| 05/03/2024 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2024-01529046- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS E INFORMÁTICA, SOL/ ABONO FACTURA ALQUILER MARZO 2024, EL CARMEN SA |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2024-01529046- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS E INFORMÁTICA, SOL/ ABONO FACTURA ALQUILER MARZO 2024, EL CARMEN SA |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
10/04/2024 |
EX-2024-01526819- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA PERIODO ENERO 2024 DOMINIO AD698CG. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
10/04/2024 |
EX-2024-01526819- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA PERIODO ENERO 2024 DOMINIO AD698CG. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01526567- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA PERIODO ENERO 2024 DOMINIO AE282EZ.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01526567- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA PERIODO ENERO 2024 DOMINIO AE282EZ.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
03/04/2024 |
EX-2024-01525253- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA PERIODO ENERO 2024 DOMINIO AD563SY.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
03/04/2024 |
EX-2024-01525253- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA PERIODO ENERO 2024 DOMINIO AD563SY.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
29/04/2024 |
EX-2024-01522399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Sol/ de autorización compra de insumos informático.Dpto. Informático, Sistematización y Depósito. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
29/04/2024 |
EX-2024-01522399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Sol/ de autorización compra de insumos informático.Dpto. Informático, Sistematización y Depósito. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
02/05/2024 |
EX-2024-01517639- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTÍN SOL/PAGO FACTURA ENERO2024 DOMINIO AD698DQ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
02/05/2024 |
EX-2024-01517639- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTÍN SOL/PAGO FACTURA ENERO2024 DOMINIO AD698DQ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
30/04/2024 |
EX-2024-01517595- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTÍN SOL/PAGO FACTURA ENERO 2024 DOMINIO AE348IK. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
30/04/2024 |
EX-2024-01517595- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTÍN SOL/PAGO FACTURA ENERO 2024 DOMINIO AE348IK. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
30/04/2024 |
EX-2024-01515830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA ENERO2024 DOMINIO AF597LF. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
30/04/2024 |
EX-2024-01515830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA ENERO2024 DOMINIO AF597LF. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Iniciación |
08/03/2024 |
EX-2024-01515210- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 1 AL 12 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AE085YH. |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EXP 2024/1710803. |
|
MBUONASORTE |
| 05/03/2024 |
Iniciación |
08/03/2024 |
EX-2024-01515210- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 1 AL 12 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AE085YH. |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EXP 2024/1710803. |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01514618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 29 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AD610RF. |
Pase archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01514618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 29 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AD610RF. |
Pase archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
15/04/2024 |
EX-2024-01513992- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA ENERO 2024 DOMINIO AD610RF. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
15/04/2024 |
EX-2024-01513992- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA ENERO 2024 DOMINIO AD610RF. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-01513018- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA DICIEMBRE 2024 DOMINIO AF597LI. |
TRAMITAR POR ERROR EN CARATULACION |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-01513018- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA DICIEMBRE 2024 DOMINIO AF597LI. |
TRAMITAR POR ERROR EN CARATULACION |
|
MARGARITAPEREZ |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01512655- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA 18 AL 28 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AF597LI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01512655- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA 18 AL 28 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AF597LI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
12/04/2024 |
EX-2024-01512627- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA ENERO 2024 DOMINIO AC430NL. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
12/04/2024 |
EX-2024-01512627- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA ENERO 2024 DOMINIO AC430NL. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
08/05/2024 |
EX-2024-01511935- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
PAGO RETENCIONES DE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y SUSS MES DE FEBRERO DE 2024.- |
Archivar.- |
|
MFRAMOS |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
08/05/2024 |
EX-2024-01511935- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
PAGO RETENCIONES DE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y SUSS MES DE FEBRERO DE 2024.- |
Archivar.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
26/03/2024 |
EX-2024-01510405- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 2 AL 25 OCTUBRE DOMINIO AE085YH. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
26/03/2024 |
EX-2024-01510405- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 2 AL 25 OCTUBRE DOMINIO AE085YH. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
26/04/2024 |
EX-2024-01510378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 13 AL 29 DICIEMBRE DOMINIO AE085YH. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
26/04/2024 |
EX-2024-01510378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 13 AL 29 DICIEMBRE DOMINIO AE085YH. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01510357- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 2 AL 30 NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE085YH. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01510357- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA 2 AL 30 NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE085YH. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
17/04/2024 |
EX-2024-01509289- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA 4/12/2023 AL 17/12/2023 DOMINIO AF460AF.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
17/04/2024 |
EX-2024-01509289- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA 4/12/2023 AL 17/12/2023 DOMINIO AF460AF.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2024-01509271- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CABRERA ANALIA sol/ pago de Factura N° 00002-00000127, con Orden de Compra N° 3/2024, E.E N° 10003402 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/03/2024 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2024-01509271- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CABRERA ANALIA sol/ pago de Factura N° 00002-00000127, con Orden de Compra N° 3/2024, E.E N° 10003402 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 04/03/2024 |
Iniciación |
05/03/2024 |
EX-2024-01503402- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA 4/12/2023 AL 17/04/2023 DOMINIO AF460AF. |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL PERIODO DE CARATULACION, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-01509289- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 04/03/2024 |
Iniciación |
05/03/2024 |
EX-2024-01503402- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SOL/ PAGO FACTURA 4/12/2023 AL 17/04/2023 DOMINIO AF460AF. |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL PERIODO DE CARATULACION, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-01509289- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 04/03/2024 |
Tramitación |
15/04/2024 |
EX-2024-01503244- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL ARREGLO DE BOMBA DE MANTENIMIENTO. – |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 04/03/2024 |
Tramitación |
15/04/2024 |
EX-2024-01503244- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL ARREGLO DE BOMBA DE MANTENIMIENTO. – |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 04/03/2024 |
Tramitación |
15/04/2024 |
EX-2024-01503087- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL ARREGLO DE BOMBA DE AGUA PARA DGP BELGRANO. – |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 04/03/2024 |
Tramitación |
15/04/2024 |
EX-2024-01503087- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL ARREGLO DE BOMBA DE AGUA PARA DGP BELGRANO. – |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 04/03/2024 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2024-01503004- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR DE NIÑAS ADOLESCENTES DE LUJAN SOL/ ABONO FACTURA ALQUILER FEBRERO 2024, ALARIA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 04/03/2024 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2024-01503004- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR DE NIÑAS ADOLESCENTES DE LUJAN SOL/ ABONO FACTURA ALQUILER FEBRERO 2024, ALARIA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 04/03/2024 |
Tramitación |
05/11/2024 |
EX-2024-01502509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Marina Castro- Solicita cargo-Encargado de 1° nivel.- |
pase |
|
SFRAGAPANE |
| 04/03/2024 |
Tramitación |
05/11/2024 |
EX-2024-01502509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Marina Castro- Solicita cargo-Encargado de 1° nivel.- |
pase |
|
EE |