| 18/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01261370- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO- ABRIL 2019- HOGAR N°08
-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-PROGRAMACION |
|
ARIVERA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
12/04/2019 |
EX-2019-01261224- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA FONDO UNIFICADO CDIYF Nº 23 ABRIL 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01261157- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO- ABRIL 2019- HOGAR N° 07
-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FUH Carmona, Violeta |
|
ARIVERA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
19/03/2019 |
EX-2019-01261100- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JUAN MANUEL LARA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CASA CUNA ANEXO POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO LZY 156 ORDEN DE COMPRA Nº 144/2019 |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Guarda Temporal |
19/03/2019 |
EX-2019-01260664- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ153 |
Adscripcion |
D.R.P.J. - S/SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN, AGTE.: CARRIZO, MARCELO.- |
Se remite la pte. a efectos de considerar lo solicitado en orde 2. |
2019-08-16 06:53:52 |
|
| 18/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01260514- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JUAN MANUEL LARA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OAL LA PAZ POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AA014GQ ORDEN DE COMPRA Nº 10/2019 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-COMPRAS |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01260416- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO- ABRIL 2019- HOGAR N° 06
-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO- ABRIL 2019- HOGAR N° 06 -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
12/04/2019 |
EX-2019-01260365- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO- ABRIL 2019- HOGAR N° 1-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01260290- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR N°1 MARZO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
MNCASTRO |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
15/04/2019 |
EX-2019-01260211- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA FONDO UNIFICADO CDIYF Nº 4 ABRIL 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
LIBERACION - FDO.UNIF. -ABR/19 - CDIF N° 04 |
|
MBUNADER |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
22/03/2019 |
EX-2019-01260125- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO DE FACTURA ALQUILER HOGAR EL NEVADO CORRESPONDIENTE A 1° QUINCENA DE ENERO 2019, SANTIAGO. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Guarda Temporal |
18/03/2019 |
EX-2019-01259921- -GDEMZA-CONPNYA#MSDSYD |
EMPL003 |
ADSCRIPCIONES |
SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN |
Se eleva la presente a su conocimiento y consideraciòn. Sirva de atenta nota. |
2019-10-28 09:40:23 |
|
| 18/03/2019 |
Tramitación |
20/03/2019 |
EX-2019-01259720- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA EL BERMEJO MARZO/2019, MITRE. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Guarda Temporal |
19/03/2019 |
EX-2019-01259546- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS-LIC.MARIA BELÉN CANAFOGLIA-URGENTE DESPACHO. |
pase |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 18/03/2019 |
Tramitación |
11/04/2019 |
EX-2019-01258470- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA FONDO UNIFICADO CDIYF Nº 44 ABRIL 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Asignación |
|
ARIVERA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
02/05/2019 |
EX-2019-01258315- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA FONDO UNIFICADO CDIYF Nº 18 ABRIL 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 18/03/2019 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2019-01258222- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA FONDO UNIFICADO CDIYF Nº 20 ABRIL 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-PROGRAMACION |
|
JJRUBIOLO |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
17/04/2019 |
EX-2019-01258142- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA FONDO UNIFICADO CDIYF Nº 11 ABRIL 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO |
|
MFRAMOS |
| 18/03/2019 |
Guarda Temporal |
01/04/2019 |
EX-2019-01258071- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
Dpto. de Salud E/ Informe Cuidadora Microhospital D., P. |
PORSECRETARIADEACTUACIONES Cítese a la enfermera Beatriz Ureta y la Lic. Fabiana Abrego. |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 18/03/2019 |
Tramitación |
21/03/2019 |
EX-2019-01253960- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL OMAR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN D.G.P CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DEMINIO AC683ZZ ORDEN DE COMPRA Nº 212/2018 Y 36/2019 |
Sandoval, Carlos Omar |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2019-01253077- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA EE12125-ORDEN DE COMPRA Nº40006-FACTURA Nº0003-00008546-COMPREA DE MEDICAMENTOS-DINAF-
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-COMPRAS |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
11/04/2019 |
EX-2019-01252625- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA FONDO UNIFICADO CDIYF Nº 2 ABRIL 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Asignación |
|
MBUNADER |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
25/03/2019 |
EX-2019-01252481- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA EE12125-ORDEN DE COMPRA Nº40005-FACTURAS Nº0003-00008756 Y 0003-00008757-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
25/03/2019 |
EX-2019-01252313- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000796 MEDRANO GABRIEL MARTIN, EE Nº 40432 CONTRATACION DE RED HIDRICA PARA DEPENDENCIAS DE DINAF, ORDEN DE COMPRA Nº 226/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
29/05/2019 |
EX-2019-01252017- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ ENTREGA CDIYF Nº 1 FONDO UNIFICADO ABRIL 2019. COMPRAS Y CORNTRATACIONES,- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 18/03/2019 |
Guarda Temporal |
18/09/2020 |
EX-2019-01251836- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL POR TRASLADO A CDIyF Nº 3 AGENTE ZAPATA RAÑILEO, ANDREA DNI: 28.226.115 |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:09 |
|
| 18/03/2019 |
Tramitación |
22/06/2022 |
EX-2019-01248159- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ FIRMA DE CONVENIO 2019 CON FUNDACIÓN LOGOS-QUINTA BETEL POR HOGAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES |
Tome conocimiento y siga con el trámite. |
|
EMLOPEZ |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01247708- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OAL GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC286TA ORDEN DE COMPRA 25/2019 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-COMPRAS |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01247580- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN D.G.P CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC286SZ ORDEN DE COMPRA 118/2019 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-COMPRAS |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
25/03/2019 |
EX-2019-01246987- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN D.G.P CENTRAL POR EL PERIODO DEL 22/01/2019 AL 31/01/2019 DOMINIO AC286SZ ORDEN DE COMPRA 118/2019 Y 35/2019 |
MOV Correa, Carlos Hector APTO |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Tramitación |
21/03/2019 |
EX-2019-01246849- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002- 00000058 MITRE SERVICIOS DE AGUERO RODOLFO MARCIAL, EE Nº 866615CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA HOGAR Nº 06. ORDEN DE COMPRA Nº 156/2019. COMPRAS Y CONTRACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/03/2019 |
Guarda Temporal |
20/03/2019 |
EX-2019-01246698- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección General Sol/ Norma Legal A/C Despacho DGP por viaje oficial Lic. Vanina Barone |
Tramitar. |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 15/03/2019 |
Tramitación |
22/03/2019 |
EX-2019-01239760- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOL/CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO DE MERCEDES BENZ SPRINTER GYX 546 PERTENECIENTE A LA FLOTA DE ESTA INSTITUCION D.G.P DE DERECHOS N.N. |
tramitar adjudicacion |
|
NJUNCO |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
20/03/2019 |
EX-2019-01238520- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Municipalidad de Ciudad, periodo 12/2018 y 01,02 y 03/2019 del Hogar Epa y C.D.I.yF. N° 2. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
21/03/2019 |
EX-2019-01238420- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 05 y 06/2018 del C.D.I.y F. N°13. |
Serv Pub Gas del Sur SA |
|
MPALMA |
| 15/03/2019 |
Iniciación |
21/03/2019 |
EX-2019-01234127- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CALBACHO SABRINA SOL/ ABONO DE FACTURA EE3625424-ORDEN DE COMPRA Nº567/2018-FACTURA Nº00002-00000006-OBRA EN BLANCO ENCALADA-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
15/03/2019 |
EX-2019-01231600- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DE HOGAR DE BERMEJO, POR 16 DÍAS DE ENERO 2019 Y FEBRERO/2019, MITRE. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
20/03/2019 |
EX-2019-01222290- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00003066 APOLO MADERAS S.A. EE Nº 100385 COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 88/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE ATENTO A QUE FALTA PASO ANTERIOR EN EXPEDIENTE MADRE |
|
MPALMA |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
15/03/2019 |
EX-2019-01221707- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
Solicita Traslado |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
15/03/2019 |
EX-2019-01221648- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00003067 APOLO MADERAS S.A. EE Nº 3602918 COMPRA DE INODOROS Y MOCHILAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, ORDEN D ECOMPRA Nº 40017. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00003067 APOLO MADERAS S.A. EE Nº 3602918 COMPRA DE INODOROS Y MOCHILAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, ORDEN D ECOMPRA Nº 40017. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
10/05/2019 |
EX-2019-01221543- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PERRIELLO TREMSAL SOL/ ABONO DE FACTURA EE271778-ORDEN DE COMPRA Nº97/2019-FACTURA Nº00002-00000139-REPARACION EN EL HG. RISAS DEL VIENTO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Perriello Tremsal, Gerardo Ariel |
|
MPALMA |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
22/03/2019 |
EX-2019-01221299- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00001407 DROGURIA MAIPU DE ROCRAL S.A. EE Nº 12125 COMPRA MENSUAL DE MONODROGAS, SERVICIO DE FARMACIA, ORDEN DE COMPRA Nº 134/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
26/03/2019 |
EX-2019-01221183- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000004 MARTINEZ CECILIA FERNANDA, EE Nº 862869 CONTRATACION DE FONOAUDIOLOGIA PARA CABRERA LUCAS, ORDEN DE COMPRA Nº 61/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01221057- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VIER SA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2017-5488-ORDEN DE COMPRA
Nº489/2018-FACTURA Nº00001-00000041-OBRA EN BLANCO ENCALADA-DINAF-
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-IMPUTACIONES |
|
MPALMA |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01220963- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDAD0S ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO CON ASOCIACIÓN AVOME MES FEBRERO 2019 |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 15/03/2019 |
Tramitación |
26/03/2019 |
EX-2019-01220876- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-0000003 MARTINEZ CECILIA FERNANDA, EE Nº 86180 CONTRATACION DE LIC. EN FONOAUDIOLOGIA 6 PACIENTES DE MICROHOSPITAL, ORDEN DE COMPRA Nº 63/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/03/2019 |
Guarda Temporal |
19/03/2019 |
EX-2019-01215840- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ SITUACIÓN DEL NIÑO CONTRERA SIBILLAS ULISES. ETI GODOY CRUZ |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DGP#MSDSYD-DPYPD |
2019-03-19 14:35:00 |
|
| 14/03/2019 |
Tramitación |
15/03/2019 |
EX-2019-01212238- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
rivero marcos solicita aumento de monto de CLS |
HOSPITAL GAHILAC RECURSOS HUMANOS S/D Atento a lo solicitado en orden 2, esta Direccion remite a su informe y factibilidad de lo solicitado . Sirva de atenta nota . |
|
SARENAS |
| 14/03/2019 |
Guarda Temporal |
09/04/2019 |
EX-2019-01210783- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Norma Legal, para la Sra. Videla Telma, CUIT N° 27-17745116-4, a cargo del Ho |
pase |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 14/03/2019 |
Tramitación |
06/02/2020 |
EX-2019-01210644- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Norma Legal, para la Sra. Gutiérrez María Fernanda, CUIT N°: 27-33052945-3, a cargo del Hogar Claveles Mendocinos. |
pase a su conocimiento y tramite. |
|
EVILLAR |