PRESENTACIÓN INFORMACIÓN LEY RESPONSABILIDAD FISCAL- ACUERDO 3949 - Trimestre 3 del Ejercicio: 2024. |
Ej 2024 |
|
CNIEVA |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2024-08840945- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCPL001 |
HTC - PRESENTACIÓN INFORMACIÓN LEY RESP FISCAL - ACUERDO 3949 |
DGP: PRESENTACIÓN INFORMACIÓN LEY RESPONSABILIDAD FISCAL- ACUERDO 3949 - Trimestre 3 del Ejercicio: 2024. |
Ej 2024 |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
27/11/2024 |
EX-2024-08840901- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ETI SAN MARTIN. |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
27/11/2024 |
EX-2024-08840901- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ETI SAN MARTIN. |
pase |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-08839369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-08839369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2024-08838519- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DGP: RENDICIÓN MENSUAL - ACUERDO 2988 - MES: SEPTIEMBRE EJERCICIO: 2024 |
Ej 2024 |
|
CNIEVA |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2024-08838519- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DGP: RENDICIÓN MENSUAL - ACUERDO 2988 - MES: SEPTIEMBRE EJERCICIO: 2024 |
Ej 2024 |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
27/12/2024 |
EX-2024-08837173- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008369-E.E N° 8241580-ORDEN 572 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
27/12/2024 |
EX-2024-08837173- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008369-E.E N° 8241580-ORDEN 572 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
27/12/2024 |
EX-2024-08837148- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000037677-E.E N° 8241490-ORDEN DE COMPRA N° 575-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
27/12/2024 |
EX-2024-08837148- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000037677-E.E N° 8241490-ORDEN DE COMPRA N° 575-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
31/01/2025 |
EX-2024-08837112- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000037658-37659-E.E N° 8241490-ORDEN DE COMPRA N° 575-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
31/01/2025 |
EX-2024-08837112- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000037658-37659-E.E N° 8241490-ORDEN DE COMPRA N° 575-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
03/12/2024 |
EX-2024-08837048- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de catering para la inauguración del Hogar por Convenio con la Fundación Reiniciar |
A sus efectos. |
|
ROCIOCALDERON |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
03/12/2024 |
EX-2024-08837048- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de catering para la inauguración del Hogar por Convenio con la Fundación Reiniciar |
A sus efectos. |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-08834864- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KIMED SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00013865-E.E N° 7164189-ORDEN 21425-0126-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-08834864- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KIMED SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00013865-E.E N° 7164189-ORDEN 21425-0126-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
27/12/2024 |
EX-2024-08834836- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-00007438-7412-7448-E.E N° 7164189-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0124-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
27/12/2024 |
EX-2024-08834836- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-00007438-7412-7448-E.E N° 7164189-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0124-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
12/06/2025 |
EX-2024-08832756- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00102 |
Trámites Varios |
A.T.E. s/ aceptación de candidatura y tutela sindical CENTRO DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR N° 1 ( DGP) RUTH NOEMI GARCIA |
|
|
SVSERRANO |
| 25/11/2024 |
Tramitación |
12/06/2025 |
EX-2024-08832756- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00102 |
Trámites Varios |
A.T.E. s/ aceptación de candidatura y tutela sindical CENTRO DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR N° 1 ( DGP) RUTH NOEMI GARCIA |
|
|
EE |