| 07/03/2019 |
Guarda Temporal |
12/03/2019 |
EX-2019-01056880- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN DEL AGENTE JOSÉ ROJAS DE DINAF AL CENTRO REGIONAL DE HEMOTERAPIA |
Solicito Situación de revista del Agente Rojas José. Hecho, vuelva |
2020-01-06 08:58:53 |
|
| 06/03/2019 |
Tramitación |
08/03/2019 |
EX-2019-01053484- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER O.A.L DE GODOY CRUZ MARZO/2019, LEGUIZAMÓN. |
IMPUTAR |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
11/03/2019 |
EX-2019-01053401- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER O.A.L DE SAN MARTIN MARZO/2019, LAMATTINA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
28/03/2019 |
EX-2019-01053367- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA DE ALQUILER O.A.L DE GUAYMALLÉN MARZO/2019, NARVAEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
11/03/2019 |
EX-2019-01053338- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA DE ALQUILER O.A.L DE MAIPÚ MARZO/2019, TOLIN. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
20/03/2019 |
EX-2019-01053303- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER O.A.L DE TUNUYÁN MARZO/2019, CHACA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
12/03/2019 |
EX-2019-01053254- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR TRÁNSITO II MARZO/2019, GONZALEZ. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
15/03/2019 |
EX-2019-01053216- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA III DRUMOND MARZO/2019, CERVAN. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
12/03/2019 |
EX-2019-01053160- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVA VIDA MARZO/2019, CARRERAS. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
13/03/2019 |
EX-2019-01053100- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA BB II RISAS DEL VIENTO MARZO/2019, MANDRILLI. |
ALQ Mandrilli, Guillermo Martin APTO |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01053054- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO DE FACTURA ALQUILER HOGAR EL NEVADO FEBRERO/2019, POR RECONOCIMIENTO, SANTIAGO. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-IMPUTACIONES |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-01053002- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal, periodo 03/2018 del Hogar Transito N° 2 y Casa Cuna 3. |
tramitar |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-01052360- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Edeste, periodo 01/2019 del C.D.I.y F. N°10 y 14. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-01052296- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 18 MARZO/2019, ZEBALLOS. |
Zeballos, Betty Raquel del Carmen |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
13/03/2019 |
EX-2019-01052169- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 6 MARZO/2019, CAPO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
08/03/2019 |
EX-2019-01052126- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN EMILIO SOL/ABONO DE FACTURA POR 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMNIO 0PS 229 ORDEN DE COMPRA Nº 30/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
07/03/2019 |
EX-2019-01051221- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000261 ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO EE Nº 640789 CONTRATACION DE SERVICIO DE ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS P/ HOGARES, ORDEN DE COMPRA Nº 124/2019.COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
08/03/2019 |
EX-2019-01049688- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
PAGO RETENCIONES IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, GANANCIAS Y SUSS CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01049617- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALTAMIRA MIGUEL SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-674931-ORDEN DE COMPRA Nº125/2019-FACTURA Nº00009-00001401-SERVICIO DE CATERING CUMPLEAÑOS 19/2-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-TESORERIA |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Guarda Temporal |
15/03/2019 |
EX-2019-01049489- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO BAJA DE CONTRATO DE SERVICIOS de PAOLETTI, Sandra Marina – D.N.I. N° 32.019.990 - DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS. |
Devolución |
2019-03-18 15:35:04 |
|
| 06/03/2019 |
Tramitación |
07/03/2019 |
EX-2019-01047438- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEJIA NORELA SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-4011147-ORDEN DE COMPRA Nº637/2018-FACTURA Nº00003-0000004-SERVICIO DE ACOMPAÑANTE-FEBRERO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
07/03/2019 |
EX-2019-01047297- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROSANA NIEDDU SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-216370-ORDEN DE COMPRA Nº66/2019-FACTURA Nº00003-0000021-SERVICIO DE ORGANIZACION-FEBRERO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
pase a fin de adjuntar la factura correspondiente |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Iniciación |
06/03/2019 |
EX-2019-01047148- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO ALQUILER DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHO FEBRERO/2019, POR RECONOCIMIENTO, MENDEZ. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
06/03/2019 |
EX-2019-01046978- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE.
SOLICITA PAGO ALQUILER HOGAR MIXTO TUNUYÁN MARZO/2019, ALTERIO. |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE. SOLICITA PAGO ALQUILER HOGAR MIXTO TUNUYÁN MARZO/2019, ALTERIO. |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
06/03/2019 |
EX-2019-01046600- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0054-00000004 CRISA TELAS, EE Nº 54476 COMPRA DE TELA PARA VESTIDO DE 15 JOVEN ANDREA PEREYRA, ORDEN DE COMPRA Nº 90/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO CRISA TELAS |
|
MPALMA |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
05/06/2019 |
EX-2019-01046361- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- MARZO 2019-HOGAR CAMINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 06/03/2019 |
Tramitación |
06/03/2019 |
EX-2019-01046278- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- MARZO 2019-HOGAR CAMINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- MARZO 2019-HOGAR CAMINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MBUNADER |
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
22/04/2019 |
EX-2019-01028069- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
SOL/ INVESTIGACIÓN LICENCIA SIN GOCE DE HABERES- AGENTE MARÍA CELESTE NAVARRO-OAL LAS HERAS-DPPD-URGENTE DESPACHO |
Tramitar. |
2019-03-19 14:35:00 |
|
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
03/01/2020 |
EX-2019-01025592- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
PRESENTISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 - AGENTE WALTER PRAT DNI: 17.119.840 - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
No corresponde a este Ministerio de Economía y Energía. Sirva de atenta nota. |
2020-01-08 15:16:19 |
|
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
28/04/2022 |
EX-2019-01025119- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
PRESENTISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 - AGENTE MANUEL GONZALEZ DNI:13.330.743 - DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
Se envía a guarda temporal. |
2022-04-28 08:45:44 |
GPACHECO |
| 01/03/2019 |
Tramitación |
25/03/2019 |
EX-2019-01024555- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas por salida recreativa de los niños y jóvenes del Hogar Nº 15. |
tramitar |
|
PLDIAZ |
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
29/04/2022 |
EX-2019-01024109- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
PRESENTISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 - AGENTE CRISTIAN CALVI DNI:24.973.264 |
Se envía a guarda temporal. |
2022-04-29 08:14:31 |
GPACHECO |
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
28/09/2021 |
EX-2019-01021655- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO KUMELEN ENERO DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PARA GUARDA TEMPORAL. |
2021-09-28 08:31:25 |
JPLAZA |
| 01/03/2019 |
Ejecución |
07/04/2021 |
EX-2019-01019511- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
REF.: DPTO. DE SALUD SOLICITA COMPRA DE PORTERO ELECTRICO. |
tramitacion |
|
FLAUCIERI |
| 01/03/2019 |
Tramitación |
26/02/2024 |
EX-2019-01019424- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de Sueldos del mes de Febrero de 2019 del Personal Planta Permanente y Temporaria |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 01/03/2019 |
Iniciación |
01/03/2019 |
EX-2019-01018991- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SEVILLA DISTRIBUCIONES.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.Nº 339847/2019-FACTURA Nº 00002-00001124-ORDEN COMPRA Nº 109-COMPRA DE MEDICAMENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DIRECCIÒN GENERAL DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES |
SEVILLA DISTRIBUCIONES.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.Nº 339847/2019-FACTURA Nº 00002-00001124-ORDEN COMPRA Nº 109-COMPRA DE MEDICAMENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DIRECCIÒN GENERAL DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES |
|
PLDIAZ |
| 01/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01016574- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.Nº 2666173/2019-FACTURA Nº 0004-00029938-ORDEN COMPRA Nº 40144-COMPRA DE MEDICAMENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DIRECCIÒN GENERAL DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-TESORERIA |
|
MPALMA |
| 01/03/2019 |
Tramitación |
15/04/2019 |
EX-2019-01016451- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 01/03/2019 |
Tramitación |
29/05/2019 |
EX-2019-01016443- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 01/03/2019 |
Tramitación |
23/07/2019 |
EX-2019-01016150- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÒN SAVINI DE JORGE PIAZZA SOL/ABONO DE FACTURA E.E.Nº 2665853/2018-FACTURA Nº 0004-00009818-ORDEN COMPRA Nº 512-COMPRA DE MEDICAMENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DIRECCIÒN GENERAL DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCEN |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
01/03/2019 |
EX-2019-01016101- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-04-23 16:56:29 |
|
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
01/03/2019 |
EX-2019-01016095- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-04-23 16:56:01 |
|
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
01/03/2019 |
EX-2019-01016099- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-04-23 16:56:08 |
|
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
12/04/2019 |
EX-2019-01016091- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
tramitar |
2019-04-23 16:56:15 |
|
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
09/04/2019 |
EX-2019-01016090- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Imputación de Sueldos. Enviado para su pago. |
2019-04-23 16:56:22 |
|
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
01/03/2019 |
EX-2019-01015999- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-04-23 17:16:33 |
|
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
23/04/2019 |
EX-2019-01015994- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2019-01895774- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2019-04-23 17:16:40 |
|
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
10/04/2019 |
EX-2019-01015995- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
tramitar |
2019-04-23 17:16:26 |
|
| 01/03/2019 |
Guarda Temporal |
01/03/2019 |
EX-2019-01015990- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-04-23 17:16:47 |
|
| 01/03/2019 |
Tramitación |
01/03/2019 |
EX-2019-01015756- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.Nº 21078/2019-FACTURA Nº 0002-00010122-ORDEN COMPRA Nº 81-COMPRA DE MEDICAMENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DIRECCIÒN GENERAL DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES |
DROGUERIA BD S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.Nº 21078/2019-FACTURA Nº 0002-00010122-ORDEN COMPRA Nº 81-COMPRA DE MEDICAMENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DIRECCIÒN GENERAL DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES |
|
MPALMA |