| 11/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04297483- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR CRECIENDO JUNTO DIC/ 2018, FACTURA POR 15 DÍAS POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO, DIBIAGI |
ALQ Dibiagi, Rosana Raquel APTO |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2025 |
EX-2018-04297245- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA SOLICITO RUPI OAL MALARGUE |
|
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04297147- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ , SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 003/00017 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-221-AX ORDEN DE COMPRA 253/2018 OALES CENTRALES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04296821- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 003/0000180 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO OBP 621 ORDEN DE COMPRA 255/2018 OALES CENTRALES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04296633- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ , LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 003/00018 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-415-UO ORDEN DE COMPRA 252/2018 OALES CENTRALES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-04291330- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANTILLI ELISA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3203940-ORDEN DE COMPRA Nº500/2018-FACTURA Nº00002-00000188-DINAF- CONTRATACION CENTRO DE DIA- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pagado Santilli, Elisa Irene |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04291111- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00003-00000009 POR EL PERIODO 01/11/2018HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-435-YU ORDEN DE COMPRA Nº 210/2018 |
MOV Re, Norma Cristina APTO |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04290990- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº00003-00000012 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 21/11/2018 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº 210/2018 |
Continuar con el pago |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04290879- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº00003-00000011 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO OYS 453 ORDEN DE COMPRA Nº 244/2018 |
SE REMITE LA PRESENTE A FIN DE CONTINUAR CON TRAMITE. |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
03/01/2019 |
EX-2018-04290719- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
ARCHIVO |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04290530- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN, JORGE ENRIQUE SOL/ABONO DE FACTURA Nº00002-00000014 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-279-DX ORDEN DE COMPRA Nº 209/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
03/01/2019 |
EX-2018-04290503- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
ARCHIVO |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
03/01/2019 |
EX-2018-04290478- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
ARCHIVO |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
03/01/2019 |
EX-2018-04290286- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04290036- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04290018- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar. |
|
LCORIA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
11/12/2018 |
EX-2018-04289864- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LCORIA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2018-04289402- -GDEMZA-DESPACHO#MSDSYD |
MEIE00091 |
PEDIDO |
REF. CONVENIO MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA |
Atento a lo expuesto por el Asesor Letrado interviniente en el orden n° 5, se remite a su conocimiento y consideración. |
|
FLASPADA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
11/12/2018 |
EX-2018-04288703- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
FACTURACION CONVENIO SERVICIOS DE PROVISION DE AGUA POTABLE PARA GRIFO EN CAMPO FLORES |
FACTURACION CONVENIO SERVICIOS DE PROVISION DE AGUA POTABLE PARA GRIFO EN CAMPO FLORES |
|
PSEGURA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
11/02/2019 |
EX-2018-04288643- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
RECONOCIMIENTO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR |
Adquisición |
|
RARIVERA |
| 11/12/2018 |
Guarda Temporal |
21/01/2019 |
EX-2018-04287985- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00045 |
Cambio de Régimen Salarial |
REF: MANUEL GONZALEZ - SOL/ DE ITEM ESTADO SANITARIO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Informar Situación |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 11/12/2018 |
Tramitación |
27/12/2018 |
EX-2018-04285603- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Edeste, periodo 06/2018 del C.D.I.y F. N°15. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-04284107- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION POR COMPRA DE 4 (CUATRO) LAVARROPAS DE 11 KG. DESTINADOS A HOGARES DE DI.N.A.F. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 11/12/2018 |
Guarda Temporal |
23/08/2019 |
EX-2018-04284055- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Norma Legal Agente Quesada Marcela Alicia, cambio lugar de trabajo |
pase |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 10/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04280468- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRAGAPANE GUILLERMO HUGO SOL/ABONO DE FACTURA Nº01001/00000008 POR EL PERIODO 01/11/2018 AL 30/11/2018 DOMINIO AB-772-TP ORDEN COMPRA Nº 249//2018 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04280347- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CINTHYA DANIELA SOL/ABONO DE FACTURA Nº POR EL PERIODO 01/11/2018 AL 31/11/2018 DOMINIO AC-678-TC ORDEN COMPRA Nº 247/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04280227- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. de Personal y Recursos Humanos - Sol/ Reconocimiento de facturas correspondientes a mes de NOVIEMBRE de 2.018. (Prestaciones Puras) |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
24/01/2019 |
EX-2018-04280178- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Matar Inés Beatriz correspondiente al mes de Noviembre de 2.018 por atención niño Cirica. |
Tramitar |
|
MPALMA |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04280139- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018 Oficina Tesorería. |
Envío a AREA DE PROVEEDORES |
|
MGUTIERREZ |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04280103- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00096 |
Informe Auditoria |
ELEVACION INFORME N° 18 DE AUDITORIA INTERNA |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04280039- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA , GRACIELA ELIZABETH SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00004/000000111 POR EL PERIODO 01/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO AC-100-YR ORDEN COMPRA Nº 215/2018 |
SE REMITE LA PRESENTE A FIN DE CONTINUAR CON TRAMITE CORRESPONDIENTE. |
|
MPALMA |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-04278673- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA RINCONADA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4009016-ORDEN DE COMPRA Nº547/2018-FACTURA Nº0001-00002201-ALOJAMIENTO PARA 15 PERSONAS DEL 24 AL 30 DE NOV.2018-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
LA RINCONADA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4009016-ORDEN DE COMPRA Nº547/2018-FACTURA Nº0001-00002201-ALOJAMIENTO PARA 15 PERSONAS DEL 24 AL 30 DE NOV.2018-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-04278578- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
APOLO MADERAS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4037442-ORDEN DE COMPRA Nº565/2018-FACTURA Nº0003-00002889-COMPRA DE PLACAS DE MDF-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
APOLO MADERAS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4037442-ORDEN DE COMPRA Nº565/2018-FACTURA Nº0003-00002889-COMPRA DE PLACAS DE MDF-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 10/12/2018 |
Iniciación |
10/12/2018 |
EX-2018-04278438- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDITARRANEACLEAN S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-124003-ORDEN DE COMPRA Nº40117-FACTURA Nº0002-00009511-PERIODO OCTUBRE-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MEDITARRANEACLEAN S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-124003-ORDEN DE COMPRA Nº40117-FACTURA Nº0002-00009511-PERIODO OCTUBRE-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 10/12/2018 |
Guarda Temporal |
12/12/2018 |
EX-2018-04278126- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal para dejar A/C del Despacho de Dirección de Cuidados Alternativos a Directora General de DiNAF Lic. Carla Vanina Barone |
TRAMITAR.- |
2019-01-22 11:33:36 |
|
| 10/12/2018 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2018-04278110- -GDEMZA-DDEAL#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
ELEVACIÓN DE RENUNCIA |
Adquisición |
|
CAELIZONDO |
| 10/12/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-04278023- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
RODRIGUEZ, LEANDRO MARTIN SOL/ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO SOBRE FACTURA N° 00003-00000003, POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ - COMPRAS Y CONTRATACI |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
GHELLVIG |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2018-04277099- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
DIV .REHABILITACION S/PAGO SUBSIDIO REHABILITACION .PRESTADOR: CENTRO DE DIA JUNTOS A LA PAR MES: NOVIEMBRE 2018 |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04275863- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/AUTORIZACION DE COMPRA DE PLANCHAS, PARA HOGARES DEPENDIENTES DE DINAF |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2018-04274612- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dpto. de Salud, Solicita reconocimiento de Gastos de ALBEDRIEL S.R.L. por gastos de atención Terapéutica en "CENTRO DE DÍA PROGRESAR", para el paciente Gordillo Catriel albergado en Microhospital. |
Adquisición |
|
FSALINAS |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04273990- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE NOVIEMBRE/2018.FUNDACION OPORTUNIDADES.- |
PAGO CONVENIO - OPORTUNIDADES - NOV18 |
|
LALFIERI |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2018-04273904- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE NOVIEMBRE/2018.ASOCIACION AMOR VIDA Y FAMILIA. |
PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04273748- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE DICIEMBRE/2018.ASOCIACION AMOR VIDA Y FAMILIA. |
Adquisición |
|
EMLOPEZ |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-04271736- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION DE COMPRA DE PAVAS ELECTRICAS Y LICUADORAS, PARA HOGARES DEPENDIENTES DE DINAF |
Tramitar. |
|
GHELLVIG |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-04271636- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION DE COMPRA DE SECADOR Y PLANCHA DE PELO, PARA HOGARES DEPENDIENTES DE DINAF |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04271400- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION DE COMPRA DE MINIPIMER Y MICROONDAS, PARA HOGARES DEPENDIENTES DE DINAF |
Adquisición |
|
FMOYANO |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-04271253- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-N° 02665975-ORDEN DE COMPRA N°460/2018-FACTURA N° 0003-00001220-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/12/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-04270444- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pago alarma mes noviembre DGyD |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 10/12/2018 |
Guarda Temporal |
17/12/2018 |
EX-2018-04269269- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL MATIAS MORALES AL OAL DE CAPITAL - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DEERCHOS |
Confecionar Proyecto de norma legal |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 10/12/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-04267883- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Reparacion de Techo Direccion de Economia Social y Asociatividad |
Reparacion de Techo Direccion de Economia Social y Asociatividad |
|
TMENDEZ |