| 06/11/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08906850- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 PGR237 |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08902719- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
BLANCO GOMEZ, FLORENCIA CAMILA MACARENA
C/ TEJADA, OSVALDO LINO Y TAGUA, MARCELA ANDREA P/ ALIMENTOS DEFINITIVOS” |
PASE |
|
LPAREJAS |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08902719- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
BLANCO GOMEZ, FLORENCIA CAMILA MACARENA
C/ TEJADA, OSVALDO LINO Y TAGUA, MARCELA ANDREA P/ ALIMENTOS DEFINITIVOS” |
PASE |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
07/11/2025 |
EX-2025-08900444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ DISPONIBILIDAD AGENTE C.L. – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
07/11/2025 |
EX-2025-08900444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ DISPONIBILIDAD AGENTE C.L. – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08897598- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00102 |
Trámites Varios |
PARA INFORMAR NO RENOVACION DE CONTRATO DE LOCACION DIRECTO Y SOLICITU DE AUDIENCIA CON EL
Sr MINISTRO DE EDUCACION |
De acuerdo a lo solicitado pase para dar respuesta en el término de 24 hs. Hecho vuelva. |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08897598- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00102 |
Trámites Varios |
PARA INFORMAR NO RENOVACION DE CONTRATO DE LOCACION DIRECTO Y SOLICITU DE AUDIENCIA CON EL
Sr MINISTRO DE EDUCACION |
De acuerdo a lo solicitado pase para dar respuesta en el término de 24 hs. Hecho vuelva. |
|
VALVAREZOCAMPOS |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08895202- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo Solicitud de caratulaciòn: Drogueria BD S.R.L. Sol/ Abono de factura Nº 0002-0000038617,Orden de compra Nº 64/2025,EE Nº1825/2025- Compras y contrataciones. |
Pase a Archivo Contable.,- |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08895202- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo Solicitud de caratulaciòn: Drogueria BD S.R.L. Sol/ Abono de factura Nº 0002-0000038617,Orden de compra Nº 64/2025,EE Nº1825/2025- Compras y contrataciones. |
Pase a Archivo Contable.,- |
|
MGAVIOLA |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08890105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN RAFAEL SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2025,
SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ CARLOS. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08890105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN RAFAEL SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2025,
SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ CARLOS. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08890055- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
Programa Acogimiento Familiar SOL/Reposición Fondo Fijo. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08890055- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
Programa Acogimiento Familiar SOL/Reposición Fondo Fijo. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08890004- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulaciòn: Droguería BD S.R.L Sol/abono de factura Nº 0002-0000040990, Orden de compra Nº 287/2025,EE Nº 4448673/2025 - Compras y Contrataciones. |
pieza finalizada ,se remite a fin de archivar por pago ya efectuado. |
|
YAMOYANO |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08890004- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulaciòn: Droguería BD S.R.L Sol/abono de factura Nº 0002-0000040990, Orden de compra Nº 287/2025,EE Nº 4448673/2025 - Compras y Contrataciones. |
pieza finalizada ,se remite a fin de archivar por pago ya efectuado. |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-08889965- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PEREZ LOZANO ARNOL FABIAN SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH153WI |
|
|
CBORMEZZANO |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-08889965- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PEREZ LOZANO ARNOL FABIAN SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH153WI |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08889926- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LUJÁN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2025, DI FABIO. |
Pase a Archivo COntable.- |
|
MGAVIOLA |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08889926- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LUJÁN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2025, DI FABIO. |
Pase a Archivo COntable.- |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08889883- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de cama elástica, maquillaje artístico y fotocabina para los cumpleaños de A.S. y B.C. del Hogar N° 7. |
|
|
MARIASOLFUNES |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08889883- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de cama elástica, maquillaje artístico y fotocabina para los cumpleaños de A.S. y B.C. del Hogar N° 7. |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
07/11/2025 |
EX-2025-08889853- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
MEMO LICENCIAS GREMIALES CON GOCE DE HABERES. |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08889850- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE ALTA - MARTINA SCHMID - DIRECION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
07/11/2025 |
EX-2025-08889853- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
MEMO LICENCIAS GREMIALES CON GOCE DE HABERES. |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08889850- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE ALTA - MARTINA SCHMID - DIRECION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08889836- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
MSMERIDA |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08889836- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08888338- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF597KK |
Pieza con observaciones |
|
MAHELLVIG |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08888338- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF597KK |
Pieza con observaciones |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-08887246- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Droguería DB S.R.L Sol/abono de factura Nº 0002-0000041848 /0002-0000042099, Orden de compra Nº 266/2025,EE 5916688/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-08887246- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Droguería DB S.R.L Sol/abono de factura Nº 0002-0000041848 /0002-0000042099, Orden de compra Nº 266/2025,EE 5916688/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08887190- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES METALÚRGICOS PARA FABRICACIÓN DE PUERTAS REJAS EN HOGAR TRÁNSITO Nº2. |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08887190- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES METALÚRGICOS PARA FABRICACIÓN DE PUERTAS REJAS EN HOGAR TRÁNSITO Nº2. |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08887138- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
SAMPEDRO |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08887138- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08887093- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR SOL Y LUNA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2025, ALARIA. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08887093- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR SOL Y LUNA SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE 2025, ALARIA. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08887051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Direccion de Cuidados Alternativos Sol/ compra de termotanque de alta recuperacion. Division Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08887051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Direccion de Cuidados Alternativos Sol/ compra de termotanque de alta recuperacion. Division Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08887015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
Pase a Archivo COntable.- |
|
MGAVIOLA |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08887015- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
Pase a Archivo COntable.- |
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-08883263- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA 5 AL 14 DE MARZO 2025 OMY865 |
|
|
CBORMEZZANO |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-08883263- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA 5 AL 14 DE MARZO 2025 OMY865 |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08881806- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 OMY865 |
|
|
MAHELLVIG |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08881806- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 OMY865 |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08881024- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA 12 y 13 MARZO 2025 OMY865 |
|
|
CBORMEZZANO |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08881024- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA 12 y 13 MARZO 2025 OMY865 |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08879582- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VITAR PRODUCCIONES S.R.L. SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF435EM |
|
|
CBORMEZZANO |
| 05/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08879582- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VITAR PRODUCCIONES S.R.L. SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF435EM |
|
|
EE |
| 05/11/2025 |
Iniciación |
09/12/2025 |
EX-2025-08879473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PEREZ LOZANO ARNOL FABIAN SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF025DF |
|
|
CBORMEZZANO |