| 18/07/2024 |
Tramitación |
23/09/2024 |
EX-2024-05194586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA S.A.S SOL/ PAGO PERIODO JUNIO DE 2024 - DOM: AF252GB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
23/09/2024 |
EX-2024-05194586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA S.A.S SOL/ PAGO PERIODO JUNIO DE 2024 - DOM: AF252GB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
02/10/2024 |
EX-2024-05194577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA S.A.S SOL/ PAGO PERIODO JUNIO DE 2024 - DOM: AE371RR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
02/10/2024 |
EX-2024-05194577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA S.A.S SOL/ PAGO PERIODO JUNIO DE 2024 - DOM: AE371RR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
18/10/2024 |
EX-2024-05194560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA S.A.S SOL/ PAGO PERIODO JUNIO DE 2024 - DOM: AG445HJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
18/10/2024 |
EX-2024-05194560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
KEBALA S.A.S SOL/ PAGO PERIODO JUNIO DE 2024 - DOM: AG445HJ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
05/08/2024 |
EX-2024-05193702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA SERVICIO PARA DESTAPES CLOACALES PARA HOGARES Y EPIS. – |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
05/08/2024 |
EX-2024-05193702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA SERVICIO PARA DESTAPES CLOACALES PARA HOGARES Y EPIS. – |
Pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
16/08/2024 |
EX-2024-05191632- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/ PAGO PERIODO 13 AL 30 JUNIO DE 2024 - DOM: AC655RN |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
16/08/2024 |
EX-2024-05191632- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/ PAGO PERIODO 13 AL 30 JUNIO DE 2024 - DOM: AC655RN |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-05190609- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum Solicita abono de factura por el periodo 1 al 18 de Junio 2024, por los servicios prestados en Hogares y Oficinas. |
PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-05190609- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum Solicita abono de factura por el periodo 1 al 18 de Junio 2024, por los servicios prestados en Hogares y Oficinas. |
PASE A SU ARCHIVO. |
|
AECABRERA |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
15/08/2024 |
EX-2024-05190593- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum Solicita abono de factura por el periodo 1 al 11 de Junio 2024, por los servicios prestados en C.D.I.Y.F.. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
15/08/2024 |
EX-2024-05190593- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chavez Majsum Solicita abono de factura por el periodo 1 al 11 de Junio 2024, por los servicios prestados en C.D.I.Y.F.. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-05190568- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGARES Y OFICINAS , POR RECONOCIMIENTO, ECO CLEAN DE CHA VEZ MAJSUM, PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-05190568- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGARES Y OFICINAS , POR RECONOCIMIENTO, ECO CLEAN DE CHA VEZ MAJSUM, PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PASE A SU ARCHIVO. |
|
AECABRERA |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
30/08/2024 |
EX-2024-05190535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN C.D.I.Y.F. , POR RECONOCIMIENTO, ECO CLEAN DE CHA VEZ MAJSUM, PERIODO DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2024. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
30/08/2024 |
EX-2024-05190535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN C.D.I.Y.F. , POR RECONOCIMIENTO, ECO CLEAN DE CHA VEZ MAJSUM, PERIODO DEL 12 AL 30 DE JUNIO 2024. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
25/10/2024 |
EX-2024-05189418- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL/ CATERING DE PANCHOS Y PAPAS FRITAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
25/10/2024 |
EX-2024-05189418- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL/ CATERING DE PANCHOS Y PAPAS FRITAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
28/10/2024 |
EX-2024-05189404- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL/ COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
28/10/2024 |
EX-2024-05189404- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL/ COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
22/07/2024 |
EX-2024-05189387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL/ CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTO CABINA, ATRILES Y MAQUILLAJE ARTÍSTICO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO |
ARCHIVO GENERAL por la presente se solicita el archivo de la presente pieza. |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
22/07/2024 |
EX-2024-05189387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL/ CONTRATACIÓN SERVICIO DE FOTO CABINA, ATRILES Y MAQUILLAJE ARTÍSTICO PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO |
ARCHIVO GENERAL por la presente se solicita el archivo de la presente pieza. |
|
FBCANIZZO |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
26/03/2025 |
EX-2024-05189360- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ inicie investigación en relación a la situación laboral N.P. |
|
|
NHORTON |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
26/03/2025 |
EX-2024-05189360- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ inicie investigación en relación a la situación laboral N.P. |
|
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2024-05189335- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ inicie investigación en relación a los graves hechos ocurridos en el Hogar N°07 |
ARCHIVO GENERAL SRA. LORENA DE LA ROSA S.___________//__________D. Se remiten los presentes obrados dando cumplimiento a Art. Nº 3 de Resolución obrante en orden Nº 55 mediante el cual se indoca que un vez vencidos los plazos se |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2024-05189335- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ inicie investigación en relación a los graves hechos ocurridos en el Hogar N°07 |
ARCHIVO GENERAL SRA. LORENA DE LA ROSA S.___________//__________D. Se remiten los presentes obrados dando cumplimiento a Art. Nº 3 de Resolución obrante en orden Nº 55 mediante el cual se indoca que un vez vencidos los plazos se |
|
SFRAGAPANE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
06/08/2024 |
EX-2024-05189321- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NAÑEZ FABIAN ALBERTO SOL/ Pago de factura N° 00001-00000175, con orden de compra N° 284/ 2024, E.E N° 2024/ 3379792 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/07/2024 |
Tramitación |
06/08/2024 |
EX-2024-05189321- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NAÑEZ FABIAN ALBERTO SOL/ Pago de factura N° 00001-00000175, con orden de compra N° 284/ 2024, E.E N° 2024/ 3379792 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/07/2024 |
Guarda Temporal |
11/11/2025 |
EX-2024-05165719- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Baja de Adscripción al Departamento de Salud. Agente NA |
A GUARDA TEMPORAL HABIENDO FINALIZADO EL TRAMITE |
2025-11-11 15:44:23 |
EE |
| 17/07/2024 |
Guarda Temporal |
11/11/2025 |
EX-2024-05165719- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Baja de Adscripción al Departamento de Salud. Agente NA |
A GUARDA TEMPORAL HABIENDO FINALIZADO EL TRAMITE |
2025-11-11 15:44:23 |
RCEBALLOS |
| 17/07/2024 |
Iniciación |
16/09/2024 |
EX-2024-05164895- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITO COMPRA DE PAÑALES CAI |
SE TRAMITA POR OTRO EXPTE |
|
EE |
| 17/07/2024 |
Iniciación |
16/09/2024 |
EX-2024-05164895- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITO COMPRA DE PAÑALES CAI |
SE TRAMITA POR OTRO EXPTE |
|
MCOZZOLINO |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-05157263- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de cinta ancha para festejo del día del niño |
pieza finalizada, pase a su archivo |
|
EE |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
24/07/2024 |
EX-2024-05157263- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de cinta ancha para festejo del día del niño |
pieza finalizada, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
01/08/2024 |
EX-2024-05156602- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TOTERO NELDA MIRIAM SOL/ Pago de factura N° 00002-00000321, con orden de compra N° 253/ 2024, E.E. N° 2024/ 4685821 |
Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
EE |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
01/08/2024 |
EX-2024-05156602- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TOTERO NELDA MIRIAM SOL/ Pago de factura N° 00002-00000321, con orden de compra N° 253/ 2024, E.E. N° 2024/ 4685821 |
Visto, pase a fin de notificarse de las altas realizadas en Deposito Central. Hecho pase a su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
12/09/2024 |
EX-2024-05152905- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR EL REFUGIO SOLICITA PAGO DE FACTURAS ALQUILER FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO 2024, POR RECONOCIMIENTO, PERALTA. |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
12/09/2024 |
EX-2024-05152905- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
HOGAR EL REFUGIO SOLICITA PAGO DE FACTURAS ALQUILER FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO 2024, POR RECONOCIMIENTO, PERALTA. |
tramitacion |
|
EE |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
09/08/2024 |
EX-2024-05152889- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de papel higiénico para festejo del día del niño |
Error en caratula, pase a su archivo |
|
EE |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
09/08/2024 |
EX-2024-05152889- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de papel higiénico para festejo del día del niño |
Error en caratula, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
17/07/2024 |
EX-2024-05152875- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de rollo de cordón y cinta ancha para festejo del día del niño |
Error en caratula, pase a su archivo |
|
EE |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
17/07/2024 |
EX-2024-05152875- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de rollo de cordón y cinta ancha para festejo del día del niño |
Error en caratula, pase a su archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
30/08/2024 |
EX-2024-05149482- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
REPOSICIÓN FDO. FIJO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (8) |
|
|
MFRAMOS |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
30/08/2024 |
EX-2024-05149482- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
REPOSICIÓN FDO. FIJO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (8) |
|
|
EE |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
15/08/2024 |
EX-2024-05146527- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL CARLOS SOL/ PAGO FACTURA PERIODO MAYO 2024 - DOM:AC683ZZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
15/08/2024 |
EX-2024-05146527- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL CARLOS SOL/ PAGO FACTURA PERIODO MAYO 2024 - DOM:AC683ZZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-05142563- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS "RODEO DE LA CRUZ LTDA." SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 17/07/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-05142563- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS "RODEO DE LA CRUZ LTDA." SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO 2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |