| 19/01/2024 |
Tramitación |
07/03/2024 |
EX-2024-00497951- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES sol/ pago de Factura N° 00004-00002497, con Orden de Compra N° 380/2023, E.E N° 3339553 |
|
|
EE |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
07/03/2024 |
EX-2024-00497951- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES sol/ pago de Factura N° 00004-00002497, con Orden de Compra N° 380/2023, E.E N° 3339553 |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
07/03/2024 |
EX-2024-00497926- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES sol/ pago de Factura N° 00004-00002496, con Orden de Compra N° 381/2023, E.E N° 3340220 |
|
|
EE |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
07/03/2024 |
EX-2024-00497926- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES sol/ pago de Factura N° 00004-00002496, con Orden de Compra N° 381/2023, E.E N° 3340220 |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
07/03/2024 |
EX-2024-00496319- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
07/03/2024 |
EX-2024-00496319- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
20/02/2024 |
EX-2024-00495046- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA SOL/ABONO DE FACTURA N° 47-00004595-E.E N° 8147454-ORDEN 0134-OC23 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
20/02/2024 |
EX-2024-00495046- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA SOL/ABONO DE FACTURA N° 47-00004595-E.E N° 8147454-ORDEN 0134-OC23 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
15/03/2024 |
EX-2024-00491157- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
15/03/2024 |
EX-2024-00491157- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
25/01/2024 |
EX-2024-00490473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA ABONO FACTURA POR EL PERIODO 01/2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N°10 Y E.P.I. N°15. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
25/01/2024 |
EX-2024-00490473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA ABONO FACTURA POR EL PERIODO 01/2024, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N°10 Y E.P.I. N°15. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
MARIASOLFUNES |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
09/04/2024 |
EX-2024-00487161- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
09/04/2024 |
EX-2024-00487161- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
07/03/2024 |
EX-2024-00487124- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
07/03/2024 |
EX-2024-00487124- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 19/01/2024 |
Iniciación |
25/01/2024 |
EX-2024-00485101- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PARA 3 MESES DE PAÑALES PARA EL CAI (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024) |
ARCHIVAR POR ERROR DE TIPEO |
|
PLDIAZ |
| 19/01/2024 |
Iniciación |
25/01/2024 |
EX-2024-00485101- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PARA 3 MESES DE PAÑALES PARA EL CAI (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024) |
ARCHIVAR POR ERROR DE TIPEO |
|
EE |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
31/07/2024 |
EX-2024-00485088- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MENSUAL (FEBRERO 2024) RUBINAMIDA 200 MG COMP |
|
|
ARUSSO |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
31/07/2024 |
EX-2024-00485088- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MENSUAL (FEBRERO 2024) RUBINAMIDA 200 MG COMP |
|
|
EE |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
20/08/2024 |
EX-2024-00485071- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PARA 3 MESES DE BOLSAS DE ILEOSTOMIA (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024) |
|
|
MCOZZOLINO |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
20/08/2024 |
EX-2024-00485071- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PARA 3 MESES DE BOLSAS DE ILEOSTOMIA (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024) |
|
|
EE |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00485057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES BTL sol/ pago de Factura N° 0003-00009221, con Orden de Compra N° 548/2023, E.E N° 7392143 SERVICIO DE NOVIEMBRE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00485057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SISTEMAS PROFESIONALES BTL sol/ pago de Factura N° 0003-00009221, con Orden de Compra N° 548/2023, E.E N° 7392143 SERVICIO DE NOVIEMBRE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
22/01/2024 |
EX-2024-00472352- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Direccion de Cuidados Alternativos sol/ compra de un telefono celular para la guardia provincial del departamento de residencias alternativas. |
Pase |
|
EE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
22/01/2024 |
EX-2024-00472352- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
Direccion de Cuidados Alternativos sol/ compra de un telefono celular para la guardia provincial del departamento de residencias alternativas. |
Pase |
|
EABBATE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00470248- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A sol/ pago de Factura N° 00007-00001888, con Orden de Compra N° 20825-0119-OC23, E.E N° 2151632 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00470248- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A sol/ pago de Factura N° 00007-00001888, con Orden de Compra N° 20825-0119-OC23, E.E N° 2151632 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00469528- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PRS S.A.S sol/ pago de Factura N° 00003-00000113, con Orden de Compra N° 20825-0201-OC23, E.E N° 8290661 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00469528- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PRS S.A.S sol/ pago de Factura N° 00003-00000113, con Orden de Compra N° 20825-0201-OC23, E.E N° 8290661 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2024 |
Guarda Temporal |
15/12/2025 |
EX-2024-00468884- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de los hechos ocurridos en el Hogar El Refugio |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-12-15 10:16:34 |
EE |
| 18/01/2024 |
Guarda Temporal |
15/12/2025 |
EX-2024-00468884- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de los hechos ocurridos en el Hogar El Refugio |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-12-15 10:16:34 |
CZUCHETTI |
| 18/01/2024 |
Guarda Temporal |
07/03/2024 |
EX-2024-00460789- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
287SOL |
Solicitud |
MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ.
CUIT: 30-99914691-7
S/ ADSCRIPCION PARA EL AÑO 2024, MONICA OROPEL DNI: 18607881. |
Habiendose notificado a la agente OROPEL de la RESOLUCION N° 252/2024 finaliza acto administrativo correspondiente es por ello que se procede a la guarda temporal. |
2024-03-07 13:50:23 |
EE |
| 18/01/2024 |
Guarda Temporal |
07/03/2024 |
EX-2024-00460789- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
287SOL |
Solicitud |
MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ.
CUIT: 30-99914691-7
S/ ADSCRIPCION PARA EL AÑO 2024, MONICA OROPEL DNI: 18607881. |
Habiendose notificado a la agente OROPEL de la RESOLUCION N° 252/2024 finaliza acto administrativo correspondiente es por ello que se procede a la guarda temporal. |
2024-03-07 13:50:23 |
JCAIPE |
| 18/01/2024 |
Guarda Temporal |
27/02/2024 |
EX-2024-00459893- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI CAPITAL - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS ABG. BENITEZ A ORDEN N° 14. FINALIZA ACTO ADMINISTRATIVO ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-02-27 11:55:12 |
EE |
| 18/01/2024 |
Guarda Temporal |
27/02/2024 |
EX-2024-00459893- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI CAPITAL - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS ABG. BENITEZ A ORDEN N° 14. FINALIZA ACTO ADMINISTRATIVO ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2024-02-27 11:55:12 |
JCAIPE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
12/04/2024 |
EX-2024-00459476- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
ETI MAIPU SOL / PEDIDO DE SELLOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PROFESIONALES |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
12/04/2024 |
EX-2024-00459476- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
ETI MAIPU SOL / PEDIDO DE SELLOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PROFESIONALES |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
20/02/2024 |
EX-2024-00455558- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N°4 "CARAMELITOS", SOLICITA BONO FACTURA ALQUILER ENERO 2024, MELONI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
20/02/2024 |
EX-2024-00455558- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N°4 "CARAMELITOS", SOLICITA BONO FACTURA ALQUILER ENERO 2024, MELONI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2024 |
Guarda Temporal |
19/03/2024 |
EX-2024-00455419- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI LAVALLE - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
Habiendo tomado conocimiento Direccion de Proteccion y Restitucion de Derechos Abg Jessica Benitez se procede a la Guarda TEmporal. |
2024-03-19 16:49:17 |
EE |
| 18/01/2024 |
Guarda Temporal |
19/03/2024 |
EX-2024-00455419- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI LAVALLE - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
Habiendo tomado conocimiento Direccion de Proteccion y Restitucion de Derechos Abg Jessica Benitez se procede a la Guarda TEmporal. |
2024-03-19 16:49:17 |
JCAIPE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00452652- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ sol/ pago de Facturas N° 0023-00064549, 0023-00064548, 0023-00064546, con Orden de Compra N° 20825-0145-OC23, E.E N° 5893106 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00452652- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ sol/ pago de Facturas N° 0023-00064549, 0023-00064548, 0023-00064546, con Orden de Compra N° 20825-0145-OC23, E.E N° 5893106 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00452618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ sol/ pago de Facturas N° 0023-00064531, 0023-00064553, con Orden de Compra N° 20825-0143-OC23, E.E N° 5893070 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00452618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ sol/ pago de Facturas N° 0023-00064531, 0023-00064553, con Orden de Compra N° 20825-0143-OC23, E.E N° 5893070 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
26/01/2024 |
EX-2024-00450730- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES sol/ pago de Factura N° 00004-00002495, con Orden de Compra N° 754/2023, E.E N° 9080114 |
Visto, pase a su archivo correspondiente. |
|
EE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
26/01/2024 |
EX-2024-00450730- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES sol/ pago de Factura N° 00004-00002495, con Orden de Compra N° 754/2023, E.E N° 9080114 |
Visto, pase a su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-00449617- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Solicitud de caratulación. |
Pase Archivo contable.- |
|
EE |
| 18/01/2024 |
Tramitación |
12/06/2024 |
EX-2024-00449617- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Solicitud de caratulación. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |