| 14/03/2019 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2019-01200200- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
SOL/ INVESTIGACIÓN- AGENTE ELISEO RÍOS - ETI LAS HERAS |
|
|
VBVALITUTTI |
| 14/03/2019 |
Iniciación |
21/03/2019 |
EX-2019-01196972- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREO ARGENTINAO SOL/ ABONO DE FACTURA EE2018-655965-ORDEN DE COMPRA Nº196/2018-FACTURAS Nº2980-00012537 Y 2980-00012758-POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENERO Y FEBRERO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Correo Oficial de la Republica Argentina S.A. |
|
MPALMA |
| 14/03/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-01194118- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
EVENTO SOLIDARIO REMAR MUSIC FEST. |
EVENTO SOLIDARIO REMAR MUSIC FEST. POR ASOCIACIÓN REMAR ARGENTINA |
|
NJUNCO |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-01187893- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar |
|
SVVILLEGAS |
| 13/03/2019 |
Guarda Temporal |
22/02/2021 |
EX-2019-01187572- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
MARIA VICTORIA PEREZ SOLICITA REDUCCION DE JORNDADA LABORAL |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL DEBIDO A QUE LA AGENTE PEREZ MARIA VICTORIA PRESENTO UNA NOTA EN DONDE SOLICITA DEJAR SIN EFECTO EL PEDIDO DE RENUNCIA AL ADICIONAL MAYOR HORARIO |
2021-02-22 12:08:15 |
NHORTON |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
13/03/2019 |
EX-2019-01187509- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-01187354- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-906612-ORDEN DE
COMPRA Nº146/2019-FACTURA Nº00003-00000174-POR SERVICIO DE TRASLADO MINI BUS DINAF-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONE. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01187300- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OALES GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC221AX ORDEN DE COMPRA 28/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-01187245- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN OALES GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC415UO ORDEN DE COMPRA 26/2019 |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ LUCAS OALES GRAN MENDOZA |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
15/03/2019 |
EX-2019-01187197- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC221DU ORDEN DE COMPRA 115/2019 Y 32/2019 |
F2 DE PAGO FERNANDEZ LUCAS |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
04/04/2019 |
EX-2019-01187158- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DELEGACION TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC117PK ORDEN DE COMPRA Nº 10/2019 |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-01186043- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01185099- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-TESORERIA |
|
SVVILLEGAS |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
13/03/2019 |
EX-2019-01184262- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN D.G.P. CENTRAL. POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC913UD ORDEN DE COMPRA Nº 121/2019 |
F2 DE PAGO TRANSBORD ARG. S.R.L. |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Guarda Temporal |
06/08/2019 |
EX-2019-01184168- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00102 |
SOLICITUD BONIFICACION LICENCIAS ADEUDADAS |
SOLICITUD BONIFICACION LICENCIAS ADEUDADAS A/ IBAÑEZ NELIDA D.N.I N° 5.768.333 |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:09 |
|
| 13/03/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-01184122- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MICROHOSPITAL DE D.G.P. POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC430NL ORDEN DE COMPRA Nº 121/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
13/03/2019 |
EX-2019-01183919- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CUID. ALT SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC430NK ORDEN DE COMPRA Nº11/2019 |
TRAMITAR F2 TRANSBORD SRL |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
15/03/2019 |
EX-2019-01183637- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DINAF CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC913UC ORDEN DE COMPRA Nº38/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Guarda Temporal |
14/03/2019 |
EX-2019-01182392- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DCCION GRAL. SOLICITA NORMA LEGAL DADO QUE POR RAZONES MEDICAS SE AUSENTARÁ LA SEÑORA DIRECTORA |
Tramitar. |
2019-03-15 08:45:46 |
|
| 13/03/2019 |
Guarda Temporal |
13/03/2019 |
EX-2019-01181941- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL- AGENTE ALIHUEN MOLACCHINO DNI: 33.051.473- GUARDIA PROVINCIAL-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Para su tramitación |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 13/03/2019 |
Tramitación |
13/03/2019 |
EX-2019-01180480- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CUELLO JUAN SOL/ ABONO DE FACTURA EE2019-4369725-ORDEN DE
COMPRA Nº6/2019-FACTURA Nº00002-0000025-POR SERVICIO DE TRASLADO DE MUEBLES Y ROPA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-01180468- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
CASA REIG S. A. - SOL/ PAGO FACTURA Nº: 0037- 00005763.- |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01180304- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- MARZO 2019- HOGAR EL ANGEL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
MNCASTRO |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01179937- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/Investigación por hechos ocurridos en Hogar CAME, con el Operador M.A. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ASESORIA |
|
DGHADID |
| 13/03/2019 |
Guarda Temporal |
03/09/2021 |
EX-2019-01179842- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Investigación por hechos ocurridos en Hogar Ojos Color Sol, con el Cuidador Terapeutico Sr. J.P.R |
Habiendo tomado conocimiento por parte de la Direccion de Cuidados Alternativos con respecto a la baja del Sr. Rivarola y dejando copia de dicha resolucion en su legajo personal, pase a su archivo en guarda Temporal |
2021-09-03 13:37:40 |
FSIGLESIAS |
| 13/03/2019 |
Guarda Temporal |
15/03/2019 |
EX-2019-01176556- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
Suprema Corte de Justicia sala 2º - autos 13 - 04027299 - 7 "Poquet Susana B. c/DINAF s/APA" |
Adquisición |
2019-05-03 12:52:25 |
|
| 13/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01173736- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TABOADA FLORENCIA SOL/ ABONO DE FAC TURA POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OAL SANTA ROSA DOMINIO AC511RM ORDEN DE COMPRA 15/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2019-01172622- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
ARREGLOS VARIOS HOGAR NUEVA VIDA |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
20/03/2019 |
EX-2019-01172563- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA POLICARBONATO PARA HOGARES VARIOS |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
01/04/2019 |
EX-2019-01172464- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
ARREGLOS VARIOS HOGAR VIDA NUEVA |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
15/03/2019 |
EX-2019-01169707- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOBOS NORA LOURDES SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIOAC-422-QX POR EL PERIODO 01/02/2019 HASTA EL 28/02/2019 ORDEN DE COMPRA Nº19/2019 |
pieza con observaciones |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
27/03/2019 |
EX-2019-01169608- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CYNTHIA DANIELA SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIO AC 678-TC POR EL PERIODO 01/02/2019 HASTA EL 28/02/2019 ORDEN DE COMPRA Nº20/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
25/03/2019 |
EX-2019-01169480- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 20995/2019-FACTURA N° 0003-00001382-ORDEN DE COMPRA N°69/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES-COMPRA |
Rocral SA APTO |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
25/03/2019 |
EX-2019-01169385- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 11806/2019-FACTURA N° 0003-00001392-ORDEN DE COMPRA N°85/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES-COMPRA |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Iniciación |
25/03/2019 |
EX-2019-01169139- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 11806/2019-FACTURA N° 0002-00010236-ORDEN DE COMPRA N°84/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES-COMPRAS Y CONTRAT |
ARCHIVO CARATULA POR ESTA MAL EL NÚMERO DE FACTURA |
|
PLDIAZ |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
04/04/2019 |
EX-2019-01168999- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA DOMINIO AC-435-YU POR EL PERIODO 01/02/2019 HASTA EL 28/02/2019 ORDENES DE COMPRA Nº601-34--117/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
28/03/2019 |
EX-2019-01168617- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de Catering para el cumpleaños del niño Jeremías Exequiel Lucero albergado en el Hogar N°01 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
13/03/2019 |
EX-2019-01165870- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DiNAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 oficina Tesorería |
DiNAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 oficina Tesorería |
|
MGUTIERREZ |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-01165776- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 153887/2019-FACTURA N° 0003-00001405-ORDEN DE COMPRA N°138/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES-COMP |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-COMPRAS |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Tramitación |
13/03/2019 |
EX-2019-01165638- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 21078/2019-FACTURA N° 0003-00001401-ORDEN DE COMPRA N°80/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES-COMPRA |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 21078/2019-FACTURA N° 0003-00001401-ORDEN DE COMPRA N°80/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 13/03/2019 |
Iniciación |
13/03/2019 |
EX-2019-01165502- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 153887/2019-FACTURA N° 0003-00001405-ORDEN DE COMPRA N°138/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES-COMP |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 153887/2019-FACTURA N° 0003-00001405-ORDEN DE COMPRA N°138/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
PLDIAZ |
| 13/03/2019 |
Iniciación |
13/03/2019 |
EX-2019-01163241- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA HABILITACION MUNICIPAL INMUEBLE CALLE SAN MARTIN Y MORON |
DPTO CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA HABILITACION MUNICIPAL INMUEBLE CALLE SAN MARTIN Y MORON |
|
EWARRO |
| 12/03/2019 |
Guarda Temporal |
19/10/2023 |
EX-2019-01162049- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable Dra. PEÑA x CHIAPPE (2,9,16 y 23 de FEBRERO) |
Para guarda temporal |
2023-10-19 09:57:16 |
AMBENINGAZZA |
| 12/03/2019 |
Tramitación |
11/05/2019 |
EX-2019-01161530- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
Prestación Indispensable Dra. RAGGIO (4,11,18 y 25 FEBRERO- MARZO; 1,8,15,22 y 29 ABRIL) |
Adquisición |
|
AMBENINGAZZA |
| 12/03/2019 |
Guarda Temporal |
26/03/2019 |
EX-2019-01160771- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
ASISTENCIA MES FEBRERO DE 2019- AGENTE WALTER PRAT DNI N° 17.119.840- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Tomado conocimiento de presentismo, pase para autorizar el archivo de la presente Pieza administrativa |
2019-03-29 14:35:22 |
|
| 12/03/2019 |
Tramitación |
21/03/2019 |
EX-2019-01158945- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN OAL MALARGUE POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019DOMINIO NOG 037 ORDEN COMPRA 14/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/03/2019 |
Tramitación |
11/04/2019 |
EX-2019-01158638- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. de Personal y Recursos Humanos - Sol/ Reconocimiento de facturas acompañantes terapéuticas correspondientes a los meses de NOVIEMBRE 2.018 A ENERO 2.019 |
Pase a sus efectos. |
|
MPALMA |
| 12/03/2019 |
Guarda Temporal |
12/03/2019 |
EX-2019-01157353- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID, ALT, SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC325FC ORDEN COMPRA 14/2019 |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID, ALT, SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC325FC ORDEN COMPRA 14/2019 |
2019-03-12 14:46:41 |
|
| 12/03/2019 |
Tramitación |
21/03/2019 |
EX-2019-01157268- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID, ALT, SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 DOMINIO AC325FC ORDEN COMPRA 14/2019 |
MOV |
|
MPALMA |
| 12/03/2019 |
Tramitación |
12/03/2019 |
EX-2019-01157170- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2019 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. D. G. P. D. N. N. A. |
SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO FIJO EJERCICIO 2019 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. D. G. P. D. N. N. A. |
|
DPFORTUNY |