| 09/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02274061- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 650641-FACTURAS N° 0003-00009101-0003-00009100-ORDEN DE COMPRA N° 40029-COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02273900- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 558439-FACTURAS N° 0003-00009102-0003-00009103-ORDEN DE COMPRA N° 40022-COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
POLYQUIMICA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 558439-FACTURAS N° 0003-00009102-0003-00009103-ORDEN DE COMPRA N° 40022-COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
25/11/2019 |
EX-2019-02271167- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
PROYECTO ESPACIO DE ESCUCHA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
Adquisición |
2019-12-19 12:47:59 |
|
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
10/06/2019 |
EX-2019-02266528- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL AGENTE ALIHUEN MOLACCHINO A CARGO DE GUARDIA PROV. POR LICENCIA LIC.CID MARIA EMILIA-DPRD. |
Adquisición |
2019-06-10 11:54:43 |
|
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
09/05/2019 |
EX-2019-02265386- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00046 |
Cambio de Agrupamiento |
SOL CAMBIO DE AGRUPAMIENTO - AGENTE AMELIA ALEJANDRA BARROSO - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACION |
2019-09-09 12:14:11 |
|
| 09/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02264469- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO OSX 955 ORDEN DE COMPRA 213/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
10/06/2019 |
EX-2019-02264393- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID, ALT. SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC325 FC ORDEN DE COMPRA 14/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02264303- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC221AX ORDEN DE COMPRA 28/2019 |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
16/07/2019 |
EX-2019-02264147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC221DU RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
22/05/2019 |
EX-2019-02263566- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
RESIDENCIA CALLE LUGONES: FEBRERO 2019 |
Tramitar |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
15/05/2019 |
EX-2019-02262367- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 27 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC221DU ORDEN DE COMPRA 115/2019 |
Pieza sin observaciones |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
23/05/2019 |
EX-2019-02262197- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Contratación Servicio Acompañante Terapéutico para Joven Alanis, Janet |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
04/11/2019 |
EX-2019-02260330- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
HECHOS OCURRIDOS EN MESA DE ENTRADAS POR EXTRAVIO DE CUADERNO DE PASES |
Adquisición |
|
DGHADID |
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02259093- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable Dr. PEÑA Abril 2019 |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:46:05 |
AMBENINGAZZA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
15/05/2019 |
EX-2019-02257600- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000007 PAISA VIDRIOS DE CLAVEL SERGIO ARIEL, EE Nº 4144866 REPARACION DE PUESRTA BLINDEX CALLE URQUIZA , ORDEN DE COMPRA Nº 194/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Clavel, Sergio Ariel |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02257084- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DOMINIO AC913UD ORDEN DE COMPRA 38/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
22/05/2019 |
EX-2019-02256922- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES DE LA SRA. LAMANTIA FLORENCIA FERNANDA L. |
se envia a la guarda temporal |
2019-05-22 08:51:44 |
|
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
14/05/2019 |
EX-2019-02256778- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Direccion Gral.Sol/ Norma Legal Dejar A/C interino Departamento de Salud a Lic. Valgañon por licencia por estudio Dr. Kotlik, Eduardo |
Adquisición |
2019-05-31 09:53:15 |
|
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
22/05/2019 |
EX-2019-02256643- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES DE LA SRA. CAMPANA TARDITTI MARIA ARIADNA |
se envia a la guarda temporal |
2019-05-22 08:56:25 |
|
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
09/05/2019 |
EX-2019-02254879- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-05-28 11:35:02 |
|
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
09/05/2019 |
EX-2019-02254878- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-05-28 11:34:55 |
|
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
17/05/2019 |
EX-2019-02254876- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2019-05-28 11:35:09 |
|
| 09/05/2019 |
Guarda Temporal |
16/05/2019 |
EX-2019-02254871- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Imputación de Sueldos. Enviado para su pago. |
2019-05-28 11:35:16 |
|
| 09/05/2019 |
Tramitación |
29/05/2019 |
EX-2019-02254614- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
PASE |
|
MDIVORATO |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
24/05/2019 |
EX-2019-02254059- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
24/05/2019 |
EX-2019-02253743- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02253677- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LCORIA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02253655- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LCORIA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
23/05/2019 |
EX-2019-02253644- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
tramitar |
|
LCORIA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02253524- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
20/05/2019 |
EX-2019-02253508- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
20/05/2019 |
EX-2019-02253400- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02253396- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
10/05/2019 |
EX-2019-02253262- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
20/05/2019 |
EX-2019-02252949- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
SVVILLEGAS |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
10/06/2019 |
EX-2019-02251514- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SEVILLA DISTRIBUCIONES SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N°1618333-FACTURAS N° 0002-00001171-ORDEN DE COMPRA N° 263- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES DGP- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02251435- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 4316848-FACTURAS N° 0003-00009027-ORDEN DE COMPRA N° 40180- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES DGP- |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 4316848-FACTURAS N° 0003-00009027-ORDEN DE COMPRA N° 40180- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES DGP- |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02251354- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 21229-FACTURAS N° 0003-00009026-ORDEN DE COMPRA N° 40013- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES DGP- |
Biolatina SRL |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02251316- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 2666246-FACTURAS N° 0003-00009025-ORDEN DE COMPRA N° 40174- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES DGP- |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 2666246-FACTURAS N° 0003-00009025-ORDEN DE COMPRA N° 40174- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES DGP- |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02251264- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 558439-FACTURAS N° 0003-00008940-ORDEN DE COMPRA N° 40023- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES DGP- |
Biolatina SRL APTO |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02251223- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PROVINCIA SEGUROS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N°1937614-ORDEN DE COMPRA N° 268-POLIZA N° 9228312-COMPRAS Y CONTRATACIONES-SEGUROS-DGP |
PROVINCIA SEGUROS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N°1937614-ORDEN DE COMPRA N° 268-POLIZA N° 9228312-COMPRAS Y CONTRATACIONES-SEGUROS-DGP |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
31/05/2019 |
EX-2019-02251169- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION DE UN VEHICULO CON CHOFER DESTINADO PARA DIRECCION GENERAL DGP |
tramitar |
|
LENCINA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02251111- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DOMINIO AC913UC ORDEN DE COMPRA 38/2019 |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DOMINIO AC913UC ORDEN DE COMPRA 38/2019 |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
17/05/2019 |
EX-2019-02251063- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL DIA DEL 28 DE MARZO 2019 DOMINIO AC913UD ORDEN DE COMPRA 38/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
24/05/2019 |
EX-2019-02251011- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
JUAN MANUEL LARA SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI VALLE DE UCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC117PK RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
revisar |
|
MARGARITAPEREZ |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2019-02250986- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
JUAN MANUEL LARA SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID ALT TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC117PJ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Se procede a su archivo según lo solicitado en Orden 16 |
|
JJBRAVO |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
13/05/2019 |
EX-2019-02250965- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC430NK RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Conformar factura. |
|
MARGARITAPEREZ |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02250938- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITALPOR EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC430NL RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02250896- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITALPOR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC430NL ORDEN DE COMPRA 121/2019 |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITALPOR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2019 DOMINIO AC430NL ORDEN DE COMPRA 121/2019 |
|
MPALMA |
| 09/05/2019 |
Tramitación |
24/06/2019 |
EX-2019-02250826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION DE UN VEHICULO CON CHOFER DESTINADO PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION DGP |
TRAMITAR |
|
MARGARITAPEREZ |