| 11/11/2024 |
Tramitación |
03/04/2025 |
EX-2024-08461233- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024 - DOM: AF597KT |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
03/04/2025 |
EX-2024-08461233- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JULIO 2024 - DOM: AF597KT |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
08/01/2025 |
EX-2024-08461219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AE362UQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
08/01/2025 |
EX-2024-08461219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2024 - DOM: AE362UQ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/11/2024 |
Guarda Temporal |
19/12/2024 |
EX-2024-08459613- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITO NORMA LEGAL AG. MARIO SALVADOR MÉRIDA. |
HABIENDO NOTIFICADO AL CDOR MERIDA Y HABIENDOSE DEJADO COPIA DE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL LEGAJO PERSONAL DE EL AGENTE SE ENVIA PARA A LA GUARDA TEMPORAL |
2024-12-19 16:56:03 |
EE |
| 11/11/2024 |
Guarda Temporal |
19/12/2024 |
EX-2024-08459613- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITO NORMA LEGAL AG. MARIO SALVADOR MÉRIDA. |
HABIENDO NOTIFICADO AL CDOR MERIDA Y HABIENDOSE DEJADO COPIA DE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL LEGAJO PERSONAL DE EL AGENTE SE ENVIA PARA A LA GUARDA TEMPORAL |
2024-12-19 16:56:03 |
NHORTON |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
10/12/2024 |
EX-2024-08459542- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KILLUA sol/ pago de Factura N° 00001-00000004, con Orden de Compra N° 546/2024, E.E N° 7292081 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
10/12/2024 |
EX-2024-08459542- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KILLUA sol/ pago de Factura N° 00001-00000004, con Orden de Compra N° 546/2024, E.E N° 7292081 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
23/12/2024 |
EX-2024-08459450- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por traslado de las niñas M.O, M.O y R.O a Viña del Mar, República de Chile. |
Pase para su conocimiento |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
23/12/2024 |
EX-2024-08459450- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por traslado de las niñas M.O, M.O y R.O a Viña del Mar, República de Chile. |
Pase para su conocimiento |
|
BAGUERO |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
14/11/2024 |
EX-2024-08459427- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA 29 AL 31 AGOSTO - DOM: AE362UQ |
tramitar |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
14/11/2024 |
EX-2024-08459427- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA 29 AL 31 AGOSTO - DOM: AE362UQ |
tramitar |
|
MARGARITAPEREZ |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
23/12/2024 |
EX-2024-08459411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por traslado de las niñas M.O, M.O y R.O a Viña del Mar, República de Chile. |
Pase para su conocimiento |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
23/12/2024 |
EX-2024-08459411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por traslado de las niñas M.O, M.O y R.O a Viña del Mar, República de Chile. |
Pase para su conocimiento |
|
BAGUERO |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
03/04/2025 |
EX-2024-08459341- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 13 AL 28 JUNIO - DOM: AD419FW |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
03/04/2025 |
EX-2024-08459341- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 13 AL 28 JUNIO - DOM: AD419FW |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2024-08454029- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL-PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2024-08454029- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL-PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-08453733- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL-PROYECTO ECAF DPTO LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-08453733- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL-PROYECTO ECAF DPTO LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-08453399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN YANAY -PROYECTO ECAF DPTO JUNIN,RIVADAVIA Y SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-08453399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN YANAY -PROYECTO ECAF DPTO JUNIN,RIVADAVIA Y SAN MARTÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-08445936- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN-PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 11/11/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-08445936- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CUYUM EPAIN-PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
13/01/2025 |
EX-2024-08430501- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMINIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DGP BELGRANO Y OFICINA DE MANTENIMIENTO. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
13/01/2025 |
EX-2024-08430501- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMINIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN DGP BELGRANO Y OFICINA DE MANTENIMIENTO. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-08430481- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA AFECTADA EN EPI N° 9 “ACANYA”.- |
|
|
EE |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
21/04/2025 |
EX-2024-08430481- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA AFECTADA EN EPI N° 9 “ACANYA”.- |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 08/11/2024 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2024-08430461- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
DIVISIÓN INVENTARIO SOLICITA LA COMPRA DE PARTES DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN DESUSO |
Pase a su archivo. |
|
EE |
| 08/11/2024 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2024-08430461- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
DIVISIÓN INVENTARIO SOLICITA LA COMPRA DE PARTES DE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN DESUSO |
Pase a su archivo. |
|
LDANDRADA |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
21/01/2025 |
EX-2024-08430419- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
División Inventario solicita compra de ropa de trabajo para personal de Deposito de Bajas |
La pieza se tramitará por exp EX-2025-00531825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD, pase a su archivo |
|
EE |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
21/01/2025 |
EX-2024-08430419- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
División Inventario solicita compra de ropa de trabajo para personal de Deposito de Bajas |
La pieza se tramitará por exp EX-2025-00531825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
12/11/2024 |
EX-2024-08430367- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
12/11/2024 |
EX-2024-08430367- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 08/11/2024 |
Guarda Temporal |
22/09/2025 |
EX-2024-08423616- -GDEMZA-FISCESTADO |
GRAL000 |
GENERAL |
MARCELA PIMENIDES |
Guarda Temporal._-- |
2025-09-22 20:07:34 |
EE |
| 08/11/2024 |
Guarda Temporal |
22/09/2025 |
EX-2024-08423616- -GDEMZA-FISCESTADO |
GRAL000 |
GENERAL |
MARCELA PIMENIDES |
Guarda Temporal._-- |
2025-09-22 20:07:34 |
LGUERRA |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08414379- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN sol/ pago de Factura N° 00003-00000477, con Orden de Compra N° 21425-0142-OC24, E.E N° 7966307 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08414379- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN sol/ pago de Factura N° 00003-00000477, con Orden de Compra N° 21425-0142-OC24, E.E N° 7966307 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08414343- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INFOCUYO S.A sol/ pago de Factura N° 00005-00003581, con Orden de Compra N° 21425-0139-OC24, E.E N° 7673781 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08414343- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INFOCUYO S.A sol/ pago de Factura N° 00005-00003581, con Orden de Compra N° 21425-0139-OC24, E.E N° 7673781 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08414299- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ sol/ pago de Factura N° 00004-00000310, con Orden de Compra N° 538/2024, E.E N° 7231151 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08414299- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ sol/ pago de Factura N° 00004-00000310, con Orden de Compra N° 538/2024, E.E N° 7231151 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
20/05/2025 |
EX-2024-08409557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento Movilidad sol/ Llamado a Contratación directa por Servicio de Movilidad con
chofer DGP |
HABIENDO FINALIZADO LOS PASOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESENTE PIEZA SE REMITE PARA SU ARCHIVO. |
|
EGIL |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
20/05/2025 |
EX-2024-08409557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento Movilidad sol/ Llamado a Contratación directa por Servicio de Movilidad con
chofer DGP |
HABIENDO FINALIZADO LOS PASOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESENTE PIEZA SE REMITE PARA SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2024-08408327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS ALTERNATIVAS/ Sol. Investigación agente Laura González - Hogar N° 8. |
pase |
|
FGGONZALEZ |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2024-08408327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIAS ALTERNATIVAS/ Sol. Investigación agente Laura González - Hogar N° 8. |
pase |
|
EE |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
19/12/2024 |
EX-2024-08405018- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NICITO PABLO sol/ pago de Factura N° 00003-00000297, con Orden de Compra N° 485/2024, E.E N° 7297154 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
19/12/2024 |
EX-2024-08405018- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NICITO PABLO sol/ pago de Factura N° 00003-00000297, con Orden de Compra N° 485/2024, E.E N° 7297154 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
17/12/2024 |
EX-2024-08397387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
E.T.I. MAIPÚ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 25 DÍAS OCTUBRE 2024, POR RECONOCIMIENTO, TOLIN. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/11/2024 |
Tramitación |
17/12/2024 |
EX-2024-08397387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
E.T.I. MAIPÚ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 25 DÍAS OCTUBRE 2024, POR RECONOCIMIENTO, TOLIN. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |