| 18/06/2019 |
Tramitación |
25/06/2019 |
EX-2019-03155445- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS-JULIO 2019-HOGAR N°15-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
REALIZAR PASE , POR ERROR INVOLUNTARIO SE CREO DOBLE LA CARATULA |
|
MNCASTRO |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
18/06/2019 |
EX-2019-03155351- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 30 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 30 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
EGIL |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
18/06/2019 |
EX-2019-03155274- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 4 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 4 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MBUNADER |
| 18/06/2019 |
Guarda Temporal |
18/06/2019 |
EX-2019-03155190- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS EN DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS Y HOGAR VIDA NUEVA.- |
error dnf |
2019-06-18 15:09:21 |
|
| 18/06/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03153382- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº44 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Avocación |
|
EGIL |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-03153315- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/09/2019 HASTA EL 9/04/2019 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº 120/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-03153222- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- JULIO 2019-HOGAR N°11-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
07/08/2019 |
EX-2019-03153157- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- JULIO 2019-HOGAR N°9-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
ARIVERA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
02/07/2019 |
EX-2019-03153085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- JULIO 2019-HOGAR N°8-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03153020- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- JULIO 2019-HOGAR N°7-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FAH Carmona, Violeta |
|
ARIVERA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
01/07/2019 |
EX-2019-03152957- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO DIEGO ALBERTO SOL/ABONO DE FACTURA PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO PFQ-342 ORDEN DE COMPRA 24/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
02/07/2019 |
EX-2019-03152828- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA PERIODO 07/04/2019 HASTA EL 29/04/2019 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA 233/2019 |
Ramos, Lidia Marta |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
11/07/2019 |
EX-2019-03152731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA ,JULIO CESAR SOL/ABONO DE FACTURA PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO OQW 020 ORDEN DE COMPRA 21/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
01/07/2019 |
EX-2019-03152638- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO AC-407-PV ORDEN DE COMPRA 23/2019 |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
10/07/2019 |
EX-2019-03152491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM , GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 17/05/2019 DOMINIO OUE-168 ORDEN DE COMPRA Nº 241/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
02/07/2019 |
EX-2019-03148168- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- JULIO 2019-HOGAR N°6-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
02/08/2019 |
EX-2019-03148066- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes desde la Provincia de Entre Ríos a nuestra Provincia, y estadía con motivo del reintegro de la joven Peloc. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
28/06/2019 |
EX-2019-03147742- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOBOS NORA LOURDES SOL/ABONO DE FACTURA PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO AC-422-QX ORDEN DE COMPRA Nº 19/2019 |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
25/06/2019 |
EX-2019-03146040- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- JULIO 2019-HOGAR N°1-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
02/07/2019 |
EX-2019-03145935- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CINTHYA DANIELA SOL/ABONO DE FACTURA PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO AC-678-TC ORDEN DE COMPRA Nº 20/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
25/06/2019 |
EX-2019-03144499- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITUD DE ABONO FACTURA RESIDENCIA CAMINOS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
19/06/2019 |
EX-2019-03144467- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/ABONO DE FACTURA PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO MXA-268 ORDEN DE COMPRA Nº 22/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
26/07/2019 |
EX-2019-03144303- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº18 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-03144184- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 20 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE PARA SU LIBERACION |
|
MBUNADER |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
19/07/2019 |
EX-2019-03144074- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 11 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Avocación |
|
ARIVERA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
06/08/2019 |
EX-2019-03143993- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes desde la Provincia de Entre a nuestra Provincia para la joven Peloc. |
Pase a su conocimiento |
|
BAGUERO |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
28/06/2019 |
EX-2019-03143861- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI, VICTOR GERARDO SOL/ ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO AC-628-BI ORDEN DE COMPRA Nº18/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
01/07/2019 |
EX-2019-03143734- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ ABONO POR RECONOCIMIENTO LEGITIMO DE GASTOS POR EL PERIODO 02/05/2019 HASTA EL 31/05/2019 DOMINIO AC-325-FZ |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2019-03134701- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DE 13 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC117PK RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
03/07/2019 |
EX-2019-03134537- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DE 01 AL 30 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC117PJ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
INFORME |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
18/06/2019 |
EX-2019-03133595- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 2 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 2 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
19/06/2019 |
EX-2019-03133473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L L SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 02 AL 10 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC430NK ORDEN DE COMPRA 212/2019 |
F2 DE PAGO TRANSBORD ARG SRL |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-03133360- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA FONDOS UNIFICADOS CDIYF Nº 1 JULIO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
LIBERACION - FDO. UNIF. - JUL/19 - CDIF N° 01 |
|
MBUNADER |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
03/07/2019 |
EX-2019-03133227- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 02 AL 15 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC117PK ORDEN DE COMPRA 211/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
18/06/2019 |
EX-2019-03133089- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL /ABONO DE FACTURA N° 00003-00000212-E.E.N°2422325-ORDEN DE COMPRA N°404-SERVICIO DE MOVILIDAD-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Lara, Juan Manuel |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
18/06/2019 |
EX-2019-03132968- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL /ABONO DE FACTURA N° 00003-00000211-E.E.N°2738730-ORDEN DE COMPRA N°403-SERVICIO DE MOVILIDAD-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Lara, Juan Manuel |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
28/06/2019 |
EX-2019-03132853- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LA PAZ POR EL PERIODO DEL 02 AL 06 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AA014GQ ORDEN DE COMPRA 211/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
21/06/2019 |
EX-2019-03132744- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINOS S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000038-E.E.N° 2823953-ORDEN DE COMPRA N° 411-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA- COMPRAS Y CONTRATACIÓN- D.G.P |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
03/07/2019 |
EX-2019-03132479- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL DGP POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC 430 NL RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
INFORME |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
24/06/2019 |
EX-2019-03132272- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2019 DOMINIO AC913UC ORDEN DE COMPRA 38/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
03/07/2019 |
EX-2019-03132184- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
GP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 oficina Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
18/06/2019 |
EX-2019-03132057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINOS S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000040-E.E N°3013810-ORDEN DE COMPRA N°412-CONTRATCIÓJN DE MANO DE OBRA- COMPRAS Y CONTARTACIONES-DG.P |
Franse Emprendimientos Mendocinos SRL |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Tramitación |
18/06/2019 |
EX-2019-03131969- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINOS S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000039-E.E.N° 2824092-ORDEN DE COMPRA N° 410-CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANO DE OBRA- COMPRAS Y CONTRATACIÓN- D.G.P |
Franse Emprendimientos Mendocinos SRL APTO |
|
MPALMA |
| 18/06/2019 |
Guarda Temporal |
31/07/2019 |
EX-2019-03127442- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA DE LA SRA. YANZON MIRTA CECILIA POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE |
Adquisición |
2019-09-06 12:48:58 |
|
| 14/06/2019 |
Guarda Temporal |
03/11/2022 |
EX-2019-03122941- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS Nº 305/19/7F caratulados "CONTRERAS CARLOS ANDRES CZENIE MARCELA P/ INCIDENTE".- |
Habiendo cumplimentado desde D.G.P e informado al Poder Judicial. Se procede a la guarda temporal.- |
2022-11-03 14:20:19 |
TNARVAEZ |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
04/07/2019 |
EX-2019-03121676- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de dos enfermeros para atender al joven Zamora Juan Isaias albergados en el Hogar Maria Cristina |
tramitar |
|
PLDIAZ |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
02/08/2019 |
EX-2019-03121081- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ alquiler de inflables y cama elástica para evento de Vinculación a realizarse en el Hogar Casa Cuna Anexo 1 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
17/07/2019 |
EX-2019-03120918- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación clínica psiquiátrica especializada para la joven Brenda Wuegutte |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 14/06/2019 |
Tramitación |
08/08/2019 |
EX-2019-03120855- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación clínica psiquiátrica especializada para el joven Martín Carreras. |
Adquisición |
|
LENCINA |
| 14/06/2019 |
Guarda Temporal |
31/07/2019 |
EX-2019-03119852- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS Nº 61/ 19 CARAT: "CEJAS ROCIO NATALI P/ MEDIDAS PROTECTORIAS". |
visto y tomado conocimiento se solicita se adjunte el ultimo informe presentado por el monitor en el caso abordado |
2019-10-25 14:12:52 |
|