| 10/01/2020 |
Guarda Temporal |
05/02/2020 |
EX-2020-00201404- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2020-02-11 11:07:47 |
|
| 10/01/2020 |
Guarda Temporal |
10/01/2020 |
EX-2020-00201396- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2020-02-11 11:07:16 |
|
| 10/01/2020 |
Guarda Temporal |
10/01/2020 |
EX-2020-00201400- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2020-02-11 11:07:24 |
|
| 10/01/2020 |
Guarda Temporal |
27/01/2020 |
EX-2020-00201378- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
A SUS EFECTOS |
2020-02-11 11:07:08 |
|
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00197222- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
30/01/2020 |
EX-2020-00196676- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP GRAN MDZ POR EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-913-UD POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00196164- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA-543-CI POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS. |
Avocación |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00194178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DEL 02 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AD-466-YX ORDEN DE COMPRA 843/2019. |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DEL 02 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AD-466-YX ORDEN DE COMPRA 843/2019. |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00192680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DEL 02 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-664-IG ORDEN DE COMPRA 843/2019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2020-00192596- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 02 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA-543-CI ORNDE DE COMPRA 843/2019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
18/03/2020 |
EX-2020-00191845- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DEL 12 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-664-IG RECONOCIMIENTO DE GASTOS. |
MOV Fernandez, Sergio Manuel APTO |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
20/01/2020 |
EX-2020-00191755- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
CUELLO JUAN ANTONIO SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO POR SERVICIOS DE FLETES, TRASLADO DE ELEMENTOS Y MUDANZAS - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
19/05/2020 |
EX-2020-00190237- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO ELECTROMECANICO. |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00190169- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MDZ POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-221-AX ORDEN DE COMPRA N° 650/2019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00187725- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-117-PK ORDEN DE COMPRA N° 844/2019. |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-117-PK ORDEN DE COMPRA N° 844/2019. |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00187434- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA N° 844/2019. |
TRAMITAR |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
02/03/2020 |
EX-2020-00187037- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-913-UD ORDEN DE COMPRA N° 853/2019. |
Pase Archivo Contable. |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00185883- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-430-NK ORDEN DE COMPRA N° 846/2019. |
Pieza con observaciones |
|
NRODRIGUEZCALA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
03/02/2020 |
EX-2020-00185833- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-913-UC ORDEN DE COMPRA N° 853/2019. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00185767- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-913-UD ORDEN DE COMPRA N° 853/2019. |
TRAMITAR |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
14/01/2020 |
EX-2020-00185714- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 003-00010209 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 2628696 PASAJES MENDOZA - BUENOS AIRES MERCEDI Y DOMINGUEZ, ORDEN DE COMPRA Nº 393/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
29/01/2020 |
EX-2020-00184977- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00011661 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 7061750 PASAJES IDA Y VUELTA CASA DEL SUR ORTIZ ROBERTO, ORDEN DE COMPRA Nº 838/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
16/01/2020 |
EX-2020-00184661- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL DGP POR EL PERIODO DEL 02 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-430-NL ORDEN DE COMPRA N° 853/2019. |
TRAMITAR |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2020-00184593- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 005-00000956 FLORES CLAUDIO ARIEL LG TRANSPORTE CENTRO D EDIA PROGRESAR, EE Nº 86079 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GORDILLO CATRIEL, ORDEN DE COMPRA Nº 62/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00184497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUIDADOS ALTERNATIVOS MINIBUS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO LZY-156 ORDEN DE COMPRA N° 853/2019. |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUIDADOS ALTERNATIVOS MINIBUS POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO LZY-156 ORDEN DE COMPRA N° 853/2019. |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00184448- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-430-NK ORDEN DE COMPRA N° 846/2019. |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-430-NK ORDEN DE COMPRA N° 846/2019. |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00184415- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTIN POR EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-430-NK ORDEN DE COMPRA N° 485/2019. |
Pieza con observaciones |
|
MPALMA |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00184377- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-001606603 WESTRONIC SRL, EE Nº 1755654 CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO HOGAR VIDA NUEVA Y DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, ORDEN DE COMPRA Nº 489/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-001606603 WESTRONIC SRL, EE Nº 1755654 CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO HOGAR VIDA NUEVA Y DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, ORDEN DE COMPRA Nº 489/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 10/01/2020 |
Tramitación |
29/01/2020 |
EX-2020-00184334- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00011583 NITES TOUR OPERATOR , EE Nº 5826778 COMPRA DE PASAJES MENDOZA BUENOS AIRES PARA MARCOS ORTIZ, ORDEN DE COMPRA Nº 745/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Viacor SA |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
31/01/2020 |
EX-2020-00176481- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita la contratacion de Centro de Día para el niño Alexander Gonzalez, albergado en Microhospital. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
13/02/2020 |
EX-2020-00176237- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dpto. de Salud, Solicita Pago por Reconocimiento de Factura de la Dra. Sabrina Calbacho correspondiente a guardias especiales mes de Diciembre 2019 |
Calbacho, Sabrina Marianela APTO |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00176197- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CYNTHIA DANIELA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ETIS GRAN MDZ POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE 2019 DOMINIO AC-678-TC ORDEN DE COMPRA N° 657/2019. |
IBARRA CYNTHIA DANIELA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ETIS GRAN MDZ POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE 2019 DOMINIO AC-678-TC ORDEN DE COMPRA N° 657/2019. |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00176162- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ETIS GRAN MDZ POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE 2019 DOMINIO AC-729-QI ORDEN DE COMPRA N° 649/2019. |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ETIS GRAN MDZ POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE 2019 DOMINIO AC-729-QI ORDEN DE COMPRA N° 649/2019. |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Guarda Temporal |
04/03/2020 |
EX-2020-00171371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI LUJAN DE CUYO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Tramitar |
2020-03-05 12:30:31 |
|
| 09/01/2020 |
Tramitación |
20/01/2020 |
EX-2020-00171045- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO WALTER SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 DOMINIO AB-342-JQ ORDENES DE COMPRA N° 459/2019 Y 852/2019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
07/02/2020 |
EX-2020-00170022- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE 2019 DOMINIO AC-435-YU ORDENES DE COMPRA N° 457/2019 Y 850/2019. |
MOV Re, Norma Cristina APTO |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
03/02/2020 |
EX-2020-00169940- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE 2019 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA N° 850/2019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Guarda Temporal |
25/06/2021 |
EX-2020-00169907- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI SAN CARLOS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
HABIENDOSE CUMPLIMENTADO EL PROCEDIMIENTO. SE REMITE LA PRESENTE A GUARDA TEMPORAL |
2021-06-25 13:53:09 |
LFERNANDEZ |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
13/02/2020 |
EX-2020-00169868- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ETI GRAN MDZ. POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE 2019 DOMINIO AC-279-DX ORDEN DE COMPRA N° 660/2019. |
Martin, Jorge Enrique |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2020-00169763- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARIA TERESA GUELI SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ETI GRAN MDZ. POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBRE 2019 DOMINIO AD-819-TA ORDEN DE COMPRA N° 655/2019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
20/03/2020 |
EX-2020-00167319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO WALTER SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 DOMINIO AB-031-WC ORDENES DE COMPRA N° 459/2019 Y 852/2019. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
30/01/2020 |
EX-2020-00166899- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
PARA SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
15/01/2020 |
EX-2020-00166473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000020 KERMEN CARLA GISELLLE, EE Nº
922470 CONTRATACION DE MEDICO AUDITOR, ORDEN DE COMPRA Nº 209/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Kermen, Carla Giselle APTO |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
04/02/2020 |
EX-2020-00165736- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE DICIEMBREDE 2019 DOMINIO AD-698-DQ ORDENES DE COMPRA N° 467/2019 Y 860/2019. |
Se remite la presente a fin de imputar fac |
|
MPALMA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00165550- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GENERAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AB-066-CP ORDEN DE COMPRA N° 848/2019. |
FERNANDEZ MARCELO ALEJANDRO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GENERAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AB-066-CP ORDEN DE COMPRA N° 848/2019. |
|
NRODRIGUEZCALA |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2020-00163797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE JUGUETES PARA ZONA SUR Y VALLE DE UCO DPyRD |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 09/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00162081- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 09/01/2020 |
Iniciación |
09/01/2020 |
EX-2020-00161700- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA CAMARAS DE SEGURIDAD- SERVICIOS, MANTENIMIENTO, ARCHIVOS Y LOGISTICA-MAZA 742 MAIPU- |
COMPRA CAMARAS DE SEGURIDAD- SERVICIOS, MANTENIMIENTO, ARCHIVOS Y LOGISTICA-MAZA 742 MAIPU- |
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EWARRO |
| 09/01/2020 |
Guarda Temporal |
09/01/2020 |
EX-2020-00160668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI SAN CARLOS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE |
2020-01-09 12:16:04 |
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| 09/01/2020 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2020-00160178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MDZ POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA N° 457/2019. |
Avocación |
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MPALMA |