| 18/09/2018 |
Tramitación |
26/09/2018 |
EX-2018-02941257- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREO ARGENTINO SOL/ABONO DE FACTURA-EE655965-ORDEN DE COMPRA
Nº196/2018-FACTURA Nº2980-00010864-SERVICIOS POSTALES ABRIL A DICIEMBRE 2018-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02941041- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AZNAR MARIA JULIA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2298518-ORDEN DE COMPRA
Nº401/2018-FACTURA Nº0003-00000043-ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS DIA DEL NIÑO 2018-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/09/2018 |
Tramitación |
18/09/2018 |
EX-2018-02937705- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS - AGOSTO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS - AGOSTO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
|
CSVRSEK |
| 18/09/2018 |
Iniciación |
20/09/2018 |
EX-2018-02936931- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASTUDILLO MARIELA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2298956-ORDEN DE COMPRA
Nº410/2018-FACTURA Nº0006-00000217-MAQUILLAJE ARTISTICO DIA DEL NIÑO 2018-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MAL TEXTO. |
|
FMOYANO |
| 18/09/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-02936570- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SEVILLA DISTRIBUCIONES SOL/ABONO DE FACTURA-EE2298681-ORDEN DE COMPRA
Nº408/2018-FACTURA Nº0006-00000217-COMPRA DE GOLOSINAS Y DESCARTABLE DIA DEL NIÑO 2018-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 18/09/2018 |
Tramitación |
18/09/2018 |
EX-2018-02934949- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR MES DE JULIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR MES DE JULIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
|
LALFIERI |
| 18/09/2018 |
Guarda Temporal |
18/09/2018 |
EX-2018-02934881- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
sollll prueba |
Para archivo |
2018-09-18 10:26:52 |
|
| 18/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02932491- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALVAREZ YESICA ROMINA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2299046-ORDEN DE COMPRA
Nº406/2018-FACTURA Nº0006-00000217-ALQUILER DE FREEZERS DIA DEL NIÑO 2018-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02932313- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Edeste, periodo 04/2018 del OAL. Junin. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 18/09/2018 |
Guarda Temporal |
05/12/2018 |
EX-2018-02927899- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00076 |
Adscripciones |
DCCION GRAL S/ CONTINUIDAD DE ADSCRIPCION A MUNICIPALIDA DE LA CIUDAD DE MENDOZA DE AGTE. ECHENAGORRIA MARIA ALEJANDRA |
Adquisición |
2019-01-24 17:15:42 |
|
| 17/09/2018 |
Iniciación |
17/09/2018 |
EX-2018-02925083- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CECILIA MARTINEZ SOL/ABONO DE FACTURA-EE25173-ORDEN DE COMPRA
Nº88/2018-FACTURA Nº0001-00000122-12 SESIONES DE FONOAUDIOLOGIA LUCAS CABRERA-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
CECILIA MARTINEZ SOL/ABONO DE FACTURA-EE25173-ORDEN DE COMPRA Nº88/2018-FACTURA Nº0001-00000122-12 SESIONES DE FONOAUDIOLOGIA LUCAS CABRERA-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-02925035- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CECILIA MARTINEZ SOL/ABONO DE FACTURA-EE244402-ORDEN DE COMPRA
Nº87/2018-FACTURA Nº0001-00000122-48 SESIONES DE FONOAUDIOLOGIA AGOSTO 2018-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02924981- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL DE GRAL. ALVEAR. PERIODO: SEPTIEMBRE 2018. GUTIÉRREZ EMILIO ALBERTO. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-02924933- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMBITO MEDICO S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445451-ORDEN
DE COMPRA Nº40106-FACTURA Nº0005-00010741-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/09/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-02923651- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1477892-ORDEN
DE COMPRA Nº40113-FACTURA Nº0011-00038655-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
05/10/2018 |
EX-2018-02923138- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445451-ORDEN
DE COMPRA Nº40108-FACTURA Nº0011-00038656-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase aArchivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/09/2018 |
Guarda Temporal |
17/09/2018 |
EX-2018-02923073- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
MÓNICA B. CASTRO SOLICITA RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REPARACIÓN DE MOTO YAMAHA CRYPTON 110 CC. POR INTENTO DE ROBO EN DINAF. |
MÓNICA B. CASTRO SOLICITA RECONOCIMIENTO DE GASTO POR REPARACIÓN DE MOTO YAMAHA CRYPTON 110 CC. POR INTENTO DE ROBO EN DINAF. |
2018-10-08 14:48:30 |
|
| 17/09/2018 |
Tramitación |
19/09/2018 |
EX-2018-02922988- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOVIMIENTO INDEP. DE MUSICOS SOL/ABONO DE FACTURA-EE2405531-ORDEN
DE COMPRA Nº435/2018-FACTURA Nº0002-0004393-CONCIERTO DIA DEL NIÑO MAIPU 2018-DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
17/09/2018 |
EX-2018-02922015- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ066 |
Pedidos |
D.R.P.J. - S/Solicitud pago adicional 035 agente Hilda Norma Gonzalez..- |
Solicitud pago adicional 035 agente Hilda Norma Gonzalez |
|
MACSANCHEZ |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
18/09/2018 |
EX-2018-02920677- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
ATMDADM40 |
Viajes - Viaticos |
SOLICITO COSTEO DE TRES PASAJES AÉREOS- VIATICO |
SOLICITO COSTEO DE TRES PASAJES AÉREOS |
|
ALANOIX |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
17/09/2018 |
EX-2018-02920645- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Anticipo de Cuenta con Cargo a Rendir para los dias 12,13 y 14 de Octubre 2018 |
Anticipo de Cuenta con Cargo a Rendir para los dias 12,13 y 14 de Octubre 2018 |
|
VLEDESMA |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
05/06/2019 |
EX-2018-02920631- -GDEMZA-DAAM#MSDSYD |
COMP00000 |
Licitacion Publica |
ADECUACIÓN BAÑOS COMPLEJO MIRADOR DEL RIO |
Se adjunta: En orden 4 Memoria de cálculo En orden 5 plano de Panelizado En orden 6 Plano de estructura En orden 8 plano de instalaciones En orden 11 Memoria de Arquitectura En orden 12 Plano de Arquitectura Pase a su consideracion. |
|
CICEJAS |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-02920041- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MENDOZA BIOMEDICOS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE205747-
ORDEN DE COMPRA Nº40021-FACTURA Nº0002-00004955-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
26/09/2018 |
EX-2018-02918021- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FLORENA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE6887-
ORDEN DE COMPRA Nº378/2018-FACTURA Nº0004-00000263-COMPRA DE SILLAS Y MESAS DE JARDIN-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FACTURA CONFORMADA |
|
LDANDRADA |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
06/11/2018 |
EX-2018-02917907- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOVIMIENTO INDEP. DE MUSICOS SOL/ABONO DE FACTURA-EE2277453-ORDEN DE
COMPRA Nº392/2018-FACTURA Nº0002-0004394-CONCIERTO DIA DEL NIÑO 2018-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pagado Movimiento Independiente Mendocino de Musicos y Hacedores afines Asociacion Civil |
|
MPALMA |
| 17/09/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-02914629- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NOVEDADES LAND ARGENTINA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2431979-ORDEN DE
COMPRA Nº384/2018-FACTURAS Nº0003-00002313 Y 0003-00002314-COMPRA DE JUGUETERIA DIA DEL NIÑO 2018-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
24/09/2018 |
EX-2018-02914476- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS. PERIODO: JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. AGUAS CLARAS MENDOZA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
02/10/2018 |
EX-2018-02911799- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE ALQUILER HOGAR NUEVOS CAMINOS. PERIODO: SEPTIEMBRE 2018. LOS SOLARES DE RODEO S.A. |
Pagado Los Solares de Rodeo SA |
|
MPALMA |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
25/10/2018 |
EX-2018-02909255- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE TONNER -IMPRESORA LASER HP P 1606 DN |
Esperando Facturas |
|
MGUTIERREZ |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
24/09/2018 |
EX-2018-02907234- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TABOADA FLORENCIA SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 01-002 POR EL PERIODO DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018 DOMINIO AC511RM ORDEN DE COMPRA 283/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
21/09/2018 |
EX-2018-02906905- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apartura O.P. para gastos ejercicio 2018 Oficina Tesorería. |
Envío a AREA DE PROVEEDORES |
|
RFTOMBA |
| 17/09/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-02904837- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EX HOGAR N°6- PARQUE SUR- GODOY CRUZ- DESDE LA FECHA 15/09/2018 HASTA 30/09/2018.- |
SOLICITUD DE DEFINITIVO |
|
NJUNCO |
| 14/09/2018 |
Tramitación |
24/09/2018 |
EX-2018-02899860- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE ESCENARIO Y ESTRUCTURAS-DEPARTAMENTO DE MAIPU-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/09/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-02899726- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA-HOGAR N°6-MITRE SERVICIO-AGUERO RODOLFO |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA-HOGAR N°6-MITRE SERVICIO-AGUERO RODOLFO |
|
MPALMA |
| 14/09/2018 |
Guarda Temporal |
14/09/2018 |
EX-2018-02899524- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE ESCENARIO Y ESTRUCTURAS-DEPARTAMENTO DE MAIPU-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Para archivo |
2018-09-14 14:47:08 |
|
| 14/09/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-02897840- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL -SÁNCHEZ CECILIA MARÍA CUIL Nº 27-28.220.102-5 NUEVA RESPONSABLE DE FONDOS CDIYF Nº 46 |
Tramitar Proyecto Nirma Legal |
|
JCAIPE |
| 14/09/2018 |
Tramitación |
04/11/2025 |
EX-2018-02897814- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL COMO RESPONSABLE A CARGO DEL CDIYF Nº 46. SÁNCHEZ CECILIA MARÍA CUIL Nº 27-28.220.102-5 |
PASE |
|
ASANTI |
| 14/09/2018 |
Tramitación |
05/08/2019 |
EX-2018-02897434- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCCION GRAL S/ SENTENCIA ORLANDI PAOLA CECILIA |
A sus efectos.- |
|
DGHADID |
| 14/09/2018 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2018-02892210- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN CIVIL DE AYUDA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE ACANYA - CDIYF N° 9 - MES DE JULIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 14/09/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-02891709- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN DE AYUDA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE - CDIY N ° 9 ACANYA MES DE JUNIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
|
LALFIERI |
| 14/09/2018 |
Tramitación |
17/09/2018 |
EX-2018-02891070- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
"SENTENCIA ORTEGA, MARIA OFELIA P/AUTOS N° 13-03799212-1 ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA" |
Adquisición |
|
YABRAHAM |
| 14/09/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-02890891- -GDEMZA-SECGRALDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Mantenimiento del Deposito de la Sub. de Desarro Social |
Adquisición |
|
VLEDESMA |
| 14/09/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-02890504- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN CIVIL DE AYUDA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE ACANYA CDIYF N° 9 - MAYO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
|
LALFIERI |
| 14/09/2018 |
Guarda Temporal |
11/10/2018 |
EX-2018-02889157- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO CDIYF N° 09 ACANYA MES DE FEBRERO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
2018-11-30 08:23:25 |
|
| 14/09/2018 |
Guarda Temporal |
18/09/2018 |
EX-2018-02885964- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Evento del día 20/09/2018 - "Entrega de subsidios de la Dirección de Economía Social y Asociatividad" |
Para continuar el trámite correspondiente |
2019-01-31 11:08:01 |
|
| 14/09/2018 |
Tramitación |
18/09/2018 |
EX-2018-02882905- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION DE FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
Visto y tomado conocimiento pase para su trámite correspondiente. |
|
DPFORTUNY |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-02879501- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble sol/pago de facturas Gas del Sur S.A. periodo 04/2018 correspondientes a C.D.I.y F. N°19 y Pequeño Vista Flores. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
28/09/2018 |
EX-2018-02879240- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DOMINIO GYX 549 PERTENECIENTE A DI.NA.F PARA EL TRASLADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES .- |
PIEZA FINALIZADA. ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
05/11/2018 |
EX-2018-02878845- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ FONDO DE ALIMENTOS -CDYIF Nº 37-SETIEMBRE 2018 |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 13/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-02877923- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO- SRA. AMAYA MICAELA BELÉN -CUIT 27379656280.-OAL MAIPU-DPPD. |
Adquisición |
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MPALMA |