| 10/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04877728- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LUJÁN SEPTIEMBRE/2019, ALARIA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04877690- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUPUNGATO SEPTIEMBRE/2019, PELEGRINA. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04877647- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILAR HOGAR CRECIENDO JUNTOS SEPTIEMBRE/2019, DIBIAGI. |
ALQ Dibiagi, Rosana Raquel APTO |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04877488- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 36 "CASA DEL RATÓN MICKEY" AGOSTO/2019 Y 9 DÍAS SEPTIEMBRE/2019, POR RECONOCIMIENTO, LADINO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04876779- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICOS PRESTADOS EN ETI MALARGUE POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2019 DOMINIO AC664IG ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-04876725- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DE AGOSTO 2019 DOMINIO AC221AX ORDEN DE COMPRA 376/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04876674- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 División Tesorería. |
Pedido de subvención |
|
MGUTIERREZ |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-04876622- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000032 NIEDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 3714485 CAPACITADOR CUIDADOS ALTERNATIVOS Y MEJORAMIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 585/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
31/03/2021 |
EX-2019-04876562- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO ASOCIACIÓN REDES ACOMPAÑAMIENTO MES DE AGOSTO 2019 |
PASE |
|
LENCINA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
31/03/2021 |
EX-2019-04876511- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO ASOCIACIÓN REDES ACOMPAÑAMIENTO DIFERENCIA MES DE JULIO 2019 |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
DPFORTUNY |
| 10/09/2019 |
Guarda Temporal |
10/09/2019 |
EX-2019-04875554- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
OL/ REINTEGRO DE ITEM PRESENTISMO- AGENTE OROZCO SONIA SUSANA DNI N°13.871.818-ETI RIVADAVIA- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
SOL/ REINTEGRO DE ITEM PRESENTISMO- AGENTE OROZCO SONIA SUSANA DNI N°13.871.818-ETI RIVADAVIA- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
2020-01-06 12:38:53 |
|
| 10/09/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-04872148- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL POR EL PERIODO DEL 06 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC708IB ORDEN DE COMPRA 466/2019 |
Lara, Juan Manuel |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04872072- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN CARLOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC117PJ ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
Lara, Juan Manuel |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04872012- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALT TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 03 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC117PK ORDEN DE COMPRA 483/2019 |
tramitar |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04863486- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ FACTURA Nº 00001-00000011 BUMERAN MULTIEVENTOS DE GIMENEZ WALTR OSCAR, EE Nº 4464518 SERVICIO DE SONIDO Y COMPRA DE JUGUETES DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 608/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04863343- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE CATERING PARA INAGURACION DE BLANCO ENCALADA |
Para su continuidad |
|
PLDIAZ |
| 10/09/2019 |
Guarda Temporal |
10/09/2019 |
EX-2019-04863265- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE CATERING PARA INAGURACION DE CDIYF N° 4 |
YA SE ENCUENTRA REALIZADA CARATULA |
2019-09-10 13:09:26 |
|
| 10/09/2019 |
Tramitación |
10/02/2020 |
EX-2019-04863152- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE CASTILLO INFLABLE Y CAMA ELASTICA PARA FESTEJO DE LAS INFANCIAS EN B° LA FAVORITA |
Adquisición |
|
LENCINA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
26/09/2019 |
EX-2019-04863067- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIONDE SONIDO PARA INAGURACION DE CDIYF N° 4 E INAGURACION DE BLANCO ENCALADA |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04862050- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE CATERING - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Para su tramitación |
|
PLDIAZ |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04859400- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00002788 TIENDA ANNY DE ANA MARIA VILLARRUBIA, EE Nº 4215209 SERVICIO DE INFLABLES Y CATERING PARA FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 645/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04859298- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MYANMA S.A.S SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000001.E.E.N° 3072463-ORDEN DE COMPRA N° 436-SERVICIO DE ESPACIOS VERDES-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Myanma SAS APTO |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04850231- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000009 BUMERAN MULTIEVENTOS DE GIMENEZ WALTER OSCAR, EE Nº 4208226 CONTRATACION DE SERVICIO CAMA ELASTICA JUEGOS VARIOS SONIDO INFALBLES DIA DE LA INFANCIA, ORDEN DE COMPRA Nº 664/2019. COMPRAS |
Gimenez, Walter Oscar |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04850223- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000012 BUMERAN MULTIEVENTOS DE WALTER OSCAR GIMENEZ, EE Nº 4587081 CONTRATACION DE CASTILLO INFLABLE FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS DTO RIVADAVIA, ORDEN DE COMPRA Nº 633/2019. COMPRAS Y CONTRATAC |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04850210- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000083 SHOW SUPPORT S.A. EE Nº 4002906 EVENTO SOLIDARIO REMAR MUSIC FEST, ORDEN DE COMPRA Nº 535/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04846023- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL OMAR SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/08/2019 Hasta el 31/08/2019 DOMINIO AC-683-ZZ ORDEN DE COMPRA Nº 465/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04844652- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR DAVID SOL/ABONO DE FACTURA N° 0054-00180710-E.E.N° 2520614-ORDEN DE COMPRA N° 538-COMPRA LECHE DE MANTENIMIENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES- DGP |
FORMULARIO N° 2 |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04843938- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONOD EFACTURA N° 0002-00002699-E.E.N° 3071828-ORDEN DE COMPRA N°521-COMPRA DE GUIAS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-04843879- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PREDIO D.G.P PERIODO 27-07-19 AL 07-08-19.- |
Acertarg SAS APTO |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04843832- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00010719-00010720-E.E.N°2911105-ORDEN DE COMPRA N° 515-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00010719-00010720-E.E.N°2911105-ORDEN DE COMPRA N° 515-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04843772- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00010727-E.E N°2229390-ORDEN DE COMPRA N°418-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04843702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00011973-E.E.N° 2911226-ORDEN DE COMPRA N° 513-COMPRA DE MEDICAMENTOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04843658- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000016 MARTINEZ CECILIA FERNANDA, EE Nº 86180 SERVICIO DE FONOAUDIOLOGIA PARA NIÑOS DEL DEPTO DE SALUD, ORDEN DE COMPRA Nº 63/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
17/10/2019 |
EX-2019-04843607- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0021-00028453-00028121-E.E.N° 2911226-ORDEN DE COMPRA N °40092-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
PASE ATENTO A QUE FALTA DEVENGAR |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
11/02/2020 |
EX-2019-04843421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESIÓN FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00004217-E.E.N° 4408529-ORDEN DE COMPRA N° 594-COMPRA DE DESCARTABLE-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Sucesion de Fernandez, Daniel Horacio |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-04843367- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESIÓN FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00004232-E.E.N° 3773823-ORDEN DE COMPRA N° 561-COMPRA DE MERIENDAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04843311- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CALBACHO SABRINA MARIELA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00000005- E.E.N° 2870943-ORDEN DE COMPRA N° 510-CONTRATACIÓN MEDICA- COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-04843261- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANGEL ADRIAN BARRIOS SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000012-E.E N° 3954963-ORDEN DE COMPRA N° 610-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-04840570- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00037208-E.E N° 2911226-ORDEN DE COMPRA N° 40093-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
PASE ATENTO A QUE FALTA DEVENGAR |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04840501- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000032 NIEDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 3714485 CONTRATACION DE CAPACITADOR, ORDEN DE COMPRA Nº 585/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000032 NIEDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 3714485 CONTRATACION DE CAPACITADOR, ORDEN DE COMPRA Nº 585/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04840443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00037207-E.E N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 40084-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00037207-E.E N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 40084-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04840365- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00037495-E.E N° 3585922-ORDEN DE COMPRA N° 40109-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00037495-E.E N° 3585922-ORDEN DE COMPRA N° 40109-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
08/11/2019 |
EX-2019-04840187- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00037499-E.E N°2911226-ORDEN DE COMPRA N° 40093-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Distrifar SA APTO |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
24/09/2019 |
EX-2019-04837999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00037497-E.E N°29114105-ORDEN DE COMPRA N° 40097-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Distrifar SA |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
23/09/2019 |
EX-2019-04837916- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA N° 0004-00037496-E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 40084-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DINAF -DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
15/11/2024 |
EX-2019-04836105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
CONVENIO CON FUNDACION UNIVERSITAS. |
Atento al tiempo transcurrido, pase al archivo general. |
|
ROCIOCALDERON |
| 09/09/2019 |
Iniciación |
09/09/2019 |
EX-2019-04833506- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
MODIFICACIONES DE TABIQUERIA LIVIANA, PINTURA, CIELO RASO-INMUEBLE LEONIDAS AGUIRRE 69 |
MODIFICACIONES DE TABIQUERIA LIVIANA, PINTURA, CIELO RASO-INMUEBLE LEONIDAS AGUIRRE 69 |
|
EWARRO |
| 09/09/2019 |
Iniciación |
09/09/2019 |
EX-2019-04833388- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
MATERIAL Y MANO DE OBRA-TERMINACIONES VARIAS-EPI N°39 -NARANJO EN FLOR |
MATERIAL Y MANO DE OBRA-TERMINACIONES VARIAS-EPI N°39 -NARANJO EN FLOR |
|
EWARRO |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
30/12/2019 |
EX-2019-04830534- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
PAGO FACTURA MEDITERRANEA CLEAN-MARZO 2017-PAGO ADECUACION PRECIO |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 09/09/2019 |
Iniciación |
09/09/2019 |
EX-2019-04826228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ servicio de minibus para el Hogar Ojos Color Sol |
Adquisición |
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EABBATE |