| 04/01/2019 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2019-00062370- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº03/023 POR EL PERIODO 03/12/2018 AL 06/12/2018 DOMINIO AA-543-CI ORDEN DE COMPRA Nº 281/2018 OAL RIVADAVIA |
vuelva a fin de incorporar nota de credito de $0.08 sobre la factura n° 00003-00000023 |
|
MPALMA |
| 04/01/2019 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2019-00062236- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº03/025 POR EL PERIODO 03/12/2018 AL 21/12/2018 DOMINIO AC-325-FC ORDEN DE COMPRA Nº 281/2018 CUIDADOS ALTERNATIVOS SAN MARTIN |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/01/2019 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2019-00062065- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANTILLI ELISA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3203940-ORDEN DE COMPRA Nº500/2018-FACTURA Nº00002-00000204-SERVICIO CENTRO DE DIA NIÑO BECERRA RAUL-DIC/2018-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SANTILLI ELISA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3203940-ORDEN DE COMPRA Nº500/2018-FACTURA Nº00002-00000204-SERVICIO CENTRO DE DIA NIÑO BECERRA RAUL-DIC/2018-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 04/01/2019 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2019-00061929- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº03/024 POR EL PERIODO 03/12/2018 AL 28/12/2018 DOMINIO AC-664-IG ORDEN DE COMPRA Nº 605/2018 OAL LAVALLE |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/01/2019 |
Guarda Temporal |
04/01/2019 |
EX-2019-00061869- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
PRESENTISMO DICIEMBRE 2018 - A DINAF |
Adquisición |
2019-01-17 12:04:41 |
|
| 04/01/2019 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2019-00061838- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº03/021 POR EL PERIODO 03/12/2018 AL 21/12/2018 DOMINIO NOG-037 ORDEN DE COMPRA Nº 605/2018 OAL MALARGUE |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/01/2019 |
Tramitación |
22/01/2019 |
EX-2019-00061325- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA Nº03/0182 POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 28/12/2018 DOMINIO AC-641-QI ORDEN DE COMPRA Nº 287/2018 CUIDADOS ALTERNATIVOS SAN RAFAEL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/01/2019 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2019-00061138- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ABONO DE FACTURA Nº03/0181 POR EL PERIODO 03/12/2018 AL 29/12/2018 DOMINIO AC-443-CF ORDEN DE COMPRA Nº 287/2018 OAL SAN RAFAEL |
Con observaciones |
|
MPALMA |
| 04/01/2019 |
Guarda Temporal |
09/01/2019 |
EX-2019-00060997- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Proyecto Organigrama 2019 |
tramitar |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 04/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00059600- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FLORES CLAUDIO SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-189265-ORDEN DE COMPRA Nº153/2018-FACTURA Nº00005-00000108-SERVICIO DE TRASLADO OCTUBRE 2018-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-TESORERIA |
|
MPALMA |
| 04/01/2019 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2019-00057788- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ situación del joven Daniel Solis. |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ situación del joven Daniel Solis. |
|
CHADDAD |
| 04/01/2019 |
Guarda Temporal |
11/01/2019 |
EX-2019-00055607- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE GOLOSINAS PARA FESTEJO DE REYES MAGOS MERENDERO " LUZ DE ESPERANZA" DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
la compra fue efectuada con fondos de la DPyPD |
2019-01-11 15:29:20 |
|
| 04/01/2019 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2019-00051703- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de clínica especializada en salud mental para el joven Juan Pablo Ponce |
Pase a su conocimiento y tramitación |
|
PLDIAZ |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2019-00047093- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-00278306 PATIO ESCALADA, SERVICIOS J Y F S.A., EE Nº 3531625 COMPRA DE COMBUSTIBLE , ORDEN DE COMPRA Nº 537/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2019-00046870- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Salud, Robo de Celular de la Agente Marcela Figueroa |
pase a los fines de tomar conocimiento de dictamen que antecede. |
|
NRAZQUIN |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2019-00046806- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EJERCICIO 2019 |
Tramitar. |
|
DPFORTUNY |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
16/01/2019 |
EX-2019-00046531- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I Y F. N° 5 ENERO/2019, VALDIVIA |
PAGADO Valdivia, Iris Velia Ruth |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2019-00046471- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR CASA CUNA PRE OJOS COLOR SOL ENERO/2019, SUCESIÓN DE SUC SCACCIANTE ROSA MARIA |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00046426- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE JUNÍN ENERO/2019, KARNINCIC |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
03/01/2019 |
EX-2019-00046381- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PPATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR MIXTO TUNUYÁN ENERO/2019, ALTERIO |
DEPTO. DE PPATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR MIXTO TUNUYÁN ENERO/2019, ALTERIO |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00046211- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE MAIPÚ ENERO/2019, TOLIN |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00045342- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE GODOY CRUZ ENERO/2019, LEGUIZAMON |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00045264- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR CASA CUNA III DRUMOND ENERO/2019, CERVAN |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2019-00045124- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN PERÍODO DE 15 DÍAS PARA EL HOGAR VIDA NUEVA ENERO 2019. |
Tramitar |
|
NJUNCO |
| 03/01/2019 |
Guarda Temporal |
23/04/2021 |
EX-2019-00044987- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
SOL/TRASLADO AGENTE ESTRADA ROSA DANIELA DNI N°32.826.822- AL CDIYF N°30- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL DEBIDO A QUE LA AGENTE ESTRADA RODA DANIELA PRESENTO LA RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES A PARTIR DEL 01/12/2020 Y SE LE ACEPTO LA MISMA POR RESOLUCION DGP N° 122/2021 |
2021-04-23 13:27:43 |
NHORTON |
| 03/01/2019 |
Guarda Temporal |
04/01/2019 |
EX-2019-00044231- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
SOL/TRASLADO PANIAGUA ANABEL PAULA DNI N°28.225.926- AL CDIYF N°03- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 03/01/2019 |
Tramitación |
30/08/2019 |
EX-2019-00043839- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
COOPERATIVA FARMACEUTICA SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N° 4316848-FACTURA N° 0013-00762473-ORDEN DE COMPRA N° 40181-CONVENIO MARCO-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2019-00043740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de seguridad para el Hogar Vida Nueva. |
Adquisición |
|
EABBATE |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2019-00043665- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de acompañantes terapéuticos para los Hogares de la Provincia. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
31/01/2019 |
EX-2019-00043607- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación directa de un Centro Educativo -Terapéutico para el joven Raúl Humberto Becerra. |
SOLUCITUD DE PRE-ADJUDICACIÓN |
|
FMOYANO |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
01/02/2019 |
EX-2019-00043519- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación directa de un centro de día para el joven Jesús Nahuel Molina. |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2019-00043428- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de clínica especializada en salud mental para el joven Martín Carreras |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2019-00043321- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N°2666246-FACTURA N° 0003-00008002-ORDEN DE COMPRA N° 40173-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Avocación |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2019-00041549- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L..SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018- N°4316848- FACTURA N° 0003-00009519-0003-00009520-ORDEN DE COMPRA N° 40182-CONVENIO MARCO 18830-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DINAF |
pase a fin de continuar con el tramite correspondiente |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
15/01/2019 |
EX-2019-00041387- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018- N° 2770302- FACTURA N° 0003-00001306-ORDEN DE COMPRA N° 572-COMPRA DE PAÑALES-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DINAF |
PAGADO Rocral SA |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Guarda Temporal |
03/01/2019 |
EX-2019-00040154- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO-GRUPO DE IMPROVISACIÓN “LIGA MENDOCINA”-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Para su tramitación |
2019-03-01 13:50:38 |
|
| 03/01/2019 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2019-00039391- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN, JORGE ENRIQUE SOL/ABONO DE FATURA Nº 00002/00000019 POR EL PERIODO 02/12/2018 AL 29/12/2018 DOMINIO AC-279-DX ORDEN DE COMPRA Nº209/2018 DINAF CENTRA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2019-00039259- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FATURA Nº 00003/00000017 POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018 DOMINIO OYS -453 ORDEN DE COMPRA Nº244/2018 OAL CENTRAL |
TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
03/01/2019 |
EX-2019-00038908- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
RELEVAMIENTOS 2018 SIN CONTESTAR |
Se solicita que las oficinas mencionadas en la orden 2 remitan a este Dpto. los exptes. mencionados con la conformidad o novedades teniendo en cuenta el tiempo transcurrido.- |
|
CLOPEZ |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2019-00038099- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FATURA Nº 00003/00000019 POR EL PERIODO 03/12/2018 AL 28/12/2018 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº601/2018 DINAF CENTRAL |
Continuar con el pago |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2019-00037984- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FATURA Nº 00003/00000018 POR EL PERIODO 01/12/2018 AL 28/12/2018 DOMINIO AC-435-YU ORDEN DE COMPRA Nº601/2018 DINAF MANTENIMIENTO |
MOV Re, Norma Cristina APTO |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2019-00036794- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
PAGLIARI LUCIANA AGOSTINA SOL/ PAGO DE LA FACT. Nº 00002- 00000037. |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2019-00036217- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001338 CONFITERIA LERIDA DE ALTAMIRA MIGUEL ANGEL, EE Nº 4173861 CONTRATACION DE CATERING POR CUMPLEAÑOS DE 15 JOVEN MARTINEZ FUNES HOGAR VIDA NUEVA, ORDEN DE COMPRA Nº 644/2018. COMPRAS Y CONT |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2019-00036009- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001337 CONFITERIA LERIDA DE ALTAMIRA MIGUEL ANGEL, EE Nº 4388628 CONTRATACION DE CATERING POR CUMPLEAÑOS DE 15 JOVENES ARRIETA Y ALBERTI HOGAR Nº 7, ORDEN DE COMPRA Nº 646/2018. COMPRAS Y CONTR |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Guarda Temporal |
23/04/2019 |
EX-2019-00032961- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITUD BAJA DE CONTRATO DE SERVICIOS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Tramitar. |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 03/01/2019 |
Tramitación |
09/01/2019 |
EX-2019-00029592- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Reconocimiento de Factura Tramitar Servicios Mesas Noviembre y Diciembre |
tramitar |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2019-00029529- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA CONTRATACION DE SERVICIO DEL MONITOREO DE GPS POR EL PERIODO ANUAL DESTINADO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE DI.N.A.F Y CONTRATADOS |
tramitar |
|
FSALINAS |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
03/01/2019 |
EX-2019-00029422- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00003/0155 POR EL PERIODO 03/12/2018 HASTA EL 28/12/2018 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA Nº 609/2018 |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00003/0155 POR EL PERIODO 03/12/2018 HASTA EL 28/12/2018 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA Nº 609/2018 |
|
MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2019-00029328- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00003/0154 POR EL PERIODO 03/12/2018 HASTA EL 20/12/2018 DOMINIO AC-117-PJ ORDEN DE COMPRA Nº 609/2018 |
F2 DE PAGO LARA JUAN MANUEL |
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MPALMA |
| 03/01/2019 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2019-00029246- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00003/00000037 POR EL PERIODO 01/12/2018 HASTA EL 30/12/2018 DOMINIO AC-117-PK ORDEN DE COMPRA Nº 609/2018 |
Adquisición |
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MPALMA |