| 03/12/2018 |
Guarda Temporal |
03/12/2018 |
EX-2018-04146935- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
Presentismo Noviembre 2018 De Gennaro Virginia |
Presentismo Noviembre 2018 De Gennaro Virginia |
2018-12-04 13:10:05 |
|
| 03/12/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-04146808- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE MAIPÚ DIC/2018, TOLIN |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-04146625- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR MIXTO TUNUYÁN DIC/2018, ALTERIO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-04146450- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR N° 11 DIC/2018, TORTI |
PAGO |
|
MPALMA |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-04146323- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de protectores solares y repelentes para los niños, niñas y adolescentes de los Hogares. |
Tramitar. |
|
GHELLVIG |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
12/02/2019 |
EX-2018-04146157- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de hechos ocurridos en el Hogar N° 1 |
Adquisición |
|
BAGUERO |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
03/12/2018 |
EX-2018-04145222- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER CASA CUNA BB II RISAS DEL VIENTO DIC/2018, MANDRILLI |
IMPUTAR |
|
MPALMA |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
27/03/2019 |
EX-2018-04145047- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE MANTENIMIENTO: SOLICITA COMPRA DE MESADA DE GRANITO NATURAL PARA EL HOGAR NUEVOS CAMINOS. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
22/02/2019 |
EX-2018-04144866- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE MANTENIMIENTO SOLICITA REPARACIÓN DE PUERTAS BLINDEX EN LA DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS. ( CALLE URQUIZA N° 127 ). |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-04143924- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
SPSIS - Solicita refrigerio |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
03/12/2018 |
EX-2018-04142493- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
Dirección Gral. Sol/ Reposición Fondo Fijo Centro Reacrtivo Sierras de Encalada |
Conocimiento y tramitación |
|
DPFORTUNY |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-04139608- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER DE C.D.I Y F N° 4 NOV/2018, SERRA |
Avocación |
|
MPALMA |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
05/12/2018 |
EX-2018-04139350- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I Y F N° 2 NOV/2018, SCLAR |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
23/01/2019 |
EX-2018-04139257- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I Y F N°30 NOV/2018, CENTRO CULTURAL RODEO DEL MEDIO, PERUZZI |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/12/2018 |
Tramitación |
04/12/2018 |
EX-2018-04139132- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE GUAYMALLÉN DIC/2018, NARVAEZ |
ALQ Narvaez, Jorge Horacio APTO |
|
MPALMA |
| 03/12/2018 |
Guarda Temporal |
03/12/2018 |
EX-2018-04138887- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE SAN RAFAEL NOV/2018, SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ CARLOS |
CARATULA REPETIDA DE MES NOV/2018, SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ CARLOS EXP-2018-04138887 |
2018-12-03 09:12:27 |
|
| 03/12/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-04138021- -GDEMZA-ASLUJAN#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITUD ADICIONAL POR GUARDIA NO PROFESIONAL (REG. SAL. 15) - SR. CONTRERAS, DARÍO |
a su informe |
|
CBUGARINI |
| 30/11/2018 |
Guarda Temporal |
06/12/2018 |
EX-2018-04134699- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PROVEEDORES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA S S D S SOLICITAN AJUSTE DE PRECIO POR KILÓMETRO.pdf |
Adquisición |
2019-07-22 11:03:09 |
|
| 30/11/2018 |
Tramitación |
03/12/2018 |
EX-2018-04134379- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
CONT041 |
PAGOS GENERALES |
SOLICITO RECONOCIMIENTO DE GASTOS |
Para su intervención.- |
|
MGUTIERREZ |
| 30/11/2018 |
Iniciación |
30/11/2018 |
EX-2018-04133665- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASCAR ARGENTINA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1050586-ORDEN DE COMPRA Nº544/2018-FACTURA Nº00004-00000293-COMPRA DE COCINA -DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ASCAR ARGENTINA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1050586-ORDEN DE COMPRA Nº544/2018-FACTURA Nº00004-00000293-COMPRA DE COCINA -DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 30/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04131591- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal, periodo 12/2018 del Casa Cuna 3. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 30/11/2018 |
Tramitación |
30/11/2018 |
EX-2018-04131531- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA E.E. 2018-2666173-ORDEN DE COMPRA N° 40144-FACTURA N°0004-00027787- COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ABONO DE FACTURA E.E. 2018-2666173-ORDEN DE COMPRA N° 40144-FACTURA N°0004-00027787- COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 30/11/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-04131380- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-2666173-ORDEN DE COMPRA N°504- FACTURA N° 0002-00008487-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 30/11/2018 |
Guarda Temporal |
17/01/2019 |
EX-2018-04130217- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SEGÚN LO SOLICITADO POR ÁREA NUTRICIÓN |
SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES |
2019-01-31 16:02:31 |
|
| 30/11/2018 |
Iniciación |
30/11/2018 |
EX-2018-04130170- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3749567-ORDEN DE COMPRA Nº40160-FACTURA Nº0023-00032976-COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3749567-ORDEN DE COMPRA Nº40160-FACTURA Nº0023-00032976-COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 30/11/2018 |
Iniciación |
30/11/2018 |
EX-2018-04129996- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TERRA PINTURERIA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1336595-ORDEN DE COMPRA Nº540/2018-FACTURA Nº0003-00027565-COMPRA DE MEDIDOR LASER-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
TERRA PINTURERIA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1336595-ORDEN DE COMPRA Nº540/2018-FACTURA Nº0003-00027565-COMPRA DE MEDIDOR LASER-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 30/11/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04129841- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DOT.COM SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3749567-ORDEN
DE COMPRA Nº40161-FACTURA Nº00003-00000451-COMPRA DE LAPIZ COLOR-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 30/11/2018 |
Guarda Temporal |
06/12/2018 |
EX-2018-04124362- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido coffe break para Reunión Abordaje al Varón que ejerce violencia de genero |
Adquisición |
2018-12-13 08:46:47 |
|
| 30/11/2018 |
Tramitación |
01/07/2025 |
EX-2018-04124184- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00070 |
Inventario-Baja Definitiva |
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE BIENES EN DESUSO Y BAJA DEFINITIVA BIENES INFORMÁTICOS (CPU, MONITORES, IMPRESORAS, ETC.) |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 30/11/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04123181- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DELEGACIÓN ZONA ESTE SOLICTA ALQUILER DE SALON |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 30/11/2018 |
Guarda Temporal |
03/12/2018 |
EX-2018-04121379- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO BAJA DE CONTRATO DE SERVICIOS – 2.018 – (III) – DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS. |
Tramitar. |
2019-01-09 14:43:16 |
|
| 30/11/2018 |
Tramitación |
30/11/2018 |
EX-2018-04121285- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018. Oficina Tesorería. |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018. Oficina Tesorería. |
|
MGUTIERREZ |
| 30/11/2018 |
Guarda Temporal |
03/12/2018 |
EX-2018-04120361- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Con el Visto Bueno de esta Dirección, pasen las presentes actuaciones al Subsecretario de Desarrollo Social, a su intervención. Sirva de atenta nota. |
2018-12-12 09:41:23 |
|
| 30/11/2018 |
Guarda Temporal |
04/12/2018 |
EX-2018-04116975- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Preupuestaria 2018 |
Adquisición |
2018-12-06 07:15:40 |
|
| 29/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04111666- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BRAFEMAR SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2028938-ORDEN
DE COMPRA Nº370/2018-FACTURA Nº0003-1773-MANTENIMIENTO DE EXTINTORES-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 29/11/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04111607- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de clínica especializada en salud mental para el joven Carreras |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 29/11/2018 |
Guarda Temporal |
21/12/2018 |
EX-2018-04110469- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSCONT064 |
ANTICIPOS |
SPSIS - Solicita anticipo de gastos - San Rafael y General Alvear |
Para su conocimiento. |
2019-12-10 14:35:48 |
|
| 29/11/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-04108815- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE LOCUCIÓN, ANIMACIÓN Y TALLER DE RADIO P/ EVENTO “CONMEMORACIÓN DEL 29° ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”. DPYPD. URGENTE DESPACHO. |
TRAMITAR |
|
GHELLVIG |
| 29/11/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-04107640- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE TALLERISTA P/ EVENTO “CONMEMORACIÓN DEL 29° ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”. DPYPD. URGENTE DESPACHO. |
PARA SU TRAMITACION |
|
NJUNCO |
| 29/11/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04106700- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CERRO INDUMENTARIA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2380335-ORDEN DE COMPRA Nº488/2018-FACTURA Nº0004-00004233-COMPRA DE ROPA DE TRABAJO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Cerro Indumentaria SA APTO |
|
MPALMA |
| 29/11/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-04105931- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CERRO INDUMENTARIA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-514205-ORDEN DE COMPRA Nº169/2018-FACTURA Nº 0004-00004221-COMPRA DE ROPA DE TRABAJO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO 2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 29/11/2018 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2018-04105119- -GDEMZA-DAAM#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
PAGO LICENCIA ANUAL NO GOZADA MONTENEGRO ROSA |
CONOCIMIENTO |
|
CCASTRO |
| 29/11/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-04104944- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN CATERING- P/ EVENTO “CONMEMORACIÓN DEL 29° ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”. DPYPD. URGENTE DESPACHO |
sol/ imputacion prevenitva |
|
NJUNCO |
| 29/11/2018 |
Iniciación |
29/11/2018 |
EX-2018-04104244- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666173-ORDEN DE COMPRA Nº40146-FACTURAS Nº 0011-00042169, 0011-00042167 Y 0011-00042168-COMPRA DE MEDICAMENTOS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666173-ORDEN DE COMPRA Nº40146-FACTURAS Nº 0011-00042169, 0011-00042167 Y 0011-00042168-COMPRA DE MEDICAMENTOS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
PLDIAZ |
| 29/11/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-04104101- -GDEMZA-MGTYJ |
GRAL000 |
GENERAL |
informa que el día 13 de diciembre de 2018 se llevarán a cabo elecciones de delegados gremiales de AMPROS en OAL ZONA METROPOLITANA SUR. |
AMPROS |
|
FLAUCIERI |
| 29/11/2018 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2018-04104072- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00087 |
Item Adicional C.O.S.E (017) |
MARIA FERNANDA PALAZZINI RECLAMO ADMINISTRATIVO ADICIONAL COSE |
|
|
RVELAZQUEZ |
| 29/11/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04103965- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2630167-ORDEN DE COMPRA Nº40155-FACTURA Nº 00004-00001128-COMPRA DE COLCHONES SANITARIOS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04103796- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/CARATULA FONDO ALIMENTOS CDIYF Nº 29 DICIEMBRE 2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MFRAMOS |
| 29/11/2018 |
Guarda Temporal |
22/01/2019 |
EX-2018-04103663- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dpto. de Salud, solicita la Emisión de Norma Legal de Agentes que cumplen funciones en el Dpto. de Salud. |
Pase a guarda temporal de acuerdo a lo solicitado por oficina personal |
2019-01-22 10:27:10 |
|
| 29/11/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04102606- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BELLANDI CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA -EE2017-2428-ORDEN DE COMPRA Nº40152-FACTURA Nº0002-00000027-COMPRA DE ELECTRODO- DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |