| 21/06/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03212694- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009280-E.E N°558439-ORDEN DE COMPRA N°40023-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03212226- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00003187 APOLO MADERAS S.A. EE Nº 261117 COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS HOGAR CAME, ORDEN DE COMPRA Nº 250/2019, COMPRAS Y CONTRATACIONES .- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03212011- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR OJOS COLOR SOL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03211951- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Direccion General Sol/ Contratación Serv. Peloteros y Catering |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03211700- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009525-E.E N°650641-ORDEN DE COMPRA N°40029-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-03211589- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00000378 ALEDRIEL S.R.L. EE Nº 2025418 CONTRATACION DE CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO NIÑO GORDILLO CATRIEL, ORDEN DE COMPRA Nº 394/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00000378 ALEDRIEL S.R.L. EE Nº 2025418 CONTRATACION DE CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO NIÑO GORDILLO CATRIEL, ORDEN DE COMPRA Nº 394/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-03211488- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GENTILUCCI SERGIO ANDRE SOL/ABONO DE FACTURA N°00003-00000608-E.E. N°2438176-ORDEN DE COMPRA N°40072-COMPRA DE LIBRERIA-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Gentilucci, Sergio Andre |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
09/08/2019 |
EX-2019-03211400- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000436 MADETRANS S.A., EE Nº 1441052 COMPRA DE MATERIALES PARA HOGAR Nº 15, ORDEN DE COMPRA Nº 40079/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Iniciación |
27/06/2019 |
EX-2019-03211273- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N°0003-00001516- 0003-00001514-E.E.N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N°326-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-D.G.P |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-03211183- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR CRECIENDO JUNTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR CRECIENDO JUNTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MBUNADER |
| 21/06/2019 |
Iniciación |
25/06/2019 |
EX-2019-03211107- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N°0003-00001522-E.E.N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N°326-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-D.G.P |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Iniciación |
27/06/2019 |
EX-2019-03210988- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N°0003-00001510-E.E.N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N°326-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-D.G.P |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03210820- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0013-00000081 ELECTRODORREGO MATERIALES ELECTRICOS, EE Nº 1757957 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 349/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-03210721- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA DISTRIMEN S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N°0003-00001112-E.E.N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N°328-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-D.G.P |
Distrimen S.A. |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
24/06/2019 |
EX-2019-03210641- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000052 VELO MELISA ANAHI , EE Nº 2989556 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION FESTEJO DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, ORDEN DE COMPRA Nº 407/2019. COMPRAS Y |
F2 DE PAGO VELO MELISA |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
27/06/2019 |
EX-2019-03210529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA 0004-00001553 LA CASA DE LA ELECTRICIDAD DE ESTELA ALDO DANIEL, EE Nº 2088029 COMPRA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, INMUEBLE CALLE MATHUS HOYOS 4171, ORDEN DE COMPRA Nº 408/2019. COMPRAS Y CONTRATAQCIONES.- |
tramitar |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-03210440- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UFIFICADO-JULIO 2019-HOGAR VIDA NUEVA -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE PARA DESCARGA |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03210340- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR NUEVA VIDA -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
EGIL |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-03210228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR N°15- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
22/08/2019 |
EX-2019-03210131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR N°09- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DESCARGAR C/D |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-03210043- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001542 CONFITERIAS LERIDA DE MIGUEL ANGEL ALTAMIRA, EE Nº 2589748 CONTRATACION DE CATERING CUMPLEAÑOS JOVEN CRISTIAN GIMENEZ HOGAR Nº 1, ORDEN DE COMPRA Nº 399/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001542 CONFITERIAS LERIDA DE MIGUEL ANGEL ALTAMIRA, EE Nº 2589748 CONTRATACION DE CATERING CUMPLEAÑOS JOVEN CRISTIAN GIMENEZ HOGAR Nº 1, ORDEN DE COMPRA Nº 399/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03209924- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR N°08- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
pase |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-03209798- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR N°07- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03209699- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 29 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MFRAMOS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-03209624- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-JULIO 2019-HOGAR N°06- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UFIFICADO-JULIO 2019-HOGAR N°06- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03209497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001541 CONFITERIA LERIDA DE MIGUEL ANGEL ALTAMIRA, EE Nº 2929761 CATERING PARA CAPACITACION CENTRO RECREATIVO SIERRAS DE ENCALADA, ORDEN DE COMPRA Nº 400/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-03209370- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UFIFICADO-JULIO 2019-HOGAR N°01- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-03209319- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 26 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03209257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC430NK RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Devolución |
|
MPALMA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03209169- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 8 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Perotti, Maria Vanesa |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-03209066- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UFIFICADO-JULIO 2019-HOGAR N°18- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UFIFICADO-JULIO 2019-HOGAR N°18- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03205239- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 22 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
27/06/2019 |
EX-2019-03205179- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 42 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MFRAMOS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
05/07/2019 |
EX-2019-03204494- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 24 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
25/06/2019 |
EX-2019-03204348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-JULIO 2019-HOGAR CAMINOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
27/06/2019 |
EX-2019-03203752- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 15 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03203570- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03203534- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-03203141- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 14 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
28/06/2019 |
EX-2019-03201881- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ ENTREGA FONDOS ALIMENTOS CDIYF Nº 10 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03201346- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
30/07/2019 |
EX-2019-03201164- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
ARCHIVAR. |
|
SVVILLEGAS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
03/07/2019 |
EX-2019-03200885- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
01/07/2019 |
EX-2019-03200489- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
25/06/2019 |
EX-2019-03200388- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-JULIO 2019-HOGAR SAN CRISTOBAL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03200368- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03200343- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
PARA SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
03/07/2019 |
EX-2019-03200330- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
25/06/2019 |
EX-2019-03200264- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 21/06/2019 |
Tramitación |
30/09/2019 |
EX-2019-03200056- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-JULIO 2019-HOGAR MARIA CRISTINA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |