| 27/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-03097763- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de ECI Emergencias- Dimensión S.A. por atención de la niña Salas |
Pase a su conocimiento y tramitación |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Iniciación |
28/11/2018 |
EX-2018-03097733- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JESUS PLOTER SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-636984-ORDEN DE COMPRA Nº329/2018-FACTURA Nº0002-00000082-CONFECCION DE CARTEL OAL LAVALLE- DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
FMOYANO |
| 27/09/2018 |
Iniciación |
11/10/2018 |
EX-2018-03097687- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
SOL/ CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION DE PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE DI.N.A.F DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 27/09/2018 |
Iniciación |
27/09/2018 |
EX-2018-03097632- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JESUS PLOTER SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1685192-ORDEN DE COMPRA Nº343/2018-FACTURA Nº0002-00000080-CONFECCION DE CARTEL OAL SAN CARLOS- DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
POR DUPLICIDAD. |
|
FMOYANO |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03097395- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BELLANDI Y BARRERA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº40123-FACTURA Nº0003-00008373-COMPRA DE MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
PAGADO Laboratorio Bellandi & Barrera SRL |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03097107- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO DE ALIMENTOS-OCTUBRE DE 2018-HOGAR Nº08 -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03096990- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-OCTUBRE DE 2018-HOGAR Nº07 -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-03096906- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-OCTUBRE DE 2018-HOGAR Nº09 -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-OCTUBRE DE 2018-HOGAR Nº09 -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MBUNADER |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-03096860- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1477892-ORDEN DE COMPRA Nº40112-FACTURA Nº0006-00002803-COMPRA DE MEDICAMENTOS AGOSTO-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MACROPHARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1477892-ORDEN DE COMPRA Nº40112-FACTURA Nº0006-00002803-COMPRA DE MEDICAMENTOS AGOSTO-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-03095062- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-OCTUBRE DE 2018-HOGAR Nº 1-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS-OCTUBRE DE 2018-HOGAR Nº 1-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
08/10/2018 |
EX-2018-03095006- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISAN S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº40124-FACTURA Nº0005-00006497-COMPRA DE MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03094838- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA. .PERIODO: JUN-JUL-AGO-SEP-2018. FIDEICOMISO JUANFER. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03094023- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER HOGAR N° 11. PERIODO: MAYO-JUN-JUL-AGO-SEP-2018. TORTI MARTA LUCIANA. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
08/10/2018 |
EX-2018-03093847- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1445451-ORDEN DE COMPRA Nº40108-FACTURAS Nº0011-00039642 Y 0011-00039641-COMPRA DE MEDICAMENTOS AGOSTO-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
28/09/2018 |
EX-2018-03093722- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL LAVALLE. PERIODO: SEPTIEMBRE 2018. MERCOL GABRIEL MAURICIO. |
Pase a su conocimiento a fin de continuar con el trámite correspondiente. |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03093634- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CONFITERIA LERIDA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2831087-ORDEN DE COMPRA Nº433/2018-FACTURA Nº0009-00001182-CATERING PARA CAPACITACION DESARROLLO INFANTIL-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03093520- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL SAN RAFAEL. PERIODO: SEPTIEMBRE 2018. SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ CARLOS. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
17/10/2018 |
EX-2018-03092294- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SOL/REPOSICION DE FONDO FIJO DE DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 27/09/2018 |
Iniciación |
27/09/2018 |
EX-2018-03092187- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACION DE GRUPO DE RECREACION INFANTIL-DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
SOL/CONTRATACION DE GRUPO DE RECREACION INFANTIL-DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
|
FLAUCIERI |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-03089943- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Cecsagal, periodo Jul/Ago/16 y May/Jun/18 del O.A.L. Gral. Alvear. |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
22/01/2019 |
EX-2018-03089832- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Cecsagal, periodo Sep/Oct/2017 y Ene/Feb/2018 del C.D.I.y F. N°27 y periodo Nov/Dic./2017 del C.D.I.yF. N° 12. |
Pase Archivo contable. |
|
MDIVORATO |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-03089665- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018 oficina Tesorería |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018 oficina Tesorería |
|
RFTOMBA |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-03089594- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
Tesorería s/reposición de Fondo Fijo |
Tesorería s/reposición de Fondo Fijo |
|
DPFORTUNY |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
21/11/2018 |
EX-2018-03085606- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARQ-INGENIERO O MMO CON EL FIN DE HACER RELEVAMIENTO DE CDIYF N°4- Y N°30-CON EL FIN DE HACER OBRAS CON FONDO DE SENAF. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
28/09/2018 |
EX-2018-03085463- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Refrigerio para inauguración nueva Sede de PODES (Regional Este) |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 27/09/2018 |
Iniciación |
27/09/2018 |
EX-2018-03085103- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DINAF RENDICION MENSUAL JULIO 2018-ACUERDO 2988- |
DINAF RENDICION MENSUAL JULIO 2018-ACUERDO 2988- |
|
FDANGELO |
| 27/09/2018 |
Iniciación |
28/09/2018 |
EX-2018-03083130- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00085 |
Contestacion cedula HTC |
DINAF E/CONTESTACION PLIEGO DE OBSERVACIONES EJERCICIO 2017 |
Devolución |
|
FDANGELO |
| 27/09/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-03083003- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES TOP S.A SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 3-107 POR EL PERIODO DE 07/05/2018 AL 31/05/2018 DOMINIO AB889DX AL SERVICIO DE HOGARES VARIOS ORDEN DE COMPRA 216/2018 |
Pagado Andes Top SA |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03079013- -GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD |
EMPL003 |
ADSCRIPCIONES |
Pedido Adscripción agente Quiroga Felipe Orlando al Hospital Central |
Tramitación |
|
NRIJAVEC |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-03077644- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Casa del Sur correspondiente al mes de Julio y Agosto de 2.018 |
Pagado Casa del Sur |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
02/10/2018 |
EX-2018-03077621- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA, JULIO CESAR SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-000000003 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO OQW ORDEN DE COMPRA Nº 256/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
08/10/2018 |
EX-2018-03076977- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LG TRANSPORTES SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-189265-ORDEN DE COMPRA Nº153/2018-FACTURAS Nº0004-00000920 Y 00004-00000814-MOVILIDAD PARA EL DPTO DE SALUD MES DE JULIO Y AGOSTO 2018-DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03076884- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RIOS LUCERO ANIBAL SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-514697-ORDEN DE COMPRA Nº234/2018-FACTURA Nº0002-00000001-ARREGLOS HOGAR CRECIENDO JUNTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-03076840- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000102 QUIROGA CAMPI CARLOS MARIO, EE Nº 1300186 SOL/ CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA REPACION DEL CDYF Nº 01,03 Y 09, ORDEN DE COMPRA Nº 324/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
16/10/2018 |
EX-2018-03076253- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RIGA ADRIAN NICOLAS SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2298570-ORDEN DE COMPRA Nº412/2018-FACTURA Nº0002-00000001-SONIDO Y LOCUCION DIA DEL NIÑO-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
26/09/2018 |
EX-2018-03076175- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO-ASOCIACION DE PROMOTORAS APAPACHAR-CUIT 30-70898429-5-GUARDIA PROVINCIAL-DPPD |
SOL/RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO-ASOCIACION DE PROMOTORAS APAPACHAR-CUIT 30-70898429-5-GUARDIA PROVINCIAL-DPPD |
|
DPFORTUNY |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2018-03075564- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
RECURSO DE REVOCATORIA SRA. GARCIA MARIA FLORENCIA. |
Pase al Archivo General a sus efectos. |
|
LPONS |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-03075517- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HOFFMAN S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-355901-ORDEN DE
COMPRA Nº373/2018-FACTURA Nº0005-00001022-COMPRA DE FICHEROS Y SILLAS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Hoffman SA APTO |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
05/10/2018 |
EX-2018-03075434- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HOFFMAN S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1345333-ORDEN DE
COMPRA Nº371/2018-FACTURA Nº0005-00001021-COMPRA DE LCKERS METALICOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Se remite la presente a fin de dar conformidad a la factura correspondiente. |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
02/10/2018 |
EX-2018-03075370- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDRES MERINO S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2603965-ORDEN DE COMPRA Nº434/2018-FACTURA Nº0064-00009504-COMPRA DE ELEMENTOS PARA MURALES-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03075303- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCECION DE FERNANDEZ DANIEL SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2267616-ORDEN DE COMPRA Nº40130-FACTURA Nº0002-00003405-COMPRA DE ELEMENTOS DE LIBRERIA-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-TESORERIA |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
16/10/2018 |
EX-2018-03075224- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CONFITERIA LERIDA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2835128-ORDEN DE
COMPRA Nº439/2018-FACTURA Nº0009-00001183-SERVICIO DE CATERING PROTECCION DE DERECHOS-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGADO Altamira, Miguel Angel |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03075095- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Matar Inés Beatriz correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto de 2.018 por atención niño Cirica. |
PAE A FIN DE EMITIR DICTAMEN LEGAL CORRESPONDIENTE |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Guarda Temporal |
22/10/2018 |
EX-2018-03070846- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL POR TRASLADO A CDIyF Nº 1-AGENTE SALAVERRI GARCIA MARIANELA DNI: 35.515.835 -PROGRAMA CDIYF -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
El presente Exèdiente Electrónico, da lugar al traldado desde CDIyF Nº30 al CDIyF Nº 1 |
2018-10-26 17:12:44 |
|
| 26/09/2018 |
Tramitación |
31/01/2019 |
EX-2018-03070811- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/POQUET SUSANA BEATRIZ P/APA EMPLAZAMIENTO |
tramitar |
|
YABRAHAM |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
04/10/2018 |
EX-2018-03069972- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OVIEDO RICCIERI MARIA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2489279-ORDEN DE COMPRA Nº438/2018-FACTURA Nº0001-00000022-DIA DEL NIÑO PROTECCION DE DERECHOS-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-03069828- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREO ARGENTINO SOL/ABONO DE FACTURA-EE655965-ORDEN DE COMPRA Nº196/2018-FACTURA Nº2980-00011109-SERVICIOS POSTALES ABRIL A DICIEMBRE 2018-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03069722- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1477892-ORDEN DE COMPRA Nº40113-FACTURA Nº0011-00038655-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 26/09/2018 |
Iniciación |
28/11/2018 |
EX-2018-03068407- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASA CLICK SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2512761-ORDEN DE COMPRA Nº417/2018-FACTURA Nº0003-00000007-COMPRA DE SILLAS DE OFICINA PROTECCION DE DERECHOS-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
FMOYANO |
| 26/09/2018 |
Iniciación |
28/11/2018 |
EX-2018-03068282- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JESUS PLOTER SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-998989-ORDEN DE COMPRA Nº327/2018-FACTURA Nº0002-00000084-CONFECCION DE CARTEL OAL TUNUYAN- DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
FMOYANO |