| 24/07/2024 |
Guarda Temporal |
27/11/2024 |
EX-2024-05313090- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
OSINAGA DANIELA CELESTE C/CASTRO, DANIEL ABELARDO P/ MODIFICACION DE ALIMENTOS |
HABIENDOSE CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS E INFORMADO AL jUZGADO CORRESPONDIENTE SOBRE EX- OSINAGA GABRIELA CELESTE C/ CASTRO DANIEL ABELARDO P/ MODIFICACION ALIMENTOS, SE PROCEDE A A GUARDA. |
2024-11-27 12:46:23 |
MIRIAMGODOY |
| 24/07/2024 |
Guarda Temporal |
27/11/2024 |
EX-2024-05313090- -GDEMZA-CCC |
GRAL000 |
GENERAL |
OSINAGA DANIELA CELESTE C/CASTRO, DANIEL ABELARDO P/ MODIFICACION DE ALIMENTOS |
HABIENDOSE CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS E INFORMADO AL jUZGADO CORRESPONDIENTE SOBRE EX- OSINAGA GABRIELA CELESTE C/ CASTRO DANIEL ABELARDO P/ MODIFICACION ALIMENTOS, SE PROCEDE A A GUARDA. |
2024-11-27 12:46:23 |
EE |
| 24/07/2024 |
Tramitación |
29/07/2024 |
EX-2024-05312723- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP S/SOLICITUD APERTURA O.P. PARA GASTOS EJERCICIO 2024 DIVISIÓN TESORERÍA. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
ADINASSO |
| 24/07/2024 |
Tramitación |
29/07/2024 |
EX-2024-05312723- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP S/SOLICITUD APERTURA O.P. PARA GASTOS EJERCICIO 2024 DIVISIÓN TESORERÍA. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 24/07/2024 |
Tramitación |
29/07/2024 |
EX-2024-05312673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DIRECTV S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 08-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 24/07/2024 |
Tramitación |
29/07/2024 |
EX-2024-05312673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DIRECTV S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 08-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 24/07/2024 |
Guarda Temporal |
30/10/2024 |
EX-2024-05312658- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00042 |
Licencia sin goce de haberes |
RIVERA ROMÁN SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE HABERES POR UN AÑO |
ATENTO A LO INFORMADO POR LIQUIDACIONES A ORDEN 32 FINALIZA GESTION ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-10-30 15:33:28 |
EE |
| 24/07/2024 |
Guarda Temporal |
30/10/2024 |
EX-2024-05312658- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00042 |
Licencia sin goce de haberes |
RIVERA ROMÁN SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE HABERES POR UN AÑO |
ATENTO A LO INFORMADO POR LIQUIDACIONES A ORDEN 32 FINALIZA GESTION ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-10-30 15:33:28 |
JCAIPE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
29/07/2024 |
EX-2024-05301182- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE CONTROL DE INMUEBLES PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN EN HOGAR Nº20. |
Tramitar. |
|
AECABRERA |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
29/07/2024 |
EX-2024-05301182- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE CONTROL DE INMUEBLES PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN EN HOGAR Nº20. |
Tramitar. |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
12/08/2024 |
EX-2024-05300477- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PARA DOS MESES DE CANULAS DE TRAQUEOTOMIA 4.5 SIN BALON (AGOSTO, SEPTIEMBRE) |
PASE A FIN DE DAR INGRESO A LOS BIENES EN SU DEPOSITO HECHO PASE A COMPRAS PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
12/08/2024 |
EX-2024-05300477- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PARA DOS MESES DE CANULAS DE TRAQUEOTOMIA 4.5 SIN BALON (AGOSTO, SEPTIEMBRE) |
PASE A FIN DE DAR INGRESO A LOS BIENES EN SU DEPOSITO HECHO PASE A COMPRAS PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE |
|
MBUNADER |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
11/09/2024 |
EX-2024-05300465- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MENSUAL DE NUTRITERAPEUTICOS Y LECHE N°2 PARA CAI (JULIO 2024) |
|
|
ARUSSO |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
11/09/2024 |
EX-2024-05300465- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MENSUAL DE NUTRITERAPEUTICOS Y LECHE N°2 PARA CAI (JULIO 2024) |
|
|
EE |
| 23/07/2024 |
Iniciación |
26/08/2024 |
EX-2024-05300436- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA BIMESTRAL DE INSUMOS DE ALTO IMPACTO (AGOSTO Y SETIEMBRE 2024) |
|
|
EE |
| 23/07/2024 |
Iniciación |
26/08/2024 |
EX-2024-05300436- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA BIMESTRAL DE INSUMOS DE ALTO IMPACTO (AGOSTO Y SETIEMBRE 2024) |
|
|
ARUSSO |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
29/07/2024 |
EX-2024-05298917- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN E.T.I. GUAYMALLÉN. |
pase a archivo |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
29/07/2024 |
EX-2024-05298917- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN E.T.I. GUAYMALLÉN. |
pase a archivo |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
06/09/2024 |
EX-2024-05296841- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA FONDO CON CARGO A RENDIR POR VIAJE OFICIAL A DEPARTAMENTO ZONA SUR. |
ARCHIVO |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
06/09/2024 |
EX-2024-05296841- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA FONDO CON CARGO A RENDIR POR VIAJE OFICIAL A DEPARTAMENTO ZONA SUR. |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
26/08/2024 |
EX-2024-05295871- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ PAGO FACTURA 3 AL 13 JUNIO - DOM: AC286TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
26/08/2024 |
EX-2024-05295871- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ PAGO FACTURA 3 AL 13 JUNIO - DOM: AC286TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
05/09/2024 |
EX-2024-05295847- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ PAGO FACTURA 18 AL 30 JUNIO - DOM: AC286TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
05/09/2024 |
EX-2024-05295847- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ PAGO FACTURA 18 AL 30 JUNIO - DOM: AC286TA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
05/09/2024 |
EX-2024-05295827- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM AC286SZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
05/09/2024 |
EX-2024-05295827- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM AC286SZ |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
30/08/2024 |
EX-2024-05292739- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA ABONO FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGARES Y OFICINAS, POR RECONOCIMIENTO, ECO CLEAN DE CHAVEZ MAJSUM, PERÍODO DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2024. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
30/08/2024 |
EX-2024-05292739- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA ABONO FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGARES Y OFICINAS, POR RECONOCIMIENTO, ECO CLEAN DE CHAVEZ MAJSUM, PERÍODO DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2024. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
26/07/2024 |
EX-2024-05290033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 08-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
26/07/2024 |
EX-2024-05290033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 08-2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
21/08/2024 |
EX-2024-05290006- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chávez Majsum Solicita Abono Factura N°00004442, por el período del 1 al 16 de junio 2024, por los servicios prestados en Hogares y Oficina. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
21/08/2024 |
EX-2024-05290006- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Eco Clean de Chávez Majsum Solicita Abono Factura N°00004442, por el período del 1 al 16 de junio 2024, por los servicios prestados en Hogares y Oficina. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
14/10/2024 |
EX-2024-05288281- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE 2 TERMOTANQUES A GAS DE 120 LITROS PARA HOGAR DON LLANOS Y HOGAR CAMINOS PARA REEMPLAZO DE LOS MISMOS. |
Pase a Archiivo se tramita en EX-2024-06887171- -GDEMZA-DGP#MSDSYD y EX-2024-06537547- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
LRAMIREZ |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
14/10/2024 |
EX-2024-05288281- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PROVISIÓN DE 2 TERMOTANQUES A GAS DE 120 LITROS PARA HOGAR DON LLANOS Y HOGAR CAMINOS PARA REEMPLAZO DE LOS MISMOS. |
Pase a Archiivo se tramita en EX-2024-06887171- -GDEMZA-DGP#MSDSYD y EX-2024-06537547- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
21/08/2024 |
EX-2024-05285493- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN SOL/ PAGO DE FACTURA N° 00003-00000380, CON ORDEN DE COMPRA N° 304/2024, E.E N° 4776256 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
21/08/2024 |
EX-2024-05285493- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIETO IVAN SOL/ PAGO DE FACTURA N° 00003-00000380, CON ORDEN DE COMPRA N° 304/2024, E.E N° 4776256 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/07/2024 |
Iniciación |
18/09/2024 |
EX-2024-05279960- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA EL SR. ESQUIVEL IBARZABAL,JUAN MANUEL- CUIL: 20-38475907-7. |
|
|
JALVAREZ |
| 23/07/2024 |
Iniciación |
18/09/2024 |
EX-2024-05279960- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
SOL/ PRESTACIONES INDISPENSABLES DE SERVICIO PARA EL SR. ESQUIVEL IBARZABAL,JUAN MANUEL- CUIL: 20-38475907-7. |
|
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
30/08/2024 |
EX-2024-05272295- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL INFLABLES: TABLA DE SURF, RELOJ LOCO Y TORO MECANICO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
30/08/2024 |
EX-2024-05272295- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOL INFLABLES: TABLA DE SURF, RELOJ LOCO Y TORO MECANICO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-05272262- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN HOGARES, E.P.I. Y E.T.I.SITUADO EN ZONA DOS-ZONA ESTE. |
Tramitar. |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2024-05272262- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN HOGARES, E.P.I. Y E.T.I.SITUADO EN ZONA DOS-ZONA ESTE. |
Tramitar. |
|
AECABRERA |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
22/10/2024 |
EX-2024-05272219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
SOLICITO LA AUTORIZACIÓN Y FONDO CON CARGO A RENDIR PARA REALIZAR VIAJE A CUIDADOS ALTERNATIVOS , "HOGAR N°21" GENERAL ALVEAR
DPTO. INFORMÁTICO - DGP |
ARCHIVO |
|
EE |
| 23/07/2024 |
Tramitación |
22/10/2024 |
EX-2024-05272219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
SOLICITO LA AUTORIZACIÓN Y FONDO CON CARGO A RENDIR PARA REALIZAR VIAJE A CUIDADOS ALTERNATIVOS , "HOGAR N°21" GENERAL ALVEAR
DPTO. INFORMÁTICO - DGP |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 22/07/2024 |
Tramitación |
26/08/2024 |
EX-2024-05260861- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: AF084AC |
PASE |
|
EE |
| 22/07/2024 |
Tramitación |
26/08/2024 |
EX-2024-05260861- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: AF084AC |
PASE |
|
LALFIERI |
| 22/07/2024 |
Tramitación |
21/08/2024 |
EX-2024-05260849- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM:AE013RX |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 22/07/2024 |
Tramitación |
21/08/2024 |
EX-2024-05260849- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM:AE013RX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/07/2024 |
Tramitación |
19/08/2024 |
EX-2024-05260832- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUSUTTO FRANCO SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: AE315LQ |
Pase Archivo Contable .- |
|
MPALMA |
| 22/07/2024 |
Tramitación |
19/08/2024 |
EX-2024-05260832- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUSUTTO FRANCO SOL/ PAGO FACTURA JUNIO 2024 - DOM: AE315LQ |
Pase Archivo Contable .- |
|
EE |