| 09/01/2020 |
Tramitación |
22/01/2020 |
EX-2020-00160104- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL (ENERO 2020) SUPLEMENTO ENTERAL ENERGY 1.5 KCAL (TIPO FRESUBIN ENERGY 1.5) PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
10/02/2020 |
EX-2020-00158973- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 08 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA-543-CI ORDEN DE COMPRA N° 843/2019. |
Adquisición |
|
NRODRIGUEZCALA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
22/01/2020 |
EX-2020-00158879- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GENERAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 02 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AB-066-CP ORDEN DE COMPRA N° 848/2019. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00158812- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GENERAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AB-066-CP ORDEN DE COMPRA N° 848/2019. |
FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GENERAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AB-066-CP ORDEN DE COMPRA N° 848/2019. |
|
NRODRIGUEZCALA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00157967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AD-698-DQ ORDEN DE COMPRA N° 860/2019. |
tramitar |
|
MARGARITAPEREZ |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
03/02/2020 |
EX-2020-00157873- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AD-753-VE ORDEN DE COMPRA N° 847/2019. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
14/01/2020 |
EX-2020-00157817- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-221-DU ORDEN DE COMPRA N° 855/2019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00157726- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0003060-E.E.N°6687121-ORDEN DE COMPRA N° 836/2019-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0003060-E.E.N°6687121-ORDEN DE COMPRA N° 836/2019-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
10/03/2020 |
EX-2020-00157533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0003013-E.E.N°5863351-ORDEN DE COMPRA N° 802/2019-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00157439- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0003045-E.E.N°5166141-ORDEN DE COMPRA N° 790/2019-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00157351- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0003061-E.E.N° 6663715-ORDEN DE COMPRA N° 837/2019-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0003061-E.E.N° 6663715-ORDEN DE COMPRA N° 837/2019-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00157287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0003014-E.E.N° 5863197-ORDEN DE COMPRA N° 804/2019-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
15/01/2020 |
EX-2020-00157194- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0003059-E.E.N°6322858-ORDEN DE COMPRA N° 835/2019-COMPRA DE SUPLEMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Medication Delivery SA APTO |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Guarda Temporal |
09/03/2020 |
EX-2020-00152020- -GDEMZA-ASMAIPU#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITUD DE ADSCRIPCION DE LA SRA. QUIROGA SANDRA AL AREA DEPARTEMENTAL DE SALUD MAIPU |
Pase del Expediente a: SDCYC#MSDSYD-PVD por baja o migración del usuario: ECONTALBA |
2020-07-13 15:35:03 |
|
| 08/01/2020 |
Tramitación |
20/02/2020 |
EX-2020-00148086- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO - DIRECCIÓN DE PROTECCÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Pase a Renciciones.- |
|
LALFIERI |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
27/04/2020 |
EX-2020-00147783- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR RIISAS DEL VIENTO- FONDO DE ALIMENTOS- ENERO 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 08/01/2020 |
Guarda Temporal |
13/04/2021 |
EX-2020-00147458- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI RIVADAVIA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
HABIENDOSE CUMPLIMENTADO EL PROCEDIMIENTO. SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL |
2021-04-13 13:15:27 |
LFERNANDEZ |
| 08/01/2020 |
Guarda Temporal |
07/02/2024 |
EX-2020-00146447- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
PRESENTISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 - WALTER PART - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Tras un riguroso análisis y la debida diligencia, se ha dado cumplimiento a los requerimientos expresados en la nota IF-2024-00858061-GDEMZA-DRPJ#MSDSYD, emitida con fecha 06/02/2024. En este sentido, la presente pieza administrativa ha sido debidamente r |
2024-02-07 07:47:33 |
FOQUINTEROS |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2020-00146216- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR- BAJO LA MISMA LUNA -FONDO DE ALIMENTOS -ENERO 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
HOGAR- BAJO LA MISMA LUNA -FONDO DE ALIMENTOS -ENERO 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
22/01/2020 |
EX-2020-00146173- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000909, 911 Y 910 CENTRO MONTANDO
ESPERANZAS MELOVI , EE Nº 3356301 CONTRATACION DE CENTRO TERAPEUTICO PARA ZAMANDUZ CAMILO SEBASTIAN, ORDEN DE COMPRA Nº 476/2019. COMPRAS Y
CONTRATACIONES. |
Melovi SRL |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
05/02/2020 |
EX-2020-00145677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR CASA CUNAL-FONDO DE ALIMENTOS -ENERO 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase a Rendiciones.- |
|
MFRAMOS |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
04/02/2020 |
EX-2020-00145641- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
HOGAR OJOS COLOR SOL-FONDO DE ALIMENTOS -ENERO 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Palacio, Sonia Noemi |
|
MFRAMOS |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2020-00145596- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER ADMINISTRACIÓN CENTRAL I ENERO/2020, EL CARMEN S.A. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00145503- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000120, 121 Y 122 CENTRO MONTANDO ESPERANZAS MELOVI , EE Nº 3356301 CONTRATACION DE CENTRO TERAPEUTICO PARA ZAMANDUZ CAMILO SEBASTIAN, ORDEN DE COMPRA Nº 477/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00144221- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLCITO PAGO FCTURA ALQUILER E.T.I. DE LUJÁN ENERO/2020, ALARIA. |
PAGAR. |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
13/02/2020 |
EX-2020-00144156- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE SAN CARLOS ENERO/2020, HIDALGO. |
Hidalgo, Miguel Angel |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2020-00143946- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE JUNÍN ENERO/2020, KARNINCIC. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2020-00143888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE CAPITAL ENERO/2020, ROSSIGNOLI. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2020-00143783- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CRECIENDO JUNTOS ENERO/2020, DIBIAGI. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
07/04/2020 |
EX-2020-00143705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL INMUEBLE DESTINADO AL HOGAR N° 7 UBICADO EN CARRIL BUENOS VECINOS 584 RODEO DE LA CRUZ, GUAYMALLEN.- |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
10/03/2020 |
EX-2020-00143631- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR "GIGANTES DE ACERO" ENERO/2020, FIDEICOMISO JUANFER. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2020-00143102- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 08/01/2020 |
Guarda Temporal |
20/02/2020 |
EX-2020-00142883- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CERCO PILETA HOGAR N°7 |
tramitar |
2020-09-04 11:33:44 |
|
| 08/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00142069- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000013 CALBACHO SABRINA MARIANELA, EE Nº 5171984 CONTRATACION DE HORAS GUARDIAS MEDICAS, ORDEN DE COMPRA Nº 746/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO CALBACHO SABRINA |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
03/03/2020 |
EX-2020-00141577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
RESTITUCION HOGAR EL NEVADO |
Revisar actuaciones.- |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2020-00138507- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TRAMITAR |
|
SVVILLEGAS |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2020-00135153- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO DIEGO ALBERTO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MDZ. POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AB-105-YS ORDEN DE COMPRA N° 652/2019. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
21/01/2020 |
EX-2020-00131896- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
ºSolicito compra de insumos informáticos - Dpto de Informática Sistematización y Depósito |
Tramitar. |
|
GHELLVIG |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
14/01/2020 |
EX-2020-00131451- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DGP RENDICION MENSUAL ACUERDO 2988 NOVIEMBRE 2019 |
REMISION RENDICION MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 |
|
FPATRASSI |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2020-00131260- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicito compra de toner alternativos - Dpto de Informática Sistematización y Depósito |
Pase para contuniar con su tramitacion |
|
NJUNCO |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2020-00131218- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 08/01/2020 |
Tramitación |
22/01/2020 |
EX-2020-00122727- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0036-00000922 DI MARCO SRL, EE Nº 3813609 COMPRA DE BIDONES DE AGUA, ORDEN DE COMPRA Nº 4000/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Soda Di Marco SRL |
|
MPALMA |
| 07/01/2020 |
Tramitación |
07/01/2020 |
EX-2020-00119376- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00011801-E.E.N° 5656033-ORDEN DE COMPRA N° 40139-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DGP |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00011801-E.E.N° 5656033-ORDEN DE COMPRA N° 40139-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DGP |
|
MPALMA |
| 07/01/2020 |
Tramitación |
07/01/2020 |
EX-2020-00118453- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 2980-00014913 CORREO ARGENTINO, EE Nº 655965 CONTRATACION DE SERVICIOS POSTALES, ORDEN DE COMPRA Nº 196/2019, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 2980-00014913 CORREO ARGENTINO, EE Nº 655965 CONTRATACION DE SERVICIOS POSTALES, ORDEN DE COMPRA Nº 196/2019, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 07/01/2020 |
Guarda Temporal |
19/03/2021 |
EX-2020-00118327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud de conexión a internet de las dependencias de D.G.P. Zona Sur que aun no se encuentran conectados |
Se pasa a guarda temporal , lo solicitado en el presente expediente, se trabajo en otro acto administrativo |
2021-03-19 13:16:41 |
MCGATICA.INFORMATICA |
| 07/01/2020 |
Guarda Temporal |
15/11/2021 |
EX-2020-00118194- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PLAN DE EJECUCIÓN DEL “SUBSIDIO MENSUAL 2°-3°-4° DESEMBOLSO”.CONVENIO N°1770 CDIyF Nº 33-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHO”. |
Envió a guarda temporal. Ya que se realizó el desgloce de los expedientes por rubro. |
2021-11-15 12:01:32 |
DBTORRES |
| 07/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00118097- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00008461 FUNDACION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL MENDOZA, EE Nº 3470474 CURSO DE CAPACITACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 638/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 07/01/2020 |
Guarda Temporal |
15/11/2021 |
EX-2020-00117855- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PLAN DE EJECUCIÓN DEL “SUBSIDIO MENSUAL 2°-3°-4° DESEMBOLSO”.CONVENIO N°1733 CDIyF Nº 36-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHO”. |
Envió a guarda temporal. Ya que se realizó el desgloce de los expedientes por rubro. |
2021-11-15 12:03:23 |
DBTORRES |
| 07/01/2020 |
Tramitación |
17/01/2020 |
EX-2020-00117845- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000076 GALLO DIEGO AUGUSTO, EE Nº 6905908 COMPRA DE VINILOS DE SEGURIDAD PARA CDIYF Nº 4, ORDEN DE COMPRA Nº 829/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/01/2020 |
Guarda Temporal |
15/11/2021 |
EX-2020-00117703- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PLAN DE EJECUCIÓN DEL “SUBSIDIO MENSUAL 2°-3°-4° DESEMBOLSO”.CONVENIO N°1699 CDIyF Nº 44-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHO”. |
Envió a guarda temporal. Ya que se realizó el desgloce de los expedientes por rubro. |
2021-11-15 12:00:01 |
DBTORRES |