| 07/12/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-04242680- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA Nº 003/0016 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-325-EX ORDEN DE COMPRA 282/2018 OAL JUNIN |
F2 DE PAGO FERNANDEZ LUCAS |
|
MPALMA |
| 07/12/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-04240781- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA Nº 003/0014 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 28/11/2018 DOMINIO OER-088 ORDEN DE COMPRA 354 /2018 OAL GRAL ALVEAR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 07/12/2018 |
Guarda Temporal |
03/01/2020 |
EX-2018-04239161- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
ATE IFORMA S CANDIDATOS A DELEGADOS DE DINAF TUNUYAN. |
remitir a DINAAF |
2020-09-23 12:58:56 |
|
| 07/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04236966- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de minibus para el Hogar Casa Cuna Sector Bebé (Anexo 1) |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 07/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04236483- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000244 ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO, EE Nº 3812874 CONTRATACION DE SERVICIO DE ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS PARA DIFERENTE HOGARES , ORDEN DE COMPRA Nº 560/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 07/12/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-04236302- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00009246 NITES TRAVEL TOUR OPERATOR, EE Nº 3302679 COMPRA DE PASAJES Y ALOJAMIENTO CORDOBA MENDOZA CORDOBA NIÑO BASCIETA, OREDEN DE COMPRA Nº 486/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00009246 NITES TRAVEL TOUR OPERATOR, EE Nº 3302679 COMPRA DE PASAJES Y ALOJAMIENTO CORDOBA MENDOZA CORDOBA NIÑO BASCIETA, OREDEN DE COMPRA Nº 486/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 07/12/2018 |
Guarda Temporal |
10/12/2018 |
EX-2018-04235792- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00109 |
AFILIADO - Devolución de cuota afiliatoria |
DEVOLUCION CUOTA AFILIATORIA |
Se remite expediente de reintegro para su tramitación |
2019-04-11 12:53:43 |
|
| 07/12/2018 |
Guarda Temporal |
07/01/2019 |
EX-2018-04235696- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00109 |
AFILIADO - Devolución de cuota afiliatoria |
DEVOLUCION CUOTA AFILIATORIA |
No corresponde a Pacientes Complejos. |
2019-11-25 11:29:56 |
|
| 06/12/2018 |
Tramitación |
04/02/2019 |
EX-2018-04231793- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
SOLICITA COMPRA DE BLANCO |
Se remite para su visto bueno y continue el tramite correspondiente |
|
ADINASSO |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04231713- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00008851 NITES TRAVEL TOUR OPERATOR, EE Nº 2166999 COMPRA DE PASAJES CASA DEL SUR PROGENITORA CHAVEZ ENZO, ORDEN DE COMPRA Nº 420/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-04230355- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000002 PAISA VIDRIOS CLAVEL SERGIO ARIEL EE Nº 3609934 COMPRA DE VIDRIOS Y COLOCACION PARA INMUEBLE DE CALLE CLARK, ORDEN DE COMPRA Nº 531/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-04230287- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00008849 NITES TRAVEL TOUR OPERATOR, EE Nº 1141077 COMPRA DE PASAJES Y ALOJAMIENTO ENTRE RIOS MENDOZA NIÑOS YAPURA, ORDEN DE COMPRA Nº 259/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-04229948- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 06/12/2018 |
Guarda Temporal |
21/12/2018 |
EX-2018-04229580- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMA CDIyF – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS - URGENTE DESPACHO |
PARA SU TRAMITACIÓN |
2019-03-19 14:35:00 |
|
| 06/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04229521- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas para el Hogar N° 11 con motivo de la refacción y mejoras edilicias del Hogar. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
11/12/2018 |
EX-2018-04228616- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I Y F N° 20 DIC/2018, MANDUCA |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04227214- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de acompañantes terapéuticos para los Hogares de la Provincia. |
SOLICITUD DE DEFINITIVO |
|
NJUNCO |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-04227121- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO DE MOVILIDAD SOL/CONTRATACION DE UN MINIBUS CON CHOFER URGENTE POR TRASLADO DE PERSONAL , NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES HACIA EL DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL. |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 06/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04225765- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
ASISTENCIA NOVIEMBRE 2018 – SPSIS A DINAF |
Habiendo tomado conocimiento del presentismo de agentes varios pase a guarda temporal |
2018-12-27 13:22:40 |
|
| 06/12/2018 |
Guarda Temporal |
13/12/2018 |
EX-2018-04225646- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 |
Se Adjunta Res.Nº 3232/18 |
2018-12-17 09:44:07 |
|
| 06/12/2018 |
Guarda Temporal |
17/12/2018 |
EX-2018-04224926- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ066 |
Pedidos |
ATSA AGTE. CARDENAS LUCAS, SE REQUIERE PRESENCIA EN FECHA DEL 03 AL 07/12/2018.- |
Pase a la Directora de UMAPL Lic. María Alejandra Gömez, en virtud del tiempo transcurrido y que la presente pieza administrativa estaba en buzón grupal, no fue derivada en tiempo y forma para tomar conocimiento. |
2019-03-18 15:35:07 |
|
| 06/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04224202- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F N° 5 DIC/2018, VALDIVIA |
Pagado Valdivia, Iris Velia Ruth |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
06/02/2019 |
EX-2018-04224041- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO QUINTA BETEL MES DE NOVIEMBRE 2018 |
PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04223895- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR EL NEVADO NOV/2018, SANTIAGO |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04223765- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE MALARGÜE NOV/2018, MAQ & MET SALINAS |
Salinas, Patricia Angelica |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-04223155- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE GODOY CRUZ DIC/2018, LEGUIZAMÓN |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE GODOY CRUZ DIC/2018, LEGUIZAMÓN |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04222973- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA DIC/2018, FIDEICOMISO JUANFER |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
26/06/2019 |
EX-2018-04222371- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
OESTE PROVEEDURIA S A SOLICITA PÀGO DE LA FACT Nº 0010 00006263 |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-04222198- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-00278305 PATIO ESCALADA, SERVICIOS J Y F S. A. EE Nº 3531625 COMPRA DE COMBUSTIBLE MERCEDES BENZ GYX 549, ORDEN DE COMPRA Nº 537/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04221991- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CONFITERIA LERIDA SOL/ABONO DE FACTURA 2018-4104944-ORDEN DE COM PRA Nº578/2018-FACTURA Nº00009-00001289-COPETIN DIA DE LA INFANCIA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
11/12/2018 |
EX-2018-04221394- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N°2666173-ORDEN DE COMPRA N°40145 FACTURAS 0011-00005191-0011-00005143-0011-00005045-0011-00005083-COMPRA DE MONODROGAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Devolución |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
11/12/2018 |
EX-2018-04221210- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PRINTING HOUSE SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N°1878864-ORDEN DE COMPRA N°529 FACTURA 0001-00000290-COMPRA DE TALONARIOS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Iniciación |
06/12/2018 |
EX-2018-04221056- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N°0266173-ORDEN DE COMPRA N°40142-FACTURA 0003-00007658-COMPRA DE MONODROGAS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N°0266173-ORDEN DE COMPRA N°40142-FACTURA 0003-00007658-COMPRA DE MONODROGAS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
PLDIAZ |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-04220914- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISSAN S.R.L.DROGUERIA CUYO SOL/ABONO DE FACTURA E.E. N° 02666058-ORDEN DE COMPRA N° 40140-FACTURA N° 0005-00006906-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTARACIONES |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-04220780- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS Nº 13 04400602 7 LEMOS CLAUDIA FERNANDA POR QUIEBRA DEUDOR |
tramitar |
|
VLEDESMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04220739- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-02261219-ORDEN DE COMPRA N°40122-FACTURA N°0003-00007657-COMPRA DE MEDICACMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-04220548- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LAMAGRANDE PAOLA ROSANA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3715120-ORDEN DE COMPRA Nº550/2018-FACTURA Nº00002-00000001-SERVICIO DE ANIMACION-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Guarda Temporal |
28/12/2018 |
EX-2018-04220428- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ073 |
Autorizaciones |
D.R.P.J. - S/Autorización adquisicion Bienes de Capital.- |
Adquisición |
2020-02-18 07:44:35 |
|
| 06/12/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-04220334- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº003/0016 POR EL PERIODO 01/11/2018 AL 30/11/2018 DOMINIO AA-543-CI ORDEN DE COMPRA Nº 281/2018 OAL RIVADAVIA |
MOV Fernandez, Sergio Manuel APTO |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-04220142- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº003/0013 POR EL PERIODO 01/11/2018 AL 09/11/2018 DOMINIO NOG 037 ORDEN DE COMPRA Nº 281/2018 OAL MALARGUE |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04219971- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ ,MARCELO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº003/00176 POR EL PERIODO 01/11/2018 AL 30/11/2018 DOMINIO AC-641-QI ORDEN DE COMPRA Nº 287/2018 CUIDADOS ALTERNATIVOS DE SAN RAFAEL |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
27/12/2018 |
EX-2018-04219835- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº03/0014 POR EL PERIODO 01/11/2018 AL 15/11/2018 DOMINIO AC-664-IG ORDEN DE COMPRA Nº 281/2018 OALES LAVALLE |
Pagado Fernandez, Sergio Manuel |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-04219654- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ ,MARCELO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº003/00177 POR EL PERIODO 01/11/2018 AL 30/11/2018 DOMINIO AC-443-CF ORDEN DE COMPRA Nº 287/2018 OAL SAN RAFAEL |
TRAMITAR F2 LOPEZ LUZ, MARCELO JAVIER |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04219473- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ ,MARCELO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº003/00178 POR EL PERIODO 01/11/2018 AL 30/11/2018 DOMINIO OSX 955 ORDEN DE COMPRA Nº 287/2018 VALLE DE UCO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-04217230- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Colaboración para el acto del "Día de las Trabajadoras/Asistentes Sociales" |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 06/12/2018 |
Guarda Temporal |
13/12/2018 |
EX-2018-04214493- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ153 |
Adscripcion |
D.R.P.J. - S/SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN, AGTE.: STEINBERG, NORMA EDITH.- |
DE ACUERDO A ORDEN N° 07, DICTAMINADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE D.R.P.J., LIC.: PIRACES LUBERT, ARTURO ADOLFO, PASE ÉSTA P.A. A GUARDA TEMPORAL.- |
2018-12-13 12:25:32 |
|
| 06/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04212234- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE TONNER -DIR. GENERO Y DIVERSIDAD |
Pase a su intervención - Volante preventivo y definitivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 06/12/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-04211096- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00000293 ASCAR ARGENTINA , EE Nº 1050586 COMPRA DE COCINA 4 HORNALLAS CDYIF Nº 22 MI RICONCITO, ORDEN DE COMPRA Nº 544/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 05/12/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-04207857- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
CONT074 |
RENDICIONES DE FONDOS |
RENDICIÓN DE FONDOS CUC 107 |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
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MGUTIERREZ |
| 05/12/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-04207459- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
CONT041 |
PAGOS GENERALES |
S/ pago de facturas nº 01-0362 - EXPRINT |
pase |
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MGUTIERREZ |