| 15/01/2024 |
Tramitación |
06/02/2025 |
EX-2024-00360693- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/LLAMADO A LICITACIÓN PARA TERMINACIONES DE BAÑOS PRINCIPALES (SEGUNDA ETAPA), EN E.P.I. N°1. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
06/02/2025 |
EX-2024-00360693- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/LLAMADO A LICITACIÓN PARA TERMINACIONES DE BAÑOS PRINCIPALES (SEGUNDA ETAPA), EN E.P.I. N°1. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-00360642- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN E.P.I. N°30, E.T.I. LAVALLE Y E.T.I. LAS HERAS. |
archivar |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-00360642- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN E.P.I. N°30, E.T.I. LAVALLE Y E.T.I. LAS HERAS. |
archivar |
|
LRAMIREZ |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
18/01/2024 |
EX-2024-00355471- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN MARTÍN SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2023, LAMATTINA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
18/01/2024 |
EX-2024-00355471- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. SAN MARTÍN SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2023, LAMATTINA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00354434- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DEPTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA ARREGLO DOMINIO AD339IG EDENRED S.A. |
tramitar atento que hay error en codigo no por orden de compra sino por reconocimientos de gastos se solicita el archivo contable |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
24/01/2024 |
EX-2024-00354434- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DEPTO MOVILIDAD SOL/PAGO FACTURA ARREGLO DOMINIO AD339IG EDENRED S.A. |
tramitar atento que hay error en codigo no por orden de compra sino por reconocimientos de gastos se solicita el archivo contable |
|
MARGARITAPEREZ |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
15/02/2024 |
EX-2024-00353153- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AF690PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
15/02/2024 |
EX-2024-00353153- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AF690PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
23/02/2024 |
EX-2024-00353096- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
23/02/2024 |
EX-2024-00353096- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO SEPTIEMBRE 2023 DOMINIO AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
23/02/2024 |
EX-2024-00352195- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 31 AGOSTO 2023 DOMINIO AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
23/02/2024 |
EX-2024-00352195- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 01 AL 31 AGOSTO 2023 DOMINIO AF623PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
23/02/2024 |
EX-2024-00351644- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AC430NL |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
23/02/2024 |
EX-2024-00351644- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AC430NL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
01/03/2024 |
EX-2024-00351329- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AC913UD |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
01/03/2024 |
EX-2024-00351329- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO OCTUBRE 2023 DOMINIO AC913UD |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
16/02/2024 |
EX-2024-00351174- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 16 AL 31 JULIO 2023 DOMINIO AF690PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
16/02/2024 |
EX-2024-00351174- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 16 AL 31 JULIO 2023 DOMINIO AF690PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
15/02/2024 |
EX-2024-00351096- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 15 JULIO 2023 DOMINIO AF690PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
15/02/2024 |
EX-2024-00351096- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA PERIODO 03 AL 15 JULIO 2023 DOMINIO AF690PO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
04/03/2024 |
EX-2024-00349680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA MARTIN SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE348IK |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
04/03/2024 |
EX-2024-00349680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA MARTIN SOL/PAGO FACTURA PERIODO NOVIEMBRE 2023 DOMINIO AE348IK |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
29/01/2024 |
EX-2024-00349652- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO AGOSTO 2023 DOMINIO AE294JP |
SE PROCEDE AL ARCHIVO PARA PARTICION DEL MISMO, PRIMERA PARTE SE TRABAJARA EN EX-2024-00692878- -GDEMZA-DGP#MSDSYD Y LA SEGUNDA PARTE EN EX-2024-00692897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
29/01/2024 |
EX-2024-00349652- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO FACTURA PERIODO AGOSTO 2023 DOMINIO AE294JP |
SE PROCEDE AL ARCHIVO PARA PARTICION DEL MISMO, PRIMERA PARTE SE TRABAJARA EN EX-2024-00692878- -GDEMZA-DGP#MSDSYD Y LA SEGUNDA PARTE EN EX-2024-00692897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. |
|
MBUONASORTE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
11/03/2024 |
EX-2024-00348603- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA SOL/VALDEZ PAMELA SOL/PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 DOMINIO AE122QP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
11/03/2024 |
EX-2024-00348603- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA SOL/VALDEZ PAMELA SOL/PAGO FACTURA PERIODO DICIEMBRE 2023 DOMINIO AE122QP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
14/05/2024 |
EX-2024-00346133- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
14/05/2024 |
EX-2024-00346133- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
14/06/2024 |
EX-2024-00346015- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-00346013- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
13/06/2024 |
EX-2024-00346013- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
14/06/2024 |
EX-2024-00346015- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
11/02/2025 |
EX-2024-00345390- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
DEPARTAMENTO DE SALUD-FONDO UNIFICADO-ENERO 20224-COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ARCHIVO |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
11/02/2025 |
EX-2024-00345390- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
DEPARTAMENTO DE SALUD-FONDO UNIFICADO-ENERO 20224-COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
15/02/2024 |
EX-2024-00344273- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR SUEÑOS DE COLORES SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER DIFERENCIA POR AJUSTE TARIFARIO PERIODO ENERO 2022 A DICIEMBRE 2023. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
15/02/2024 |
EX-2024-00344273- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR SUEÑOS DE COLORES SOLICITA ABONO FACTURA ALQUILER DIFERENCIA POR AJUSTE TARIFARIO PERIODO ENERO 2022 A DICIEMBRE 2023. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
14/06/2024 |
EX-2024-00343067- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
14/06/2024 |
EX-2024-00343067- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
30/07/2024 |
EX-2024-00342919- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 15/01/2024 |
Tramitación |
30/07/2024 |
EX-2024-00342919- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 15/01/2024 |
Iniciación |
15/01/2024 |
EX-2024-00341548- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2023 DOM: AD419FW |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA, LA PIEZA SE TRABA JO EN EX-2024-00262113- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MBUONASORTE |
| 15/01/2024 |
Iniciación |
15/01/2024 |
EX-2024-00341548- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/ PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2023 DOM: AD419FW |
SE PROCEDE AL ARCHIVO POR DUPLICACION DE CARATULA, LA PIEZA SE TRABA JO EN EX-2024-00262113- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
EE |
| 12/01/2024 |
Tramitación |
20/05/2024 |
EX-2024-00333972- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AF435FR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/01/2024 |
Tramitación |
20/05/2024 |
EX-2024-00333972- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AF435FR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/01/2024 |
Tramitación |
03/04/2024 |
EX-2024-00333948- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AE034LT |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/01/2024 |
Tramitación |
03/04/2024 |
EX-2024-00333948- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 1 AL 17 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AE034LT |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/01/2024 |
Tramitación |
11/03/2024 |
EX-2024-00333922- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 18 AL 29 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AE034LT |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/01/2024 |
Tramitación |
11/03/2024 |
EX-2024-00333922- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/ PAGO FACTURA PERIODO 18 AL 29 DICIEMBRE 2023 DOMINIO AE034LT |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |