| 29/02/2024 |
Iniciación |
01/03/2024 |
EX-2024-01401898- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DGP S/RUBRICACIÓN LIBRO INVENTARIO Y BALANCES PARA AÑOS PARES S/ACUERDO 2988 HTC |
ej.24 |
|
EE |
| 29/02/2024 |
Iniciación |
01/03/2024 |
EX-2024-01401898- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DGP S/RUBRICACIÓN LIBRO INVENTARIO Y BALANCES PARA AÑOS PARES S/ACUERDO 2988 HTC |
ej.24 |
|
RFIORETTI |
| 29/02/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01393613- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO ENERO 2024 DOMINIO AF597KT |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/02/2024 |
Tramitación |
25/04/2024 |
EX-2024-01393613- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO ENERO 2024 DOMINIO AF597KT |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/02/2024 |
Tramitación |
08/04/2024 |
EX-2024-01393609- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 12 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AF460AD |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/02/2024 |
Tramitación |
08/04/2024 |
EX-2024-01393609- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 12 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AF460AD |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/02/2024 |
Tramitación |
12/04/2024 |
EX-2024-01393605- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 29/02/2024 |
Tramitación |
12/04/2024 |
EX-2024-01393605- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AD708IB |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/02/2024 |
Iniciación |
11/03/2024 |
EX-2024-01387283- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 18 AL 29 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AD708IB |
SE PROCEDE AL ARCHIVO, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-01408257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Iniciación |
11/03/2024 |
EX-2024-01387283- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 18 AL 29 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AD708IB |
SE PROCEDE AL ARCHIVO, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-01408257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
21/03/2024 |
EX-2024-01386738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 DOMINIO AC430NL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
21/03/2024 |
EX-2024-01386738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 DOMINIO AC430NL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
20/03/2024 |
EX-2024-01386699- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLE SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA PUESTO SANITARIO Y HOGAR CAME. – |
PIEZA FINALIZADA EL PAGO SE TRAMITARA EN EL EXPEDIENTE N° 01817301/ 2024 (EXPEDIENTE DE PAGO) |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
20/03/2024 |
EX-2024-01386699- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLE SOL/ PROVISIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA PUESTO SANITARIO Y HOGAR CAME. – |
PIEZA FINALIZADA EL PAGO SE TRAMITARA EN EL EXPEDIENTE N° 01817301/ 2024 (EXPEDIENTE DE PAGO) |
|
CBORMEZZANO |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
09/05/2024 |
EX-2024-01386661- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO DE FACTURA DE BALDEZ DIEGO EDGAR POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL HOGAR SUEÑOS DE COLORES |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
09/05/2024 |
EX-2024-01386661- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO DE FACTURA DE BALDEZ DIEGO EDGAR POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL HOGAR SUEÑOS DE COLORES |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/02/2024 |
Iniciación |
05/03/2024 |
EX-2024-01386508- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 18/12/2023 AL 30/12/2023 DOMINIO AF460AF |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE, LA PIEZA SE TRABAJAR EN EX-2024-01539996- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Iniciación |
05/03/2024 |
EX-2024-01386508- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 18/12/2023 AL 30/12/2023 DOMINIO AF460AF |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN EL CODIGO DE TRAMITE, LA PIEZA SE TRABAJAR EN EX-2024-01539996- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
14/03/2024 |
EX-2024-01386481- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 04 AL 29 SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO AE085YH |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE CARATULACION, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-01851540- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
14/03/2024 |
EX-2024-01386481- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 04 AL 29 SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO AE085YH |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR DE CARATULACION, LA PIEZA SE TRABAJARA EN EX-2024-01851540- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 28/02/2024 |
Iniciación |
05/03/2024 |
EX-2024-01385628- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 04/12/2023 AL 17/04/2023 DOMINIO AF460AF |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN LA CARATULACION DEL PERIODO, LA PIEZA SE TRABAJARA ENEX-2024-01509289- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Iniciación |
05/03/2024 |
EX-2024-01385628- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 04/12/2023 AL 17/04/2023 DOMINIO AF460AF |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR ERROR EN LA CARATULACION DEL PERIODO, LA PIEZA SE TRABAJARA ENEX-2024-01509289- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MARGARITAPEREZ |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
18/03/2024 |
EX-2024-01384305- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DEPARTAMENTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01/02/2024 AL 14/02/2024 EDENRED S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
18/03/2024 |
EX-2024-01384305- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DEPARTAMENTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01/02/2024 AL 14/02/2024 EDENRED S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-01383482- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DGP: RENDICIÓN MENSUAL - ACUERDO 2988 - MES: DICIEMBRE EJERCICIO: 2023 |
Ej 2023 |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-01383482- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DGP: RENDICIÓN MENSUAL - ACUERDO 2988 - MES: DICIEMBRE EJERCICIO: 2023 |
Ej 2023 |
|
CNIEVA |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
18/03/2024 |
EX-2024-01383436- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DEPARTAMENTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA PERIODO 17/01/2024 AL 31/01/2024 EDENRED S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
18/03/2024 |
EX-2024-01383436- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DEPARTAMENTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA PERIODO 17/01/2024 AL 31/01/2024 EDENRED S.A.S |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Guarda Temporal |
13/05/2024 |
EX-2024-01378255- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
TRASLADO AGENTE SANDRA ANAHI QUIROGA - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A ORDN N° 21 FINALIZA ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-05-13 11:10:04 |
JCAIPE |
| 28/02/2024 |
Guarda Temporal |
13/05/2024 |
EX-2024-01378255- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
TRASLADO AGENTE SANDRA ANAHI QUIROGA - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS A ORDN N° 21 FINALIZA ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-05-13 11:10:04 |
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
28/02/2024 |
EX-2024-01370563- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A sol/ pago de Factura N° 00003-00008402, con Orden de Compra N° 30/2024, E.E N° 226323 |
Factura tramitada en EX 2024-00766314 |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
28/02/2024 |
EX-2024-01370563- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A sol/ pago de Factura N° 00003-00008402, con Orden de Compra N° 30/2024, E.E N° 226323 |
Factura tramitada en EX 2024-00766314 |
|
FRANCOGUTIERREZ |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2024-01370188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A sol/ pago de Factura N° 00003-00008280, con Orden de Compra N° 594/2023, E.E N° 7690224 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2024-01370188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A sol/ pago de Factura N° 00003-00008280, con Orden de Compra N° 594/2023, E.E N° 7690224 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-01366259- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA MAYO 2022 DE LA PLANILLA N° 13. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-01366259- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA MAYO 2022 DE LA PLANILLA N° 13. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-01366221- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA APERTURA FONDO FIJO PARA CENTRO DE INTERNACIÓN INTERMEDIA ( EX HOSPITAL DE LUJAN) |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
15/04/2025 |
EX-2024-01366221- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
DIRECCIÓN GENERAL SOLICITA APERTURA FONDO FIJO PARA CENTRO DE INTERNACIÓN INTERMEDIA ( EX HOSPITAL DE LUJAN) |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-01361308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA MAYO 2022 DE LA PLANILLA N° 15. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
05/03/2024 |
EX-2024-01361308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA MAYO 2022 DE LA PLANILLA N° 15. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 28/02/2024 |
Guarda Temporal |
28/02/2024 |
EX-2024-01361249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA MAYO 2022 DE LA PLANILLA N° 13. |
SE DEJA ASENTADO QUE HUBO UN ERROR EN EL CODIGO DE CONTRATO POR ENDE SE MANDA A LA GUARDA TEMPORAL |
2024-02-28 08:28:01 |
EE |
| 28/02/2024 |
Guarda Temporal |
28/02/2024 |
EX-2024-01361249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA MAYO 2022 DE LA PLANILLA N° 13. |
SE DEJA ASENTADO QUE HUBO UN ERROR EN EL CODIGO DE CONTRATO POR ENDE SE MANDA A LA GUARDA TEMPORAL |
2024-02-28 08:28:01 |
CZUCHETTI |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
29/05/2024 |
EX-2024-01358414- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N° 26-FONDO UNIFICADO-MARZO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
MBUNADER |
| 28/02/2024 |
Tramitación |
29/05/2024 |
EX-2024-01358414- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
CDIYF N° 26-FONDO UNIFICADO-MARZO 2024-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 27/02/2024 |
Tramitación |
01/03/2024 |
EX-2024-01350048- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 27/02/2024 |
Tramitación |
01/03/2024 |
EX-2024-01350048- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2024 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 27/02/2024 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2024-01349032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BASTIAS CARLOS ALBERTO sol/ pago de Factura N° 0002-0000009251, con Orden de Compra N° 736/2023, E.E N° 9231054 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/02/2024 |
Tramitación |
12/03/2024 |
EX-2024-01349032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BASTIAS CARLOS ALBERTO sol/ pago de Factura N° 0002-0000009251, con Orden de Compra N° 736/2023, E.E N° 9231054 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 27/02/2024 |
Guarda Temporal |
15/12/2025 |
EX-2024-01348279- -GDEMZA-CCC |
GRAL009 |
PRONTO DESPACHO |
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PRONTO DESPACHO. Ref EX-2021-08066108- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. VIETTI MONICA ELBA. |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL DEBIDO A QUE POR RESOLUCION N° RESOL-2025-549-E-GDEMZA-EDUCACION SE Autoriza el pago en concepto de reconocimiento de las diferencias salariales a la agente VIETTI, ELBA MÓNICA, CUIL N° 27-22464795-1, desde el 05/02/2016 y hasta |
2025-12-15 11:05:13 |
EE |
| 27/02/2024 |
Guarda Temporal |
15/12/2025 |
EX-2024-01348279- -GDEMZA-CCC |
GRAL009 |
PRONTO DESPACHO |
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PRONTO DESPACHO. Ref EX-2021-08066108- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. VIETTI MONICA ELBA. |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL DEBIDO A QUE POR RESOLUCION N° RESOL-2025-549-E-GDEMZA-EDUCACION SE Autoriza el pago en concepto de reconocimiento de las diferencias salariales a la agente VIETTI, ELBA MÓNICA, CUIL N° 27-22464795-1, desde el 05/02/2016 y hasta |
2025-12-15 11:05:13 |
NHORTON |