| 16/11/2018 |
Tramitación |
03/12/2018 |
EX-2018-03912725- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR Nº15
-COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
pase |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-03912226- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR Nº11
-COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
23/11/2018 |
EX-2018-03912155- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA DISTRIMEN S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666172-ORDEN DE COMPRA Nº505/2018-FACTURA Nº0003-00001013-COMPRA DE MONODROGAS- DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
tramitar |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-03911577- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORG. SABINI SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1891384-ORDEN DE COMPRA Nº449/2018-FACTURA Nº0004-00009171-COMPRA DE PSICOTROPICOS- DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03911132- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PARA REALIZAR EL PAGO DE GAS DEL SUR, PERÍODO 05/2018 DEL C.D.I Y F N° 25 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
12/02/2019 |
EX-2018-03910804- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR Nº9 COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-03910743- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
APOLO MADERAS SOL/ABONO DE FACTURA EE2017-2430-ORDEN DE
COMPRA Nº40138-FACTURA Nº0003-00002840-COMPRA DE PINTURA-
DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
11/12/2018 |
EX-2018-03910629- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR Nº8- COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
11/12/2018 |
EX-2018-03910561- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR Nº 7- COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
PAGADO Canafoglia, Maria Belen |
|
MFRAMOS |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03910486- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR Nº 6- COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR Nº 6- COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
23/11/2018 |
EX-2018-03910409- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INDUCLOR SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1767184-ORDEN DE COMPRA Nº429/2018-FACTURA Nº00002-00000005-COMPRA DE INSUMOS PARA LAVAR-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-03910247- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES TOP S.A SOL/ ABONO DE FACTURA N° 003- 0133 POR EL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 31/07/2018 DOMINIO AB 889 DX SERVICIO DE MINIBUS ORDEN DE COMPRA N°216/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
11/12/2018 |
EX-2018-03909513- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR Nº 1- COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-03909415- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3451430-ORDEN DE
COMPRA Nº40148-FACTURA Nº00004-00001115-COMPRA DE CAMAS-
DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pagado Dueñas Morgues, Matilde Raquel |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
21/11/2018 |
EX-2018-03909246- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES TOP S.A SOL/ ABONO DE FACTURA N° 003-0139 POR EL PERIODO DE 01/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO AB 889 DX SERVICIO DE MINIBUS ORDEN DE COMPRA 216/2018 |
F2 D EPAGO ANDES TOP |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
23/11/2018 |
EX-2018-03906348- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALMABRAS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-470121-ORDEN DE
COMPRA Nº502/2018-FACTURA Nº00002-00000099-COMPRA DE HELADERA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Devolución |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03906137- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANTILLI ELISA IRENE SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3203940-ORDEN DE COMPRA Nº500/2018-FACTURA Nº00002-00000173-CENTRO RUCA CAHUIN JOVEN BECERRA RAUL-
DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-03905505- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACION ZONA SUR |
visto, pase para su archivo |
|
DPFORTUNY |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03903413- -GDEMZA-MOVILIDADDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
ANTICIPO COMBUSTIBLES EDENRED TICKET CAR |
ANTICIPO COMBUSTIBLES EDENRED TICKET CAR |
|
MGUTIERREZ |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
26/11/2018 |
EX-2018-03903121- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
SODA DI MARCO S R L SOLICITA PAGO DE FACT Nº 0034 00018427 DESDE 01 10 2018 HASTA 05 11 2018 (2). |
Avocación |
|
MGUTIERREZ |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
04/12/2018 |
EX-2018-03901853- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO FACTURA 003-0011 POR EL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO AC 221 DU ORDEN DE COMPRA N° 208/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
22/11/2018 |
EX-2018-03901667- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASOCIACION REDES SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3579009-ORDEN DE COMPRA Nº522/2018-FACTURA Nº00002-00000242-ACOMPAÑAMIENTO PARA PAMELA FLORES-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PASE A LOS EFECTOS QUE CORRESPONDA |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03901552- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MITRE SEGURIDAD SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3617353-ORDEN DE COMPRA Nº518/2018-FACTURA Nº00002-00000034-SEGURIDAD EN EX HG. Nº6 PARQUE SUR-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MITRE SEGURIDAD SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3617353-ORDEN DE COMPRA Nº518/2018-FACTURA Nº00002-00000034-SEGURIDAD EN EX HG. Nº6 PARQUE SUR-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
23/11/2018 |
EX-2018-03901426- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMAYA MICAELA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-235256-ORDEN DE COMPRA Nº2746376-FACTURA Nº02010-00000009-ACOMPAÑAMIENTO-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Amaya, Micaela Belen APTO |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
03/12/2018 |
EX-2018-03901295- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS- SOL/ PAGO CONVENIO AVOME ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS DE MENDOZA MES DE OCTUBRE 2018 |
PAGO |
|
CSVRSEK |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
21/11/2018 |
EX-2018-03901201- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS- SOL/ PAGO CONVENIO CON FUNDACIÓN LOGOS QUINTA BETEL MES DE OCTUBRE 2018 |
Pase a su conocimiento. |
|
LALFIERI |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-03901040- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR SANTA TERESITA- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pagado Hudema, Maria Catalina |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-03900951- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR DON LLANOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
04/12/2018 |
EX-2018-03900870- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR MIXTO TUNUYAN- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO FONDO ALIMENTOS HOGARES - DICIEMBRE 2018 |
|
ARIVERA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03900728- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR NIÑAS TUNUYAN- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ARIVERA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-03900605- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR VISTA FLORES- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-03900505- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR MIRADAS DULCES- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DESCARGAR C/D |
|
ARIVERA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
04/12/2018 |
EX-2018-03900400- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR EL NEVADO - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO FONDO ALIMENTOS HOGARES - DICIEMBRE 2018 |
|
MFRAMOS |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-03900221- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR VIVENCIAS COMPARTIDAS - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-03900068- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR CLAVELES MENDOCINOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2018-03900001- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR MARIA CRISTINA- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-03899913- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR SAN CRISTOBAL- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-03899849- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
AYSAM - FACTURACION BIMESTRAL SUBSIDIOS CARENCIADOS PERIODO : SEPT - OCTUBRE 2018 .- REGISTRA DEUDA.- |
Adquisición |
|
PSEGURA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
04/12/2018 |
EX-2018-03899536- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR ZONA ESTE- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO FONDO ALIMENTOS HOGARES - DICIEMBRE 2018 |
|
ARIVERA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2018-03899434- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR EL ANGEL- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03899099- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE DE 2018- EPA- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE DE 2018- EPA- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MBUNADER |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-03898974- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE DE 2018- HOGAR NUEVOS CAMINOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 16/11/2018 |
Guarda Temporal |
16/11/2018 |
EX-2018-03898728- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 02/024 POR EL PERIODO DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO AC-913-UC ORDEN DE COMPRA Nº 353/2018 |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 02/024 POR EL PERIODO DEL 1/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO AC-913-UC ORDEN DE COMPRA Nº 353/2018 |
2018-11-16 10:35:10 |
|
| 16/11/2018 |
Tramitación |
23/11/2018 |
EX-2018-03898596- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L. SOL/ ABONO FACTURA 02-0024 POR EL PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018 DOMINIO AC 913 UC ORDEN DE COMPRA N°353/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03898470- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 05/2018 del Pequeño Hogar Vista Flores. |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 05/2018 del Pequeño Hogar Vista Flores. |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-03898308- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMAYA DIEGO SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-492114-ORDEN DE COMPRA Nº235/2018-FACTURA Nº0001-00000117-REFACCIONES VARIAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Iniciación |
16/11/2018 |
EX-2018-03898128- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROYAL FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666173-ORDEN DE COMPRA Nº504/2018-FACTURA Nº0002-00008487-COMPRA DE MEDICAAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ROYAL FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666173-ORDEN DE COMPRA Nº504/2018-FACTURA Nº0002-00008487-COMPRA DE MEDICAAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
PLDIAZ |
| 16/11/2018 |
Iniciación |
16/11/2018 |
EX-2018-03898024- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666058-ORDEN DE COMPRA Nº495/2018-FACTURA Nº0002-00001810-COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666058-ORDEN DE COMPRA Nº495/2018-FACTURA Nº0002-00001810-COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
PLDIAZ |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2018-03897935- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666058-ORDEN DE COMPRA Nº494/2018-FACTURA Nº0003-00001222-COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
04/12/2018 |
EX-2018-03897787- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BD DROGUERIA S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2666173-ORDEN DE COMPRA Nº501/2018-FACTURA Nº0002-00009144-COMPRA DE MONODROGAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
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