| 26/06/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2021 |
EX-2019-03320981- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS - SOL/ ALTA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS – OLIVERA BORDON, Ángela Nahir – C.U.I.T. N° 27-41869173-0 |
Habiéndose ejecutado trámite correspondiente al Alta de contrato del Sra OLIVERA BORDON, Ángela Nahir , mediante proforma con vigencia del 01/08/2019 al 31/12/2019 (EX-2019- 01511108-GDEMZA-DINAF#MSDSYD) y Resolución de Alta N° 512/ 2019. Se solicita el A |
2021-09-06 10:53:43 |
FSIGLESIAS |
| 26/06/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2021 |
EX-2019-03320944- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS - SOL/ ALTA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS – PAEZ, Micaela Alexandra – C.U.I.T. N° 27-35615855-0 |
Habiéndose ejecutado trámite correspondiente al Alta de contrato del Sra PAEZ, Micaela Alexandra mediante proforma con vigencia del 01/08/2019 al 31/12/2019 (EX-2019- 01511108-GDEMZA-DINAF#MSDSYD) y Resolución de Alta N° 512/ 2019. Se solicita el Archivo |
2021-09-06 10:55:50 |
FSIGLESIAS |
| 26/06/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2021 |
EX-2019-03320869- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS - SOL/ ALTA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS – PARATORE, Franco Nahuel – C.U.I.T. N° 20-37516426-5 |
Habiéndose ejecutado trámite correspondiente al Alta de contrato del Sr PARATORE, Franco Nahuel, mediante proforma con vigencia del 01/08/2019 al 31/12/2019 (EX-2019- 01511108-GDEMZA-DINAF#MSDSYD) y Resolución de Alta N° 512/ 2019. Se solicita el Archivo |
2021-09-06 10:59:48 |
FSIGLESIAS |
| 26/06/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2021 |
EX-2019-03320767- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS - SOL/ ALTA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS – PEREZ, Lucia Belén – C.U.I.T. N° 27-37673135-4 |
Habiéndose ejecutado trámite correspondiente al Alta de contrato del Sra PEREZ, Lucia mediante proforma con vigencia del 01/08/2019 al 31/12/2019 (EX-2019- 01511108-GDEMZA-DINAF#MSDSYD) y Resolución de Alta N° 512/ 2019. Se solicita el Archivo de la prese |
2021-09-06 10:50:11 |
FSIGLESIAS |
| 26/06/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2021 |
EX-2019-03320601- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS - SOL/ ALTA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS – REINAGA, María del Carmen – C.U.I.T. N° 27-26092089-3 |
Habiéndose ejecutado trámite correspondiente al Alta de contrato del Sra REINAGA, María del Carmen, mediante proforma con vigencia del 01/08/2019 al 31/12/2019 (EX-2019- 01511108-GDEMZA-DINAF#MSDSYD) y Resolución de Alta N° 512/ 2019. Se solicita el Archi |
2021-09-06 10:51:48 |
FSIGLESIAS |
| 26/06/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2021 |
EX-2019-03320471- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS - SOL/ ALTA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS – RODRIGUEZ, Julieta Paula – C.U.I.T. N° 27-35622116-3 |
Habiéndose ejecutado trámite correspondiente al Alta de contrato del Sra RODRIGUEZ, Julieta Paula, mediante proforma con vigencia del 01/08/2019 al 31/12/2019 (EX-2019- 01511108-GDEMZA-DINAF#MSDSYD) y Resolución de Alta N° 512/ 2019. Se solicita el Archiv |
2021-09-06 10:58:12 |
FSIGLESIAS |
| 26/06/2019 |
Guarda Temporal |
15/11/2019 |
EX-2019-03316614- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ SOLICITUD DE COMPRA DE SELLOS PARA EL DEPTO. DE PERSONAL |
PASE |
2020-09-23 11:33:10 |
|
| 26/06/2019 |
Guarda Temporal |
27/06/2019 |
EX-2019-03316051- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO ETI GUAYMALLEN - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
pase |
2019-08-20 12:44:18 |
|
| 26/06/2019 |
Tramitación |
26/06/2019 |
EX-2019-03313548- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00001-00000004, EE N° 2428099-2018, ORDEN DE COMPRA N° 651/2018, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE INFORMES TECNICOS. - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO, SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00001-00000004, EE N° 2428099-2018, ORDEN DE COMPRA N° 651/2018, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE INFORMES TECNICOS. - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
|
MPALMA |
| 26/06/2019 |
Tramitación |
26/06/2019 |
EX-2019-03312464- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de facturas de Loadi Sociedad Anónima correspondiente al mes de Mayo de 2.019. |
Pase para su tramitación |
|
MPALMA |
| 26/06/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03312351- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de ejemplares del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de la Provincia de Mendoza Comentado (Ley 9120) |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 26/06/2019 |
Guarda Temporal |
26/06/2019 |
EX-2019-03309702- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
MODELO CONVENIO MARCO ECAF - FUNDACIÓN CUENTO CONTIGO - DIRECCION DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Tramitar. |
2019-11-15 10:16:34 |
|
| 26/06/2019 |
Tramitación |
26/06/2019 |
EX-2019-03309668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 07 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIO OPS-229 RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 26/06/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03309577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 06 DE MAYO DE 2019 DOMINIO OPS-229 ORDEN DE COMPRA 113/2019 |
PAGO |
|
MPALMA |
| 26/06/2019 |
Tramitación |
02/07/2019 |
EX-2019-03307086- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ servicio de minibus para Hogar Bajo La Misma Luna |
Adquisición |
|
EABBATE |
| 26/06/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03307020- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de Servicio de Catering para festejo de cumpleaños en Hogar N°06 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2019-03295749- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
SOLICITO RUPI EPI N°36 |
|
|
SVVILLEGAS |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2019-03295659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
SOL/LLAMADO A LICITACION PARA ALQUILER INMUEBLE EPI N°36 |
PASE A SU ARCHIVO YA QUE NO SE ALQUILA MÁS DICHO INMUEBLE AL SR. LADINO. |
|
SVVILLEGAS |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
26/06/2019 |
EX-2019-03289776- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION DE MOVILIDAD SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE DOMINIO GYX 547 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION DGP |
TRAMITAR |
|
PLDIAZ |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-03289649- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION DE MOVILIDAD SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS DE DOMINIO GYX 546 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION DGP |
SOLICITUD DE VOLANTE DEFINITIVO |
|
PLDIAZ |
| 25/06/2019 |
Iniciación |
27/06/2019 |
EX-2019-03288199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FABRI BERNANDO EMANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00001-00000002-E.E.N º558537- ORDEN DE COMPRA Nº204- COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 25/06/2019 |
Guarda Temporal |
18/10/2021 |
EX-2019-03282704- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
AGENTE ROSALES, GUILLERMO DNI: 31.564.243 POR TRASLADO A CDIyF N° 01, CIUDAD |
Atento a Orden N°14 y N°17 , se procede al archivo de la msma.- |
2021-10-18 13:21:05 |
FSIGLESIAS |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
24/07/2019 |
EX-2019-03281389- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03275286- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
RECONOCIMIENTO DE FACTURA SERVICIO DE MENSAJERIA |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
03/07/2019 |
EX-2019-03274491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE SALUD - SOL. COMPRA DE ESTUFAS PARA SERVICIO DE GUARDIA MEDICA MICROHOSPITAL. |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
05/08/2019 |
EX-2019-03274355- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00003957 OESTELEC ARGENTINA S.A. EE Nº 2091937 COMPRA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS PARA INMUEBLE CALLE AGUIRRE, ORDEN DE COMPRA Nº 347/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
01/07/2019 |
EX-2019-03273841- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00010371 MEDITERRANEA CLEAN S.R.L., EE Nº 3955778 COMPRA DE HORAS DE LIMPIEZA , ORDEN DE COMPRA Nº 40000. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO |
|
MPALMA |
| 25/06/2019 |
Iniciación |
04/07/2019 |
EX-2019-03273652- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DGP RENDICION MENSUAL ABRIL DE 2019 |
EJ.19 MES ABRIL |
|
FDANGELO |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
22/07/2019 |
EX-2019-03272713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/ INCORPORACION A PRESUPUESTO 2019 ACREEDORES VARIOS PERIMIDOS |
Tramitar |
|
MPALMA |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03271556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Casa del Sur correspondiente al mes de Mayo de 2.019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 25/06/2019 |
Tramitación |
04/01/2024 |
EX-2019-03268046- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00006-00000001, EE 2018-4200574, ORDEN DE COMPRA N° 636/2018, COMPRA DE CAMAS METALICAS -COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
|
|
GHELLVIG |
| 24/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03259381- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas para el Hogar Epa. |
Tramitar. |
|
GHELLVIG |
| 24/06/2019 |
Tramitación |
24/06/2019 |
EX-2019-03251219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CASA CUNA ANEXO 1 POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO LZY156 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 24/06/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03251112- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CASA CUNA ANEXO 1 POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIO LZY156 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
SE REMITE PARA SU REMISION |
|
MPALMA |
| 24/06/2019 |
Tramitación |
01/07/2019 |
EX-2019-03251032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALTERNATIVOS POR EL PERIODO DEL 17 AL 29 DE MAYO DE 2019 DOMINIO GWQ 046 RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 24/06/2019 |
Tramitación |
27/06/2019 |
EX-2019-03250946- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALTERNATIVOS POR EL PERIODO DEL 18/04/2019 AL 19/05/2019 DOMINIO GWQ046 ORDEN DE COMPRA 275/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 24/06/2019 |
Guarda Temporal |
24/06/2019 |
EX-2019-03246567- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOL/NORMA LEGAL PARA DEJAR A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. D.G.P., A LA LIC. CANAFOGLIA |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOL/NORMA LEGAL PARA DEJAR A CARGO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GRAL. D.G.P., A LA LIC. CANAFOGLIA |
2019-09-03 14:18:59 |
|
| 24/06/2019 |
Tramitación |
28/11/2024 |
EX-2019-03237227- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
DPTO. DE OBRAS SOLICITA CALEFACTORES CANT. 2 ALOGENOS PARA LA OFICINA UBICADA EN EL ESTADIO MALVINAS |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 24/06/2019 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2019-03235121- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODOD DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC913UD ORDEN DE COMPRA 38/2019 Y 121/2019 |
Transbord Arg SRL |
|
MPALMA |
| 24/06/2019 |
Guarda Temporal |
01/03/2023 |
EX-2019-03233856- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
DPTO DE OBRAS SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE LA ARQUITECTA JOHANA OZAN- PERSONAL DE DINAF- DGP-AL DEPARTAMENTO DE OBRAS- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL DEBIDO A QUE POR RESOLUCION N° 15/2021 SE Dejar a cargo a la agente OZAN JOHANA VANINA, CUIL Nº 27-32635331-6, del cargo Clase 006 Código Escalafonario: 15-1-02-02 – Auxiliar Administrativa- (Carácter 2 - Jurisdicción 08 Unidad O |
2023-03-01 11:57:46 |
NHORTON |
| 24/06/2019 |
Iniciación |
25/06/2019 |
EX-2019-03230936- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MITRE SERVICIOS DE AGUERO RODOLFO MARCIAL SOL/ABONO DE FACTURA N°00002-00000085-E.E N°2550991-ORDEN DE COMPRA N° 414-SERVICIO DE VIGILANCIA-COMPRAS Y CONTRATACIONES-D.G.P |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 24/06/2019 |
Iniciación |
25/06/2019 |
EX-2019-03230900- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MITRE SERVICIOS DE AGUERO RODOLFO MARCIAL SOL/ABONO DE FACTURA N°00002-00000084-E.E N°2550933-ORDEN DE COMPRA N° 4130-SERVICIO DE VIGILANCIA-COMPRAS Y CONTRATACIONES-D.G.P |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2019-03224700- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 5 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03224679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR SAN CRISTOBAL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Devolución |
|
MBUNADER |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-03224659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR EL ANGEL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MBUNADER |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
14/11/2019 |
EX-2019-03224640- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR CAMINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
EGIL |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
03/07/2019 |
EX-2019-03224618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-JULIO 2019-HOGAR EL ANGEL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03224594- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 38 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FAC Caceres, Silvia |
|
MBUNADER |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03224563- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR MARIA CRISTINA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
pase |
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EGIL |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-03224533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 46 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/ ENTREGA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 46 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
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ARIVERA |