| 22/11/2024 |
Tramitación |
23/04/2025 |
EX-2024-08802182- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA EN HOGAR BAJO LA MISMA LUNA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
23/04/2025 |
EX-2024-08802182- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y ADECUACIÓN ELÉCTRICA EN HOGAR BAJO LA MISMA LUNA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
13/01/2025 |
EX-2024-08802131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOL/ PAGO OCTUBRE 2024 - DOM:AE013RX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
13/01/2025 |
EX-2024-08802131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOL/ PAGO OCTUBRE 2024 - DOM:AE013RX |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
07/01/2025 |
EX-2024-08802097- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JORGE ROLANDO SOL/ PAGO OCTUBRE 2024 - DOM:AG282DB |
Pase Archivo Contanle.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
07/01/2025 |
EX-2024-08802097- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JORGE ROLANDO SOL/ PAGO OCTUBRE 2024 - DOM:AG282DB |
Pase Archivo Contanle.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08800166- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PRS SAS sol/ pago de Factura N° 00004-00000269, con Orden de Compra N° 21425-0146-OC24, E.E N° 7891161 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08800166- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PRS SAS sol/ pago de Factura N° 00004-00000269, con Orden de Compra N° 21425-0146-OC24, E.E N° 7891161 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08800123- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR RUBEN DAVID sol/ pago de Factura N° 0123-00006186, con Orden de Compra N° 21425-0140-OC24, E.E N° 7875177 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08800123- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR RUBEN DAVID sol/ pago de Factura N° 0123-00006186, con Orden de Compra N° 21425-0140-OC24, E.E N° 7875177 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08798079- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA sol/ pago de Factura N° 0010-00011455, con Orden de Compra N° 21425-0150-OC24, E.E N° 7834458 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08798079- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA sol/ pago de Factura N° 0010-00011455, con Orden de Compra N° 21425-0150-OC24, E.E N° 7834458 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-08795315- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. JUNÍN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, KARNINCIC. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-08795315- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. JUNÍN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, KARNINCIC. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
27/11/2024 |
EX-2024-08795292- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE TELA MEDIA SOMBRA EN EL HOGAR BAJO LA MISMA LUNA. |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
27/11/2024 |
EX-2024-08795292- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE TELA MEDIA SOMBRA EN EL HOGAR BAJO LA MISMA LUNA. |
pase |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-08789085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-08789085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08789060- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00010724-E.E N° 7172674-ORDEN N° 503-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08789060- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00010724-E.E N° 7172674-ORDEN N° 503-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08789041- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-00007482-E.E N° 7164189-ORDEN 21425-0124-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08789041- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-00007482-E.E N° 7164189-ORDEN 21425-0124-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
22/01/2025 |
EX-2024-08789013- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISION DE PINTURA PARA EL EPI N° 4 Y HOGAR CAME. - |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
22/01/2025 |
EX-2024-08789013- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISION DE PINTURA PARA EL EPI N° 4 Y HOGAR CAME. - |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08788974- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-00007483-E.E N° 7172646-ORDEN 21425-0130.OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08788974- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-00007483-E.E N° 7172646-ORDEN 21425-0130.OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-08784344- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tomado conocimiento pase para su archivo |
|
JANUNEZ |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-08784344- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tomado conocimiento pase para su archivo |
|
SIDICO |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-08784301- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tomado conocimiento pase para su archivo |
|
JANUNEZ |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-08784301- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tomado conocimiento pase para su archivo |
|
SIDICO |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-08784236- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tomado conocimiento pase para su archivo |
|
JANUNEZ |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-08784236- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tomado conocimiento pase para su archivo |
|
SIDICO |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-08782409- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DIRECTV S.R.L. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 12-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-08782409- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DIRECTV S.R.L. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 12-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08781087- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00004954-E.E N° 8059179-ORDEN DE COMPRA N° 557/2024-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
02/01/2025 |
EX-2024-08781087- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00004954-E.E N° 8059179-ORDEN DE COMPRA N° 557/2024-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-08781075- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de inflable, fotocabina y maquillaje artístico para el cumpleaños de N.D del Hogar Nueve Lunas. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2024-08781075- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de inflable, fotocabina y maquillaje artístico para el cumpleaños de N.D del Hogar Nueve Lunas. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2024-08781064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN DE INSECTOS Y DESINSECTACIÓN DE CHINCHES EN EL CAI. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2024-08781064- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN DE INSECTOS Y DESINSECTACIÓN DE CHINCHES EN EL CAI. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
27/11/2024 |
EX-2024-08781056- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. GODOY CRUZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, LEGUIZAMON. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
27/11/2024 |
EX-2024-08781056- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. GODOY CRUZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, LEGUIZAMON. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
03/12/2024 |
EX-2024-08781051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 12-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 22/11/2024 |
Tramitación |
03/12/2024 |
EX-2024-08781051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 12-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 21/11/2024 |
Tramitación |
09/01/2025 |
EX-2024-08763579- -GDEMZA-CCC |
GRAL009 |
PRONTO DESPACHO |
DGP. PRONTO DESPACHO. Ref : EX-2024-06413354- -GDEMZA-CCC. S/ RECLAMO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN. Susana Beatriz Nicosia. DNI 16.114.241. |
|
|
ROCIOCALDERON |
| 21/11/2024 |
Tramitación |
09/01/2025 |
EX-2024-08763579- -GDEMZA-CCC |
GRAL009 |
PRONTO DESPACHO |
DGP. PRONTO DESPACHO. Ref : EX-2024-06413354- -GDEMZA-CCC. S/ RECLAMO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOCACIÓN. Susana Beatriz Nicosia. DNI 16.114.241. |
|
|
EE |
| 21/11/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-08758553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN AMAF CDIyF N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS . |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 21/11/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-08758553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN AMAF CDIyF N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS . |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 21/11/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-08758421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA CDIyF N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS . |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 21/11/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-08758421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA CDIyF N°9 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS . |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |