| 13/09/2019 |
Guarda Temporal |
16/09/2019 |
EX-2019-04961306- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Agente Barrionuevo, Walter Sol/ Resolución por cumplir funciones en ETI Gllén. |
A su conocimiento |
2019-10-01 11:47:44 |
|
| 13/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04961110- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MERIDIONAL S.A. SOL/POLIZA N° 1634418-E.E.N° 4751860-ORDEN DE COMPRA N° 661-CONTRATACIÓN DE SEGUROS- COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 13/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04960918- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MERIDIONAL S.A. SOL/POLIZA N° 1634424-E.E.N° 4706002-ORDEN DE COMPRA N° 662-CONTRATACIÓN DE SEGUROS- COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
La Meridional Cia Arg de Seguros SA APTO |
|
MPALMA |
| 13/09/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04960098- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000094 NET BEIGBEDER CARLOS ALBERTO, EE Nº 4351958 CONTRATACION REPARACION CERCO ELECTRICO INMUEBLE MATHUS HOYOS, ORDEN DE COMPRA Nº 634/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 13/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04959840- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA SUPERCANAL S.A. POR LOS PERÍODOS 06-07-08/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR NUEVA VIDA. |
SOLICITO PAGO FACTURA SUPERCANAL S.A. POR LOS PERÍODOS 06-07-08/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR NUEVA VIDA. |
|
MPALMA |
| 13/09/2019 |
Guarda Temporal |
17/09/2019 |
EX-2019-04950807- -GDEMZA-MESAENTGENERAL#MSEG |
MSEG0054 |
Oficios Judiciales |
AUTOS 986/19/9F TOMAS DONOSO SARA c/ CANTOS OJEDA ROBERTO p/ MEDIDA DE PROTECCION DE DERECHOS- 9° JUZ DE FLIA ORDENA PROHIB. DE ACERCAMIENTO A LOS NIÑOS CLAUDIO GIMENEZ Y OTS. NOTIFICAR PERSONALMENTE |
Envio acta de notificacion labrada al efectivo Cantos Roberto |
2019-09-20 09:33:55 |
|
| 13/09/2019 |
Iniciación |
24/09/2019 |
EX-2019-04949304- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE. |
Archivar. |
|
GBALFARO |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04942136- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SITEC S.A. SOL ABONO DE FACTURA N° 00011-00000003-E.E.N° 4506119-ORDEN DE COMPRA N° 636/2019-COMPRA DE JUGUETES-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
SITEC S.A. SOL ABONO DE FACTURA N° 00011-00000003-E.E.N° 4506119-ORDEN DE COMPRA N° 636/2019-COMPRA DE JUGUETES-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
08/10/2019 |
EX-2019-04942058- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de la Municipalidad de la ciudad de Mendoza, periodo 07 al 10 /2019 del E.P.I. N°2, ETI. Capital, Hogares Estudiantil y Bajo la Misma Luna. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-04941912- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago del Supercanal, periodo 06 al 08 /2019 del Hogar Risa del Viento. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04941838- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000456 GRUGNALETTI VICTOR GERARDO, EE Nº 4537906 CONTRATACION DE MOVILID TRASLADO CDYF DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 665/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04941673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000455 GRUGNALETTI VICTOR GERARDO, EE Nº 4195119, CONTRATACION DE MOVILIDAD DIA DE LAS INFANCIAS CALLE DELGADO, ORDEN DE COMPRA Nº 622/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000455 GRUGNALETTI VICTOR GERARDO, EE Nº 4195119, CONTRATACION DE MOVILIDAD DIA DE LAS INFANCIAS CALLE DELGADO, ORDEN DE COMPRA Nº 622/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-04941561- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de minibús por salida recreativa de los Hogares Nº 9, 11 y 18 |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
29/02/2024 |
EX-2019-04940717- -GDEMZA-MESA#MEIYE |
GRAL000 |
GENERAL |
RENDICION DE CUENTAS FIDEICOMISOS: PROVINCIA DE MENDOZA FIDUCIANTE: MENDOZA FIDUCIARIA SA FIDUCIARIO |
PASE POR MAL REMITIDO |
|
ABGARCIA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-04939741- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
CASA REIG SOL/PAGO DE FACTURA Nº00055/00000236-ORDEN DE COMPRA Nº40027. |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 12/09/2019 |
Guarda Temporal |
04/08/2020 |
EX-2019-04939271- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
CASA REIG SOL/PAGO DE FACTURA Nº 00055-00000235-ORDEN DE COMPRA Nº40030. |
Devolución |
2020-11-02 10:29:36 |
|
| 12/09/2019 |
Guarda Temporal |
12/09/2019 |
EX-2019-04935780- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
CASA REIG S.A. - SOL/ PAGO DE FACTURA Nº: 00055 - 00000234.- |
CASA REIG S.A. - SOL/ PAGO DE FACTURA Nº: 00055 - 00000234.- |
2020-11-02 10:29:08 |
|
| 12/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04929682- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SITEC S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 00011-00000002-E.E. N° 4464518-ORDEN DE COMPRA N° 607-COMPRA DE JUGUETES -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
SITEC SA |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
11/11/2019 |
EX-2019-04929489- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA D.G.P. |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04929341- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ACERTARG S.A.S SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000004-E.E.N° 2392252-ORDEN DE COMPRA N° 437-SERVICIO DE SEGURIDAD-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
20/09/2024 |
EX-2019-04929123- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA Y REPOSICIÓN DE OBJETOS SUSTRAÍDOS AL SR. OLIVARES OSCAR EN EL SECTOR DE MANTENIMIENTO.- |
Solicitar cotizaciones. |
|
GHELLVIG |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
25/08/2020 |
EX-2019-04928796- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita la compra de Varios Insumos necesarios para el Departamento de Salud y Microhospital. |
Archivar. |
|
GBALFARO |
| 12/09/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2021 |
EX-2019-04928700- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL-SOLICITO NORMA LEGAL DE BAJA DE CONTRATO DE LOCACIO DE SERVICIO- |
Viendo y considerando que la Res. de baja Nº 571-2019, ya se presento. Pase a guarda temporal. |
2021-09-06 12:56:04 |
FCLOPEZ |
| 12/09/2019 |
Guarda Temporal |
12/09/2019 |
EX-2019-04928541- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOLICITA ALTA POR BAJA DE CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS. |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOLICITA ALTA POR BAJA DE CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS. |
2019-09-13 10:05:28 |
|
| 12/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04928344- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/ Pago Saldo Insoluto Barrio Raquel |
Pase a su conocimiento.- |
|
NRAZQUIN |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-04928237- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00001086 GUSTAVO RODRIGUEZ, EE Nº 3414071 COMPRA DE INSUMOS INSTALACION DE RELOJES, ORDEN DE COMPRA Nº 550/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04927908- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA DISTRIMEN S.A. SOL/ABONO D EFACTURA N° 0003-00001163-E.E.N° 3586042-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
DROGUERIA DISTRIMEN S.A. SOL/ABONO D EFACTURA N° 0003-00001163-E.E.N° 3586042-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Iniciación |
12/09/2019 |
EX-2019-04927717- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ACERTARG S.A.S SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000004-E.E.N° 2392252-ORDEN DE COMPRA N° 437/2019-SERVICIO DE SEGURIDAD-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
ACERTARG S.A.S SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000004-E.E.N° 2392252-ORDEN DE COMPRA N° 437/2019-SERVICIO DE SEGURIDAD-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
PLDIAZ |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04927513- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LAS HERAS SEPTIEMBRE/2019, LLOP. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
24/09/2019 |
EX-2019-04921661- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de facturas de Loadi Sociedad Anónima correspondiente al mes de Julio de 2.019. |
Pase para su tramitación |
|
MPALMA |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
11/04/2025 |
EX-2019-04921371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00088 |
Item Riesgo C.O.S.E (035) |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago Item 0 35 a Agente Marcela Quesada. |
pase |
|
LPAREJAS |
| 12/09/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-04921079- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE RODADO PARA MUDANZA EPI N° 4. |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 11/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04896313- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000123 CHAVES INGENIERIA SRL EE Nº 2375942 CONTRATACION DE EMPRESA PARA COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, ORDEN DE COMPRA Nº 431/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONE |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 11/09/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04895910- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0020-00000239 Y 0020-00000278 FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, EE Nº 1064149 SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001, ORDEN DE COMPRA Nº 430/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 11/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04893574- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019, MENDEZ. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019, MENDEZ. |
|
MPALMA |
| 11/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04893376- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
ELSERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL PSICOTROPICOS (OCTUBRE 2019) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA D.G.P. |
Devolución |
|
MCOZZOLINO |
| 11/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04893251- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE MONODROGAS (OCTUBRE 2019) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA D.G.P. |
A sus efectos |
|
MCOZZOLINO |
| 11/09/2019 |
Tramitación |
24/09/2019 |
EX-2019-04893201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 07 AL 31 DE AGOSTO DOMINIO AD610RF ORDEN COMPRA 483/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/09/2019 |
Tramitación |
30/09/2019 |
EX-2019-04893136- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 4 "CARAMELITOS" SEPTIEMBRE/2019, POR RECONOCIMIENTO, SERRA. |
con dictamen pase a su conocimiento y tramite. |
|
MPALMA |
| 11/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04889567- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC 430 NK ORDEN DE COMPRA 485/2019 |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC 430 NK ORDEN DE COMPRA 485/2019 |
|
MPALMA |
| 11/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04889484- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL DGP POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC 430 NL ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
TRANSBORD ARG SRL |
|
MPALMA |
| 11/09/2019 |
Guarda Temporal |
11/09/2019 |
EX-2019-04889389- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POPR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL DGP POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC 430 NL ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POPR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL DGP POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC 430 NL ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
2019-09-11 09:59:57 |
|
| 10/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04879676- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA BAJO LA MISMA LUNA SEPTIEMBRE/2019, MAHIA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04879650- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI VICTOR GERARDO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000445-E.E.N° 3949749-ORDEN DE COMPRA N° 565-SERVICIO DE TRASLADO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04879618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VICINO SERVICENTRO SOL/ABONO D EFACTURA N° 0002-00000014-E.E.N° 2938916--ORDEN DE COMPRA N° 596-COMPRA DE REPUESTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04879595- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 0023-00039341-E.E.N° 3773735-ORDEN DE COMPRA N° 555-COMPRA DE LIBRERIA -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04879557- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVA VIDA SEPTIEMBRE/2019, CARRERAS. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVA VIDA SEPTIEMBRE/2019, CARRERAS. |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04877861- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA PRE OJOS COLOR SOL SEPTIEMBRE/2019, MAHIA. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA PRE OJOS COLOR SOL SEPTIEMBRE/2019, MAHIA. |
|
SVVILLEGAS |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04877814- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUNUYÁN SEPTIEMBRE/2019, CHACA. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04877765- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE JUNÍN SEPTIEMBRE/2019, KARNINCIC. |
Karnincic, Gabriel Ricardo |
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MPALMA |