| 13/01/2020 |
Tramitación |
18/05/2020 |
EX-2020-00244402- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR CASA CUNA BEBE
FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
PASE |
|
MFRAMOS |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
03/02/2020 |
EX-2020-00244304- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR OJOS COLOR SOL -
FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
FUH Palacio, Sonia Noemi |
|
MFRAMOS |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
30/01/2020 |
EX-2020-00244180- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
MICRO HOSPITAL-FONDO DE ALIMENTOS -ENERO 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
LIBERACION - FDO. ALIM. - ENE/20 - MICROHOSPITAL |
|
MFRAMOS |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
03/02/2020 |
EX-2020-00244128- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR CRECIENDO JUNTOS
FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
FUH Canafoglia, Maria Belen |
|
MBUNADER |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
31/01/2020 |
EX-2020-00244101- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR NUEVE LUNAS -FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00243812- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ baja de contratos de locación de servicio 2019 |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ baja de contratos de locación de servicio 2019 |
|
EABBATE |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
17/01/2020 |
EX-2020-00243758- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de pasajes terrestres y hospedaje por reintegro familiar de grupo de hermanos Romero |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
03/03/2020 |
EX-2020-00243712- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Gomez Dominga Adriana por servicios como acompañante tepapéutica de la joven Noelia Pereira DNI.: 47.726.759 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
16/01/2020 |
EX-2020-00243674- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
Departamento de Personal y Recursos Humanos sol/ Reconocimiento de facturas correspondientes a los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019 (Prestaciones Puras) |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00243605- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de ROALE S.R.L. por servicio prestados en Centro de Día "Grinby", correpondiente al mes de diciembre de 2019 |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de ROALE S.R.L. por servicio prestados en Centro de Día "Grinby", correpondiente al mes de diciembre de 2019 |
|
EABBATE |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00240819- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR VIDA NUEVA - - FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
HOGAR VIDA NUEVA - - FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
ARIVERA |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
03/02/2020 |
EX-2020-00240778- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR Nº 18 - FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
FUH Canafoglia, Maria Belen |
|
MBUNADER |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
21/01/2020 |
EX-2020-00240710- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR EL REFUGIO - FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SE REPITE ABONO |
|
MBUNADER |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
16/06/2020 |
EX-2020-00240646- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR Nº 11 - FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
25/03/2020 |
EX-2020-00240594- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR GIGANTES DE ACERO - FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
20/01/2020 |
EX-2020-00240498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR Nº 8 - FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
PASE |
|
MBUNADER |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
20/01/2020 |
EX-2020-00240436- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR Nº 7
- FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
20/01/2020 |
EX-2020-00240378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR Nº 6 - FONDO UNIFICADO - ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
03/02/2020 |
EX-2020-00240308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
HOGAR Nº 1 - FONDO UNIFICADO- ENERO 2020- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FUH Pontet, Maria Cristina |
|
MFRAMOS |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
06/01/2021 |
EX-2020-00240246- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA CON MONITOREO MENSUAL PARA EL EX HOGAR N°7 PARQUE SUR.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
31/01/2020 |
EX-2020-00240171- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de catering para el Hogar N°11 por festejos de cumpleaños del mes de enero 2020 |
SOLICITUD DE PRE-ADJUDICACIÓN |
|
NJUNCO |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
30/01/2020 |
EX-2020-00240104- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Casa del Sur correspondiente al mes de Diciembre de 2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
11/02/2020 |
EX-2020-00240049- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de transporte para realizar salida de vacaciones del Hogar Quinta Betel a la Provincia de San Luis |
SOL/ DESAFECTACION |
|
GHELLVIG |
| 13/01/2020 |
Guarda Temporal |
14/02/2023 |
EX-2020-00239406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI TUNUYAN - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCION N° 293/2021 DELEGACION DE VALLE DE UCO ES QUE FINALIZA EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE. ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2023-02-14 14:25:10 |
JCAIPE |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
14/01/2020 |
EX-2020-00229164- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/12/2019 HASTA EL 30/12/2019 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA Nº844/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 13/01/2020 |
Guarda Temporal |
14/02/2023 |
EX-2020-00226454- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO |
Habiendose registrado la Resolucion N° 505/2020 en sistema de RR HH finaliza el acto administrativo correspondiente es por ello que se procede a la Guarda Temporal. |
2023-02-14 10:03:09 |
JCAIPE |
| 13/01/2020 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2020-00219234- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITUD DE SANCIÓN
AGENTE PITONES GABRIELA Y CORVALAN MARCELA
OAL LAS HERAS
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHO |
pase |
|
NHORTON |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00212769- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER SERVICIO-MANTENIMIENTO-ARCHIVOS ENERO/2020, CONTAINERMOV S.A. |
PAGAR. |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00212681- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CAMINOS ENERO/2020, MIRANDA. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CAMINOS ENERO/2020, MIRANDA. |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
20/01/2020 |
EX-2020-00212636- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cuatro acompañantes terapéuticas para la niña Pedraza Núñez Marisela Silvana DNI.: 49.856.787 |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00212596- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVOS CAMINOS ENERO/2020, LOS SOLARES DE RODEO S.A. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVOS CAMINOS ENERO/2020, LOS SOLARES DE RODEO S.A. |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
03/11/2021 |
EX-2020-00212557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ intervención de la Dirección de Salud Mental en relación a la niña Pedraza Núñez Marisela Silvana DNI.: 49.856.787 |
Pase a su conocimiento |
|
BAGUERO |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00212523- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 36 "CASA DE RATÓN MICKEY" ENERO/2020, LADINO. |
PAGAR. |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
12/02/2020 |
EX-2020-00212497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 20 "MAMÁ GANSA" NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2019 Y ENERO/2020, MANDUCA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00209482- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CARLOS CORREA HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA-157-BD ORDEN DE COMPRA 854/2019. |
Avocación |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
27/02/2020 |
EX-2020-00209417- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LAVALLE POR EL PERIODO DEL 02 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIOAD-466 -YX ORDEN DE COMPRA 843/2019. |
Fernandez, Sergio Manuel |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00209374- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOL ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SANTA ROSA POR EL PERIODO DEL 13 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 511 RM ORDEN DE COMPRA 845/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00209287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SANTA ROSA POR EL PERIODO DEL 02 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC 511 RM ORDEN DE COMPRA 845/2019 |
TRAMITAR F2 MUÑOZ MARIA ALEJANDRA |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
07/04/2020 |
EX-2020-00208876- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA-543-CI RECONOCIMIENTO DE GASTOS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
12/02/2020 |
EX-2020-00208817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L.SOL/ABONO D EFACTURA N° 0002-00013233-E.E.N° 5715647-ORDEN DE COMPRA N° 799-COMPRA D EMEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
30/04/2020 |
EX-2020-00208751- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ DE JOSE RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 0023-00042652-E.E.N° 4771544-ORDEN DE COMPRA N° 40150-COMPRA DE RESMAS -COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
28/01/2020 |
EX-2020-00207870- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASA REIG S.A. SOL/ABONO D EFACTURA N° 0037-00008016-E.E.N° 7358794-ORDEN DE COMPRA N° 40154-COMPRA DE VENTILADOR -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Casa Reig SA |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
03/04/2020 |
EX-2020-00207760- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-117-PK POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
20/01/2020 |
EX-2020-00207641- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASA REIG S.A. SOL/ABONO D EFACTURA N° 0037-00008015-E.E.N° 7393646-ORDEN DE COMPRA N° 40153-COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/12/2024 |
EX-2020-00207548- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIUDICE CONSTRUCCIONES METALURGICAS SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00000936-E.E.N° 3038455-ORDEN DE COMPRA N° 741/2019-COMPRA DE COLUMPIO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Visto, pase su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/12/2024 |
EX-2020-00207379- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RED MEDICAL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0012-00022113-E.E.N° 5420361-ORDEN DE COMPRA N° 827/2019-COMPRA DE TENSIOMETROS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Visto, pase a su archivo correspondiente. |
|
LDANDRADA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
26/03/2020 |
EX-2020-00206607- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-117-PJ POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS. |
Tramitar |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Guarda Temporal |
10/01/2020 |
EX-2020-00206599- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
RENUNCIA ARACELI HUILEN ARAYA - GUARDIA PROVINCIAL - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
2020-02-06 14:35:31 |
|
| 10/01/2020 |
Guarda Temporal |
28/12/2023 |
EX-2020-00206570- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
Destino Dirección de Contingencia. |
Se envian las presentes a la guarda temporal segun orden n° 115.- Sirva de atenta nota.- |
2023-12-28 11:36:19 |
VLEDESMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
26/03/2020 |
EX-2020-00206530- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP GRAN MDZ POR EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-117-PJ POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS. |
Tramitar |
|
MPALMA |