| 06/11/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-08338917- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN ZONA SUR SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, ALONSO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-08338917- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN ZONA SUR SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, ALONSO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-08338627- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO CASA DEL SUR, POR ALBERGUE Y TRATAMIENTO DE DE JÓVENES, MES DE OCTUBRE DE 2024. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-08338627- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, SOL/ PAGO CONVENIO CASA DEL SUR, POR ALBERGUE Y TRATAMIENTO DE DE JÓVENES, MES DE OCTUBRE DE 2024. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
17/02/2025 |
EX-2024-08333523- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
VERA, MICAELA SOLICITA RECONOCIMIENTO DEL TITULO DE DOCENTE , PRESTA SERVICIOS EN EL CDIYF N° 4 "CARAMELITO" |
PASE |
|
NHORTON |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
17/02/2025 |
EX-2024-08333523- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
VERA, MICAELA SOLICITA RECONOCIMIENTO DEL TITULO DE DOCENTE , PRESTA SERVICIOS EN EL CDIYF N° 4 "CARAMELITO" |
PASE |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-08333192- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LUJÁN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 06 DÍAS OCTUBRE 2024 Y NOVIEMBRE 2024, DI FABIO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2024-08333192- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LUJÁN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 06 DÍAS OCTUBRE 2024 Y NOVIEMBRE 2024, DI FABIO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-08331877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRAL. ALVEAR PARA EVENTO CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-08331877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GRAL. ALVEAR PARA EVENTO CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-08330214- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 5 "CUNA DE ESTRELLITAS" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, VALDIVIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-08330214- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 5 "CUNA DE ESTRELLITAS" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, VALDIVIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
05/12/2024 |
EX-2024-08330183- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR SAN CRISTÓBAL SOLICITA PAGO ALQUILER OCTUBRE 2024, POR RECONOCIMIENTO, ENCINAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
05/12/2024 |
EX-2024-08330183- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR SAN CRISTÓBAL SOLICITA PAGO ALQUILER OCTUBRE 2024, POR RECONOCIMIENTO, ENCINAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
26/09/2025 |
EX-2024-08329562- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación por el accionar de auxiliar M.L.G. |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
26/09/2025 |
EX-2024-08329562- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación por el accionar de auxiliar M.L.G. |
pase |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
08/05/2025 |
EX-2024-08324249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ investigación sobre supuestos hechos ocurridos en el Hogar El Refugio |
Pase a sus nefectos |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
08/05/2025 |
EX-2024-08324249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ investigación sobre supuestos hechos ocurridos en el Hogar El Refugio |
Pase a sus nefectos |
|
FUGARTE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
02/12/2024 |
EX-2024-08322475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN VALLE DE UCO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, BARBERO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
02/12/2024 |
EX-2024-08322475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN VALLE DE UCO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, BARBERO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-08322415- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-08322415- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2024, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-08322000- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ESTINA -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2024-08322000- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ESTINA -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 06/11/2024 |
Subsanación |
19/11/2025 |
EX-2024-08321848- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ESTINA -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2024 |
Subsanación |
19/11/2025 |
EX-2024-08321848- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ESTINA -PROYECTO ECAF SALUD MENTAL ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-08318164- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00078343-78344-E.E N° 7164189-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0125-OC24 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-08318164- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00078343-78344-E.E N° 7164189-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0125-OC24 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08318138- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008285-E.E N° 6464421-ORDEN DE COMPRA N° 432-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08318138- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008285-E.E N° 6464421-ORDEN DE COMPRA N° 432-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08318116- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008284-E.E N° 7637585-ORDEN N° 533-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08318116- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROCRAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00008284-E.E N° 7637585-ORDEN N° 533-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08318088- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELECTROSOF SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00003917-E.E N° 7827873-ORDEN DE COMPRA N° 548-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08318088- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELECTROSOF SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00003917-E.E N° 7827873-ORDEN DE COMPRA N° 548-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08318053- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES sol/ pago de Factura N° 00004-00002570, con Orden de Compra N° 21425-0097-OC24, E.E N° 5975436 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08318053- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES sol/ pago de Factura N° 00004-00002570, con Orden de Compra N° 21425-0097-OC24, E.E N° 5975436 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
08/11/2024 |
EX-2024-08318014- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento Movilidad sol/ Llamado a Contratación directa por servicio de
movilidad con chofer DGP |
Atento a lo solicitado se manda archivo contable , el expediente sera tramitado por EX-2024-08409557.- Sin otro motivo saludo a usted atentamente.- |
|
MARGARITAPEREZ |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
08/11/2024 |
EX-2024-08318014- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento Movilidad sol/ Llamado a Contratación directa por servicio de
movilidad con chofer DGP |
Atento a lo solicitado se manda archivo contable , el expediente sera tramitado por EX-2024-08409557.- Sin otro motivo saludo a usted atentamente.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Guarda Temporal |
13/11/2024 |
EX-2024-08311496- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DE LA GUARDIA PROVINCIAL - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
POR ERROR INVOLUNTARIO - SE TRAMITA NUEVAMENTE POR EXP .EX-2024-08534735- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-11-13 10:08:41 |
BZAGARRA |
| 06/11/2024 |
Guarda Temporal |
13/11/2024 |
EX-2024-08311496- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DE LA GUARDIA PROVINCIAL - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
POR ERROR INVOLUNTARIO - SE TRAMITA NUEVAMENTE POR EXP .EX-2024-08534735- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2024-11-13 10:08:41 |
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2024-08310809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN FLORES DEL BARRIO-PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2024-08310809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN FLORES DEL BARRIO-PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08310693- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00026998-E.E N° 7172646-ORDEN DE COMPRA 21425-0131-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08310693- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00026998-E.E N° 7172646-ORDEN DE COMPRA 21425-0131-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08310667- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00026999-E.E N° 7164189-ORDEN DE COMPRA 21425-0123-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
18/12/2024 |
EX-2024-08310667- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00026999-E.E N° 7164189-ORDEN DE COMPRA 21425-0123-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-08307843- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 8 "ACUARELA". |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-08307843- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 8 "ACUARELA". |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-08307823- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
E.P.I. N° 30 "RAYITO DE SOL" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, POR RECONOCIMIENTO, CENTRO CULTURAL RODEO DEL MEDIO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-08307823- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
E.P.I. N° 30 "RAYITO DE SOL" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, POR RECONOCIMIENTO, CENTRO CULTURAL RODEO DEL MEDIO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |