| 16/11/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-03897723- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU DE ROCRAL S.A SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2665853-ORDEN DE COMPRA Nº514/2018-FACTURA Nº0003-00001223-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
06/12/2018 |
EX-2018-03897649- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº40121-FACTURA Nº0003-00007455-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-03897593- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE BANDA MUSICAL DE CUMBIA POP-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO. |
Devolución |
|
PLDIAZ |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
11/12/2018 |
EX-2018-03897563- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2287667-ORDEN DE COMPRA Nº472/2018-FACTURA Nº0002-00001764 -COMPRA DE MEDICAMENTOS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2018-03897482- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-221219-ORDEN DE COMPRA Nº40128-FACTURAS Nº0011-00041221 Y 0011-00041598-COMPRA DE MEDICAMENTOS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Iniciación |
03/12/2018 |
EX-2018-03897416- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-22666173-ORDEN DE COMPRA Nº40146-FACTURAS Nº0011-00042169, 0011-00042167 Y 0011-00042168-COMPRA DE MEDICAMENTOS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PASO ARCHIVO POR GENERARSE DOBLE CARATULA |
|
PLDIAZ |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03897263- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal, periodo 10 y 11/2018 del Hogar Risa del Viento y Caminemos Juntos. |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal, periodo 10 y 11/2018 del Hogar Risa del Viento y Caminemos Juntos. |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-03897143- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-6967766-ORDEN DE COMPRA Nº40090-FACTURA Nº001-00041597-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
27/11/2018 |
EX-2018-03896984- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal, periodo 09 y 11/2018 del Hogar N° 11 y Bajo la misma Luna. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2018-03896860- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal, periodo10 y 11/2018 del Hogar Transito y Nueva Vida. |
Supercanal SA |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-03896780- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
AGUAS MENDOCINAS ELEVA FACTURACIÓN BIMESTRAL SUBSIDIOS CARENCIADOS PERIODO JULIO /AGOSTO 2018 |
Adquisición |
|
PSEGURA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
22/11/2018 |
EX-2018-03896719- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000007 RIOS LUCERO ANIBAL OSVALDO, EE Nº 1141134 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFECIONALES PARA REPARACION DE CDIYF Nº 1, ORDEN DE COMPRA Nº 357/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Rios Lucero, Anibal Osvaldo APTO |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
27/11/2018 |
EX-2018-03896519- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000010 RIOS LUCERO ANIBAL OASVALDO, EE Nº 3085606 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REPARACION DE CDIYF Nº 04 Y 30 , ORDEN DE COMPRA Nº 521/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
22/11/2018 |
EX-2018-03896423- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000008 RIOS LUCERO ANIBAL OSVALDO, EE Nº 1141335 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CDIYF Nº 11, ORDEN DE COMPRA Nº 464/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Rios Lucero, Anibal Osvaldo APTO |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
14/02/2019 |
EX-2018-03896331- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
TRANSBORD ARG. SRL. SOL/ ADECUACION DE PRECIOS, POR SERVICIO ADJUDICADO POR ORDEN DE COMPRA N° 353/2018 E.E. N° 195418, LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA N° 4/2018 - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
sol/ autorizacion |
|
CHADDAD |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03896139- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000009 RIOS LUCERO ANIBAL OSVALDO, EE Nº 1140666 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CDIYF Nº 15 Y 08, ORDEN DE COMPRA. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000009 RIOS LUCERO ANIBAL OSVALDO, EE Nº 1140666 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CDIYF Nº 15 Y 08, ORDEN DE COMPRA. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2018-03896033- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-02666173-ORDEN DE COMPRA Nº 40145-FACTURA Nº0006-00002955-COMPRA DE MONODROGAS-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
23/11/2018 |
EX-2018-03895932- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-02261219-ORDEN DE COMPRA Nº 40127-FACTURAS Nº0011-00004993, 0011-00004774, 0011-00004811, 0011- 00004992-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03895829- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-02666466-ORDEN DE COMPRA N° 482-FACTURA N° 0003-00001198- COMPRA DE PSICOTRÓPICOS-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
DROGUERIA MAIPU DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-02666466-ORDEN DE COMPRA N° 482-FACTURA N° 0003-00001198- COMPRA DE PSICOTRÓPICOS-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
22/11/2018 |
EX-2018-03895715- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.-SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N° 2665975-ORDEN DE COMPRA N° 460- FACTURA N° 0003-00001210-COMPRA DE PAÑALES -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SE REMITE LA PRESENTE A FIN DE CONTINUAR CON TRAMITE CORRESPONDIENTE. |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03895607- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI DE JORGE EDUARDO PIAZZA SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-1891384-ORDEN DE COMPRA N° 449-FACTURA N°0004-00009090-COMPRA DE PSICOTROPICOS-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ORGANIZACIÓN SAVINI DE JORGE EDUARDO PIAZZA SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-1891384-ORDEN DE COMPRA N° 449-FACTURA N°0004-00009090-COMPRA DE PSICOTROPICOS-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
23/11/2018 |
EX-2018-03895558- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N°01445451-ORDEN DE COMPRA N° 40108-FACTURA N° 0011-00041595 Y 0011-00041596-COMPRA DE MEDICAMENTO-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-03895501- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.-SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N° 2666173-ORDEN DE COMPRA N° 503-FACTURA N° 0003-00001233-COMPRA DE MONODROGAS-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03895444- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMEUBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR SAN CRISTÓBAL OCT/2018, ENCINAS |
IMPUTAR |
|
MPALMA |
| 16/11/2018 |
Iniciación |
16/11/2018 |
EX-2018-03895341- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.-SOL/ABONO DE FACTURA E.E-2018-N° 2665975-ORDEN DE COMPRA N°460-FACTURA N° 0003-00001220-COMPRA DE PAÑALES-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.-SOL/ABONO DE FACTURA E.E-2018-N° 2665975-ORDEN DE COMPRA N°460-FACTURA N° 0003-00001220-COMPRA DE PAÑALES-DINAF-OFICINA COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
PLDIAZ |
| 16/11/2018 |
Iniciación |
20/11/2018 |
EX-2018-03895252- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION COMPRA DE TERMOTANQUES DE 120 LITROS PARA HOGARES DEPENDIENTES DE DI.N.A.F. |
Tramitar. |
|
PLDIAZ |
| 16/11/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03894215- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
SSDSCOMP000 |
COMPRAS POR COP |
Compra Insumos de Mayordomia |
Adjuntar nota de requerimiento. |
|
MIGONZALEZ |
| 15/11/2018 |
Tramitación |
27/05/2019 |
EX-2018-03888832- -GDEMZA-DGADS#MSDSYD |
DRPJ042 |
Transferencia de Personal |
TRANSFERENCIA DE PERSONAL |
Adquisición |
|
AJAURE.JUS |
| 15/11/2018 |
Guarda Temporal |
15/11/2018 |
EX-2018-03885943- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2018-11-27 12:44:12 |
|
| 15/11/2018 |
Guarda Temporal |
15/11/2018 |
EX-2018-03885942- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2018-11-27 12:44:05 |
|
| 15/11/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-03885668- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
LCORIA |
| 15/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03885245- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 15/11/2018 |
Tramitación |
30/11/2018 |
EX-2018-03884847- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
PARA SU TRAMITACIÓN.- |
|
LCORIA |
| 15/11/2018 |
Tramitación |
30/11/2018 |
EX-2018-03884800- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
PARA SU TRAMITACIÓN.- |
|
LCORIA |
| 15/11/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-03884760- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
LCORIA |
| 15/11/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-03884648- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 15/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03884472- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 15/11/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-03884364- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
LCORIA |
| 15/11/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03884190- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 15/11/2018 |
Guarda Temporal |
06/12/2018 |
EX-2018-03882060- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCCION GRAL SOLICITA AUDITORIA EN SECRETARIA GENERAL |
Adquisición |
2018-12-11 10:07:37 |
|
| 15/11/2018 |
Guarda Temporal |
22/11/2018 |
EX-2018-03881582- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
HABIENDOSE PRECEDIDO A LA CARGA CORRESPONDIENTE PASE A GUARDA TEMPORAL |
2018-11-22 07:12:37 |
|
| 15/11/2018 |
Guarda Temporal |
16/11/2018 |
EX-2018-03880603- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS LIC. CARLA VANINA BARONE , DURANTE LOS DIAS 20,21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO |
PARA SU TRAMITACIÓN |
2018-12-26 11:01:50 |
|
| 15/11/2018 |
Tramitación |
21/11/2018 |
EX-2018-03876334- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO CONVENIO MES DE OCTUBRE/2018 .FUNDACIÓN OPORTUNIDADES |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 15/11/2018 |
Guarda Temporal |
05/12/2018 |
EX-2018-03874290- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido pago alarma Octubre 2018 DGyD |
Fusión con EX-2018-04101060- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
2018-12-05 14:56:31 |
|
| 15/11/2018 |
Guarda Temporal |
18/12/2018 |
EX-2018-03874244- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido de Proyector Mercado Artesanal |
PARA PROSECUCION DEL TRAMITE QUE CORRESPONDE |
2019-05-22 12:32:08 |
|
| 14/11/2018 |
Tramitación |
14/11/2018 |
EX-2018-03861071- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3372803-ORDEN DE COMPRA Nº40154-FACTURA Nº00001-00000636-COMPRA DE TONER-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3372803-ORDEN DE COMPRA Nº40154-FACTURA Nº00001-00000636-COMPRA DE TONER-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 14/11/2018 |
Guarda Temporal |
16/11/2018 |
EX-2018-03861039- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Alquiler de Zamping Autoelevador para descarga de mercadería enviada desde la Nación. |
Adquisición |
2018-12-06 09:36:38 |
|
| 14/11/2018 |
Tramitación |
03/12/2018 |
EX-2018-03860997- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR CAME - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 14/11/2018 |
Tramitación |
11/02/2019 |
EX-2018-03860935- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- DEPARTAMENTO DE SALUD - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE PARA DESCARGA FDO. ALIM. C/D DTO. SALUD- DIC/18 |
|
MFRAMOS |
| 14/11/2018 |
Tramitación |
14/11/2018 |
EX-2018-03860870- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR RISAS DEL VIENTO - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA-FONDO DE ALIMENTOS- DICIEMBRE 2018- HOGAR RISAS DEL VIENTO - COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
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ARIVERA |