| 06/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-08931302- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08930176- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES PARA REFUERZO DE PARED EN HOGAR COMPARTIENDO SUEÑOS (Ex Nº1). |
Solicitar cotizaciones |
|
GHELLVIG |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08930176- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES PARA REFUERZO DE PARED EN HOGAR COMPARTIENDO SUEÑOS (Ex Nº1). |
Solicitar cotizaciones |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-08929875- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF609OM |
|
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-08929875- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF609OM |
|
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08929834- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG944RA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08929834- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG944RA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08929790- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUPLESSIS ANDREA BETINA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH325IL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08929790- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUPLESSIS ANDREA BETINA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH325IL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08928032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA MARIA SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH407ML |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-08928032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA MARIA SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH407ML |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08927590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA MARIA SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH264HT |
|
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08927590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA MARIA SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH264HT |
|
|
EE |
| 06/11/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-08927185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AE282QF |
|
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-08927185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AE282QF |
|
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08927065- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita llamado a licitación por compra de Blanco para residencias varias |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
11/11/2025 |
EX-2025-08927065- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita llamado a licitación por compra de Blanco para residencias varias |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-08927057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA MARIA SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH198YR |
|
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-08927057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA MARIA SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH198YR |
|
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08927032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita llamado a licitación por compra de acolchados para residencias varias |
Tramitacion |
|
FGGONZALEZ |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08927032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita llamado a licitación por compra de acolchados para residencias varias |
Tramitacion |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08926997- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita llamado a licitación por compra de frazadas para residencias varias |
Tramitacion |
|
FGGONZALEZ |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08926997- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita llamado a licitación por compra de frazadas para residencias varias |
Tramitacion |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08926962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita llamado a licitación por compra de cortinas para residencias varias |
Tramitacion |
|
FGGONZALEZ |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08926962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita llamado a licitación por compra de cortinas para residencias varias |
Tramitacion |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08924999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH450EA |
|
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08924999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH450EA |
|
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08924671- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 20 "MAMÁ GANSA" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE
2025, MANDUCA. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08924671- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 20 "MAMÁ GANSA" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER NOVIEMBRE
2025, MANDUCA. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Iniciación |
11/12/2025 |
EX-2025-08924652- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH088NL |
|
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2025 |
Iniciación |
11/12/2025 |
EX-2025-08924652- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH088NL |
|
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08924504- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH084UG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08924504- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH084UG |
|
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08924473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AD670UK |
|
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08924473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AD670UK |
|
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08923566- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA BELEN SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 A6514VG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08923566- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA BELEN SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 A6514VG |
|
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08923504- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA BELEN SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG445HI |
|
|
CBORMEZZANO |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08923504- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA BELEN SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG445HI |
|
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-08922353- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Cartulaciòn: Drogueria Comarsa S.A. Sol/ abono de factura Nº 0021-00079624,Orden de compra Nº 101/2025,EE Nº4198392/2025 -Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-08922353- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Cartulaciòn: Drogueria Comarsa S.A. Sol/ abono de factura Nº 0021-00079624,Orden de compra Nº 101/2025,EE Nº4198392/2025 -Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08920818- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulacion: Droguería Comarsa S.A, SOL/abono de factura Nº 0047-00013164, Orde de compra Nº 119-2025, EE 4451837/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza Finalizada, se remite a fin de archivar,por pago ya efectuado. |
|
YAMOYANO |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08920818- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulacion: Droguería Comarsa S.A, SOL/abono de factura Nº 0047-00013164, Orde de compra Nº 119-2025, EE 4451837/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza Finalizada, se remite a fin de archivar,por pago ya efectuado. |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08919469- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2024 AC117PK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08919469- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2024 AC117PK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-08918920- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2024 AC117PK |
Se remite a fin de continuar con el pago, tener en cuenta que existen dos facturas B N°3-1438 y Fact B N°1739. |
|
MSMERIDA |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08918920- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2024 AC117PK |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Guarda Temporal |
30/12/2025 |
EX-2025-08918721- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00102 |
Trámites Varios |
Cambio de Destino Contrato de Prestaciones indispensables de DJPE a DES |
Cumplido el trámite, pasa a guarda temporal |
2025-12-30 08:14:12 |
CECICLIAHPAEZ |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08918721- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00102 |
Trámites Varios |
Cambio de Destino Contrato de Prestaciones indispensables de DJPE a DES |
Habiéndose dictado la RESOL-2025-632-EDUCACION, pase para su tramitacion |
|
EE |
| 06/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08918351- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2024 AC117PK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |