| 07/05/2019 |
Tramitación |
07/05/2019 |
EX-2019-02195210- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BERARDINI PATRICIA CLAUDIA SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00002-00000003, EE N° 2019-2011778 ORDEN DE COMPRA N° 284/2019, COMPRA DE PAÑALES - DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
BERARDINI PATRICIA CLAUDIA SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00002-00000003, EE N° 2019-2011778 ORDEN DE COMPRA N° 284/2019, COMPRA DE PAÑALES - DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
|
MPALMA |
| 07/05/2019 |
Tramitación |
08/05/2019 |
EX-2019-02195006- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS MAYO/2019, AGUAS CLARAS MENDOZA, NOGUEROL. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 07/05/2019 |
Guarda Temporal |
28/05/2019 |
EX-2019-02194621- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
PROYECTO HACIENDO BULLA, HACEMOS DERECHOS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
2019-06-04 13:11:51 |
|
| 07/05/2019 |
Guarda Temporal |
06/12/2019 |
EX-2019-02194417- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
PROYECTO DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Para su archivo |
2019-12-06 13:08:42 |
|
| 07/05/2019 |
Guarda Temporal |
20/05/2019 |
EX-2019-02194069- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
PROYECTO DE ARTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PASE |
2019-05-23 10:09:58 |
|
| 07/05/2019 |
Tramitación |
07/05/2019 |
EX-2019-02193873- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZSERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DOMINIO AA543CI ORDEN COMPRA Nº 215/2019 |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ SERGIO OAL RIVADAVIA |
|
MPALMA |
| 07/05/2019 |
Tramitación |
08/05/2019 |
EX-2019-02193747- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI CENTRALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DOMINIO AC415UO ORDEN COMPRA Nº 26/2019 |
F2 DE PAGO FERNANDEZ LUCAS |
|
MPALMA |
| 07/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02193643- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DOMINIO OER 088 ORDEN COMPRA Nº V13/2019 |
PAGO |
|
MPALMA |
| 07/05/2019 |
Guarda Temporal |
07/05/2019 |
EX-2019-02192996- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
RENUNCIA DE LA AGENTE ARIADNA CAMPANA PERSONAL DE PLANTA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
2019-05-28 17:09:23 |
|
| 07/05/2019 |
Guarda Temporal |
09/05/2019 |
EX-2019-02192695- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
PROYECTO ESPACIO DE ESCUELA PARA ADOLESCENTES - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE A GUARDA TEMPORAL POR NO SER CORRECTO EL TÍTULO DEL PROYECTO EN LA PRESENTE CARÁTULA. |
2019-05-09 11:23:16 |
|
| 07/05/2019 |
Iniciación |
08/05/2019 |
EX-2019-02187969- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/AUTORIZACIÓN DE COMPRA ELEMENTOS DE LIBRERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL |
SOLICITUD DE PREVENTIVO |
|
PLDIAZ |
| 07/05/2019 |
Guarda Temporal |
31/10/2023 |
EX-2019-02187820- -GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Adscripción agente Vidable Marcos |
Atento a los plazos transcurridos pase a guarda por disposicion de autoridad superior, de considerar tratamiento, solicite desarchivo. Atte. |
2023-10-31 13:45:05 |
JPOCOGNONI |
| 07/05/2019 |
Tramitación |
15/05/2019 |
EX-2019-02187757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO.FUNDACION OPORTUNIDADES |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 07/05/2019 |
Tramitación |
15/05/2019 |
EX-2019-02187621- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO-IVREA (Instituto Vida Consagrada Hermanas de Caridad de la Inmaculada Concepcion. |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE MARZO/2019. IVREA |
|
APAPA |
| 07/05/2019 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2019-02186769- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Investigación por escuchas activas realizadas a las niñas del Hogar Vida Nueva. |
a sus efectos |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 07/05/2019 |
Tramitación |
24/06/2019 |
EX-2019-02186675- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
Notificación URGENTE - Decreto 854/19 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia |
Devolución |
|
FSIGLESIAS |
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
06/05/2019 |
EX-2019-02182948- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
PRESENTISMO ABRIL 2019 - ADSCRIPTOS SPSIS A DGP |
PRESENTISMO ABRIL 2019 - ADSCRIPTOS SPSIS A DGP |
2019-05-07 12:49:13 |
|
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
05/06/2019 |
EX-2019-02182058- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00109 |
AFILIADO - Devolución de cuota afiliatoria |
SOLICITA REINTEGRO DE LA SRA. CENTELLES ROSA AFILIADO Nº 13218584/00 |
A sus efectos |
2019-06-14 10:04:02 |
|
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02181504- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable Dra. PEREYRA x DR.CHIAPPE |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:50:30 |
AMBENINGAZZA |
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02181481- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable Dra. PEREYRA x DR. OJEDA |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:50:58 |
AMBENINGAZZA |
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02181453- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable Dra. PEREYRA x DR. ROSSLER |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:51:32 |
AMBENINGAZZA |
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-02181398- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable Dra. PEREYRA x DR. LUQUEZ |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:51:59 |
AMBENINGAZZA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
13/05/2019 |
EX-2019-02177246- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
07/02/2022 |
EX-2019-02175576- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ010 |
Pagos |
D.R.P.J. - S/PAGO POR INTERNACIÓN EN CASA DEL SUR, POR EL MES DE MARZO/2019, JOVEN:HERRERA, NICOLAS.- |
|
|
EVILLAR |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
22/05/2019 |
EX-2019-02173204- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERRER SALUD S.A.. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N°4388137- FACTURA N° 0014-00015047-0014-00015048-.0014-00015049-ORDEN DE COMPRA N° 222/2019-COMPRAS DE INSUMOS ODONTOLOGICOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Ferrer Salud SA APTO |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02173115- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N°560180- FACTURA N° 0002-00010608-ORDEN DE COMPRA N° 202/2019-COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
06/05/2019 |
EX-2019-02173027- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N°558439- FACTURA N° 0002-00010649-ORDEN DE COMPRA N° 180/2019-COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N°558439- FACTURA N° 0002-00010649-ORDEN DE COMPRA N° 180/2019-COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
10/05/2019 |
EX-2019-02172948- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N°1144241- FACTURAS N° 0004-00033049-0004-00033050-ORDEN DE COMPRA N° 40045-COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
06/05/2019 |
EX-2019-02172865- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIO OBP 621 OAL CENTRAL |
TRAMITAR F2 LOPEZ LUZ MARCELO |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
07/05/2019 |
EX-2019-02172707- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIO AC-443-CF OALES DE SAN RAFAEL |
F2 DE PAGO LOPEZ LUZ MARCELO |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02172595- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIO AC-641-QI CUIDADOS ALTERNATIVOS DE SAN RAFAEL |
MOV Lopez Luz, Marcelo Javier APTO |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
08/05/2019 |
EX-2019-02172481- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIO AC-664-IG ORDEN DE COMPRA Nº 215/2019 OAL LAVALLE |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
06/05/2019 |
EX-2019-02172346- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIO AC-325-EX OAL JUNIN |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Iniciación |
08/05/2019 |
EX-2019-02171404- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N°1144241- FACTURAS N° 0004-00033049-0004-00033050-ORDEN DE COMPRA N° 40045-COMPRAS DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
PLDIAZ |
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
06/05/2019 |
EX-2019-02171180- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE ARCHIVO CONTABLE A CALLE MAZA DE MAIPÚ.- |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DE ARCHIVO CONTABLE A CALLE MAZA DE MAIPÚ.- |
2019-06-19 11:28:02 |
|
| 06/05/2019 |
Tramitación |
27/05/2019 |
EX-2019-02170974- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO DESDE CASA CUNA BAJO LA MISMA LUNA AL DPTO. DE SAN MARTIN.- |
sol/ preadjudicacion |
|
PLDIAZ |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02170826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 1332118- FCATURAS N° 0003-00001475-ORDEN DE COMPRA N° 238/2019-COMPRAS DE PAÑALES-COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
09/05/2019 |
EX-2019-02169697- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00109 |
AFILIADO - Devolución de cuota afiliatoria |
SOLICITA REINTEGRO LA SRA. ALANIZ ROSA AFILIADO Nº 1099766/00 |
deuda vencida |
2019-07-26 12:14:31 |
|
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
23/03/2022 |
EX-2019-02169251- -GDEMZA-CONPNYA#MSDSYD |
SSDS0004 |
Informe Asistencia |
Asistencia Abril 2019 Guillen |
SE ARCHIVA LA PRESENTE SEGÚN SOLICITADO EN ORDEN 7 |
2022-03-23 19:45:33 |
TMENDEZ |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
06/06/2019 |
EX-2019-02168854- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
HEIM GUILLERMO WALTER SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 16/04/2019 DOMINIO OUE 168 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
10/05/2019 |
EX-2019-02167204- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALBINO ALDANA SOL/ ABONO DE FACTURA EE180740-ORDEN DE COMPRA Nº67/2019-FACTURA Nº00002-00000007-SERVICIO DE ACOMPAÑANTE MES DE ABRIL-DGP-OFICINA DE COMPRAS CONTRATACIONES. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02166332- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRAGAPANE GUILLERMO HUGO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/04/2019 HASTA EL 30/04/2019 DOMINIO AB-772-TP ORDEN DE COMPRA Nº 17/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
09/08/2019 |
EX-2019-02166003- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA PLACAS DE OSB PARA ARREGLOS HOGAR BAJO LA MISMA LUNA |
Devolución |
2019-08-27 09:52:25 |
|
| 06/05/2019 |
Tramitación |
20/05/2019 |
EX-2019-02165835- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
APOLO MADERAS SOL/ ABONO DE FACTURA EE3642886-ORDEN DE COMPRA Nº195/019-FACTURA Nº0003-00003146-COMPRA DE MATERIALES CIERRE PERIMETRAL-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES . |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Guarda Temporal |
06/05/2019 |
EX-2019-02165767- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00030 |
Sumario Administrativo |
SOL/SUMARIO ADMINISTRATIVO EQUIPO TECNICO PROGRAMA CDIYF - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
SOL/SUMARIO ADMINISTRATIVO EQUIPO TECNICO PROGRAMA CDIYF - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
2019-05-22 10:59:59 |
|
| 06/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02164310- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
APOLO MADERAS SOL/ ABONO DE FACTURA EE122605-ORDEN DE COMPRA Nº221/019-FACTURA Nº0003-00003145-COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES . |
FORMULARIO Nº2. |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
09/05/2019 |
EX-2019-02164179- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIEDDU ROSANA SOL/ ABONO DE FACTURA EE1907358-ORDEN DE COMPRA Nº283/2019-FACTURAS Nº00003-00000024-CAPACITACION PARA EL PERSONAL DGP-DGP-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES . |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
01/07/2019 |
EX-2019-02162857- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIBRERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
06/05/2019 |
EX-2019-02162747- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
4F S.A.CONCESIONARIO GRUPO FLORES SOL/ABONO DE FACTURA E.E N° 20528135-FACTURAS N° 0003-00000617-ORDEN DE COMRA N° 285/2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES-SERVICIO DE SEPELIO- -DGP. |
FORMULARIO N° 2 |
|
MPALMA |
| 06/05/2019 |
Tramitación |
14/05/2019 |
EX-2019-02162585- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A SOL/ABONO DE FACTURA E.E N° 1649191-FACTURAS N° 0003-00001473-ORDEN DE COMRA N° 265/2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES-COMPRA DE MEDICAMENTOS -DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |