| 19/09/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-05081732- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LCORIA |
| 19/09/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-05081434- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LCORIA |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05074403- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-05073513- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE PLANCHAS DE POLICARBONATO, PARA HOGAR ADMISIÓN 2 DGP |
TRAMITAR |
|
GHELLVIG |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-05072899- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-00000522 FAMAS EE Nº 5003486 SERVICIO DE ANALISIS DE ADN NIÑO HOGAR BAJO LA MISMA LUNA, ORDEN DE COMPRA Nº 683/2019.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05072016- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PAÑALES (OCTUBRE 2019) PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05071870- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SE SOLICITA PROVISION Y COLOCACION DE CENTRAL TELEFONICA, CANALIZACION Y CABLEADO-INMUEBLE SAN MARTIN 417 |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
23/09/2019 |
EX-2019-05071556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SE SOLICITA PROVISION Y COLOCACION DE CENTRAL TELEFONICA, CANALIZACION Y CABLEADO-INMUEBLE LEONIDAS AGUIRRE 69. |
IMPUTAR |
|
PLDIAZ |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-05071323- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje de agente Walter Videla a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado del joven Pastrán a nuestra Provincia. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje de agente Walter Videla a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado del joven Pastrán a nuestra Provincia. |
|
BAGUERO |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05071127- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje del agente Walter Videla a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado del joven Pastrán a nuestra Provincia. |
Pase a su conocimiento |
|
BAGUERO |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2019-05069055- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
AGENTE MANUEL GONZÁLEZ DNI: 13.303.743 SOL/PAGO DE ITEM ESTADO SANITARIO. |
PASE |
|
ROCIOCALDERON |
| 18/09/2019 |
Guarda Temporal |
19/09/2019 |
EX-2019-05062337- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita la Contratación de Clinica Psiquiatrica para Justina Blanco. |
Adquisición |
2019-10-25 12:19:17 |
|
| 18/09/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-05059039- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PARA TECHO DE CDIYF Nº 1 – PROGRAMA CDIYF – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Para su Tramitación |
|
NJUNCO |
| 18/09/2019 |
Guarda Temporal |
30/10/2019 |
EX-2019-05058503- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL AGENTE SENTINELLI MONICA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
2020-08-14 13:28:36 |
|
| 18/09/2019 |
Guarda Temporal |
18/09/2019 |
EX-2019-05057564- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL AGENTE DAIBES SUSANA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
SOL/NORMA LEGAL AGENTE DAIBES SUSANA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
2020-08-14 13:36:45 |
|
| 18/09/2019 |
Guarda Temporal |
03/09/2021 |
EX-2019-05056705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL- SOLICITA ALTA POR BAJA DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO- 2019 |
Se deja constancia a Orden N°10 , que se dio cumplimiento con lo solicitado de acuerdo a nueva proforma de alta por baja con respecto a la baja de la Sra. Quiroga por el alta de la Sra, Gauna. Se solicita archivo de la presente.- |
2021-09-03 09:12:48 |
FSIGLESIAS |
| 18/09/2019 |
Guarda Temporal |
10/10/2019 |
EX-2019-05056683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL AGENTE BARRIONUEVO WALTER OMAR - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
pase |
2020-08-14 13:32:14 |
|
| 18/09/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-05056461- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Gas del Sur, periodo 07/2019 del Pequeño Vista Flores. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-05056206- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de Edeste, periodo 04/2019 del E.P.I. N°10. |
imputar |
|
MPALMA |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
24/09/2019 |
EX-2019-05055972- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER EX HOGAR MARIA CRISTINA SEPTIEMBRE/2019, POR RECONOCIMIENTO, PEÑALVER. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-05055797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER EX HOGAR DON LLANO SEPTIEMBRE/2019, POR RECONOCIMIENTO, PEÑALVER |
TRAMITAR. |
|
MPALMA |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
04/11/2019 |
EX-2019-05055556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planilla Suplementaria 490 Setiembre de 2019 |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
30/10/2019 |
EX-2019-05048384- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
C/ SERVICIO DE TRANSPORTE |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 18/09/2019 |
Guarda Temporal |
03/09/2021 |
EX-2019-05047240- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DEPARTAMENTO PERSONAL SOLICITA BAJA DE CONTRATOS DE SERVICIOS - 2.019 |
Dado a que ya se presento la Resolución de baja Nº 647/19 y sin más. Pase a guarda temporal. |
2021-09-03 11:33:42 |
FCLOPEZ |
| 18/09/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05046385- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000110 ABALLAY NOELIA VANINA, EE Nº 2503511 CONTRATACION DE KINESIOLOGA PARA MICROHOSPITAL, ORDEN DE COMPRA Nº 450/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-05041101- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000006 MANRIQUE LEONELA GISEL, EE Nº 1240908 ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO GARCIA MARIA TERESA, ORDEN DE COMPRA Nº 147/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
f2 de pago |
|
MPALMA |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-05040854- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000064 GARCIA ERNESTO MAXIMILIANO, EE Nº 3774613 CONTRATACION PROFESIONAL INFORME TECNICO EPI Nº 3, ORDEN DE COMPRA Nº 671/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-05038369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL- SOLICITO RECONOCIMIENTO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO- 2019 (PRESTACIONES PURAS) |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-05038202- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA ERNESTO MAXIMILIANO SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00002-00000062 EE 3651308 ORDEN DE COMPRA N° 620/2019 POR SERVICIOS PROFESIONALES - COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
Devolución |
|
MDIVORATO |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
25/10/2019 |
EX-2019-05038040- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
INMUEBLE LEONIDAS AGUIRRE-ARREGLOS DE TABIQUES, CIELO RASO,PROVISION Y COLOCACION, ZOCALOS,SOLERAS,PUERTA PLACA Y PINTURA. |
Tramitar. |
|
NJUNCO |
| 17/09/2019 |
Guarda Temporal |
17/09/2019 |
EX-2019-05037015- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
NICOLINI MARIO L. - SOL/ PAGO DE FACTURA Nº: 00003 - 00000052.- |
Se envian las presentes actuaciones para su Vº Bº ; hecho girese a la Subdccion de Contabilidad (SUBCONT#MSDSYD) dependiente de nuestra Subsecretaria de Desarrollo Social.- Muy atte.- |
2020-11-02 10:28:00 |
|
| 17/09/2019 |
Guarda Temporal |
17/09/2019 |
EX-2019-05034715- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260CD |
Compra Directa |
solicito fondo para acompañante terapeutico joven Amir Paez. |
Pase |
2019-09-26 12:18:09 |
|
| 17/09/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-05034682- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO FUNDACION OPORTUNIDADES MES DE AGOSTO/2019.- |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 17/09/2019 |
Guarda Temporal |
18/09/2019 |
EX-2019-05034650- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. de Personal sol/ reconocimiento de facturas correspondientes a los meses de ABRIL Y MAYO 2.019. (Prestaciones Puras) |
ATENTO QUE POR EXPEDIENTE: EX-2019-04695797 SE TRAMITÓ LA PRESENTE SOLICITUD SE ENVIA LA MISMA GUARDA TEMPORAL A LOS FINES DE NO DUPLICAR. DICHA TRAMITACIÓN |
2019-09-18 10:39:47 |
|
| 17/09/2019 |
Iniciación |
17/09/2019 |
EX-2019-05032863- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CECILIA FERNANDA MARTINEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 0001-00000109-E.E N° 25173-ORDEN DE COMPRA N° 88-SERVICIO DE FONOAUDIOLOGIA- COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP |
CECILIA FERNANDA MARTINEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 0001-00000109-E.E N° 25173-ORDEN DE COMPRA N° 88-SERVICIO DE FONOADIOLOGIA- COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP |
|
PLDIAZ |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05031705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
STRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00037498-0004-00037691-E.E.N° 2911105-ORDEN DE COMPRA N° 40097-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05031463- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCHI FLORENCIA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019 DOMINIO OQD 773 ORDEN DE COMPRA 217/2019 |
debido a los errores consecutivos en la presente pieza se dispone el archivo de la misma y se procedera al tramite de pago en la pieza EX-2019-5451283 GDEMZA-DGP#MSDSYD |
|
MARGARITAPEREZ |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05031199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00010763-E.E.N° 2898024-ORDEN DE COMPRA N° 506 COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05030925- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE SOL /ABONO DE FACTURA N° 00005-00001919-E.E.N° 4115133-ORDEN DE COMPRA N° 621-SERVICIO DE SONIDO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-05030731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001622-E.E.N° 3954963-ORDEN DE COMPRA N° 609-COMPRA DE PAÑALES-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N° 2 |
|
MPALMA |
| 17/09/2019 |
Iniciación |
04/07/2023 |
EX-2019-05030511- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL - SOL/ ALTA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS – VEGA, Hernán Gonzalo – C.U.I.T. N° 20-40220702-8 |
|
|
NHORTON |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
24/09/2019 |
EX-2019-05030319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de dos cunas para Hogar Bajo La Misma Luna |
Tramitar. |
|
NJUNCO |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-05030288- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar. |
|
LCORIA |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
24/09/2019 |
EX-2019-05030105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 4 "CARAMELITOS" JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019, RODRIGUEZ |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
08/11/2019 |
EX-2019-05029935- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de un lavasecarropas para el Hogar Risas del Viento |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05029693- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO DIEGO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 DOMINIO PFQ 342 ORDEN DE COMPRA 372/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-05029416- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 División Tesorería |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-05029198- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 DOMINIO OYS 453 ORDEN DE COMPRA 377/2019 |
RE NORMA CRISTINA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 DOMINIO OYS 453 ORDEN DE COMPRA 377/2019 |
|
MPALMA |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05029036- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 DOMINIO OQW 020 ORDEN DE COMPRA 369/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 17/09/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05028861- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019 DOMINIO MXA 268 ORDEN DE COMPRA 370/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |