| 26/09/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-03068172- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JESUS PLOTER SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1443327-ORDEN DE COMPRA Nº342/2018-FACTURA Nº0002-00000083-CONFECCION DE CARTEL OAL GODOY CRUZ- DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 26/09/2018 |
Iniciación |
26/09/2018 |
EX-2018-03068049- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JESUS PLOTER SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-639684-ORDEN DE COMPRA Nº329/2018-FACTURA Nº0002-00000088-CONFECCION DE CARTEL OAL LAVALLE- DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
JESUS PLOTER SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-639684-ORDEN DE COMPRA Nº329/2018-FACTURA Nº0002-00000088-CONFECCION DE CARTEL OAL LAVALLE- DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 26/09/2018 |
Iniciación |
26/09/2018 |
EX-2018-03067937- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JESUS PLOTER SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-568665-ORDEN DE COMPRA Nº328/2018-FACTURA Nº0002-00000081-CONFECCION DE CARTEL- DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
JESUS PLOTER SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-568665-ORDEN DE COMPRA Nº328/2018-FACTURA Nº0002-00000081-CONFECCION DE CARTEL- DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
04/10/2018 |
EX-2018-03067669- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
Dirección Gral. Sol/ Reposición Fondo Fijo Centro Recreativo Sierras de Encalada |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
22/11/2018 |
EX-2018-03067606- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ASESORIA LETRADA P/INTIMACION DESALOJO SRA. SILVIA LOPEZ DE CALDERON |
Adquisición |
|
FLAUCIERI |
| 26/09/2018 |
Tramitación |
16/10/2018 |
EX-2018-03065292- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00024 |
Item Subrogancia |
LIC ADRIANA NAVAS DE DPTO. DE SALUD SOLICITA PAGO DE SUBROGANCIA DE LA JEFATURA DEL DPTO. DE SALUD , DURANTE LOS PERIODOS EN LOS CUALES SE HIZO CARGO DE LA MISMA DESDE EL AÑO 2006 HASTA 2017 |
Adquisición |
|
DGHADID |
| 26/09/2018 |
Guarda Temporal |
29/10/2018 |
EX-2018-03061744- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL-NUEVA RESPONSABLE DE FONDOS CDIyF Nº 1/ AGENTE SALAVERRI GARCIA MARIANELA DNI: 35.515.835 |
Notificar |
2018-11-05 09:38:26 |
|
| 26/09/2018 |
Guarda Temporal |
03/01/2019 |
EX-2018-03061659- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL-RESPONSABLE A CARGO DE DIRECCIÓN CDIyF Nº 1-AGENTE SALAVERRI GARCIA MARIANELA DNI: 35.515.835 |
Habiendose notificado a la agente Salaverri de la Resol en cual se la deja a cargo del CDIyF Nº 1 se procede a la Guarda Temporal. |
2019-01-03 12:26:04 |
|
| 26/09/2018 |
Guarda Temporal |
26/09/2018 |
EX-2018-03061584- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL POR TRASLADO A CDIYF Nº 44-AGENTE ENCINA STELLA MARYS DNI: 29.537.793-PROGRAMA CDIYF- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
ENCINA STELLA MARYS DNI: 29.537.793 – SOL/ NORMA LEGAL POR TRASLADO A CDIYF Nº 44 |
2018-10-03 15:31:21 |
|
| 25/09/2018 |
Tramitación |
27/09/2018 |
EX-2018-03056353- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Edestel, periodo 04/2018 del C.D.I.y F. N°10. |
pase archivo por dicho pagó se tramita por expediente N° 2780325/18 |
|
LCORIA |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
04/10/2018 |
EX-2018-03052689- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA, GRACIELA ELIZBETH SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0004/00000037 POR EL PERIODO 02/07/2018 HASTA EL 31/07/2018 DOMINIO AC-100-YR ORDEN DE COMPRA Nº215/2018 |
Pieza sin observaciones. Se recomienda prosecucion de Tramite |
|
MPALMA |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2018-03052596- -GDEMZA-SUBPERDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITUD SUBPERDS |
PARA CONTINUAR TRAMITE |
|
SCAVELLO |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03051774- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD SOLICITA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE CARPINTERÌA PARA LA REALIZACIÒN DE UN TALLER DE ARTE DICTADO POR PERSONAL DE PROTECCION DE DERECHOS Y DESTINADO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE M.H |
CONTINUAR TRÁMITE |
|
NJUNCO |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
30/10/2018 |
EX-2018-03051657- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD SOLICITA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIBRERÌA, PARA LA REALIZACIÒN DE UN TALLER DE ARTE DICTADO POR PERSONAL DE PROTECCION DE DERECHOS Y DESTINADO A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MICRO-HOSPITAL. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-03049588- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA, CYNTHIA DANIELA IBARRA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 2/21 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-678-TC ORDEN DE COMPRA Nº 247/2018 |
TRAMITAR F2 IBARRA CYNTHIA |
|
MPALMA |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-03049468- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección Gral. Sol/ Iniciar Proceso Judicial |
Dirección Gral. Sol/ Iniciar Proceso Judicial |
|
DGHADID |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
16/10/2018 |
EX-2018-03046453- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
GRAL015 |
Contrato de Locacion |
solicitud ALTA POR BAJA CONTRATO DE LOCACIÓN ENFERMERO |
TRAMITAR, HECHO ENVIAR A DIRECCION DE ADMINISTRACION, A LOS EFECTOS DE CONFECCIONAR NOTA PROFORMA PARA LA AUTORIZACION DEL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. |
|
FANGELICO |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-03045626- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN ALAS MES DE AGOSTO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN ALAS MES DE AGOSTO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
|
LALFIERI |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03045234- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL /COMPRA DE PAÑALES PARA STOCK DE DEPOSITO CENTRAL. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03043565- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM, GUILLERMO WALTER SOL/ABONO DE FACTURA Nº0015/52 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO OUE-168 ORDEN DE COMPRA 207/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
16/09/2020 |
EX-2018-03043379- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
DCCION GRAL.S/ SITUACION LABORAL AGENTE |
Tramitacion |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 25/09/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-03041843- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1445451-ORDEN DE COMPRA Nº40108-FACTURA Nº0011-00038655-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 25/09/2018 |
Guarda Temporal |
18/03/2019 |
EX-2018-03041741- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección Gral. Sol/ Norma Legal A/C interino de Delegación Zona Este |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-PERSONAL |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 25/09/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03039226- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
04/10/2018 |
EX-2018-03039071- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presentea a fin de tomar conocimiento. |
|
LCORIA |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03038891- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-03038818- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
26/09/2018 |
EX-2018-03038799- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 25/09/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-03038671- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-03028134- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA MERIDIONAL SEGUROS S.A SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2655123- ORDEN DE COMPRA Nº447/2018-FACTURA Nº1615807-SEGURO PARA NIÑOS/AS DE DIREC. DE CUIDADOS ALTERNATIVOS-DINAF OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 24/09/2018 |
Guarda Temporal |
19/10/2018 |
EX-2018-03027961- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
NOTIFICACION DE PLAZOS VENCIDOS S/ RENDICIONES DE CUENTA. SUBSIDIOS. |
Devolución |
2019-06-06 14:25:47 |
|
| 24/09/2018 |
Tramitación |
12/07/2019 |
EX-2018-03027344- -GDEMZA-ASSANMARTIN#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
INFORME ENFERMERA FRIAS MARIA ESTER DNI: Nº 21.560001 |
SE REMITE PROYECTO DE RESOLUCION A LA FIRMA DE LAS AUTORIDADES. ATTE. |
|
ABRAMIREZ |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-03023907- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Municipalidad de ciudad de Mendoza, periodo Septiembre y Octubre 2018 del Hohar Bajo la Misma Luna. |
imputar |
|
MPALMA |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
26/09/2018 |
EX-2018-03023776- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Municipalidad de Tupungato, pago Anual 2018 del O.A.L. Tupungato. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
24/09/2018 |
EX-2018-03023661- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Unión V. Dr. Antonio Scaravelli, periodo Junio,Julio y Agosto 2018 del Hogar Mixto Tunuyan. |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Unión V. Dr. Antonio Scaravelli, periodo Junio,Julio y Agosto 2018 del Hogar Mixto Tunuyan. |
|
MPALMA |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
24/09/2018 |
EX-2018-03023528- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ, SEBASTIAN EMILIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 02/124 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO OPS 229 ORDEN COMPRA 206/2018 |
TRAMITAR F2 VALDEZ SEBASTIAN |
|
MPALMA |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-03023417- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRAGAPANE, GUILLERMO HUGO SOL/ABONO DE FACTURA Nº1001/2 POR EL PERIODO01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AB-772-TP ORDEN DE COMPRA Nº 249/2018 |
MOV Fragapane, Guillermo Hugo APTO |
|
MPALMA |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
24/09/2018 |
EX-2018-03023322- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Cecsagal, periodo 04/2018 del C.D.I.y F. N°34, 27 y 12 |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Cecsagal, periodo 04/2018 del C.D.I.y F. N°34, 27 y 12 |
|
MDIVORATO |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03023167- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CECILIA MARTINEZ SOL/ABONO DE FACTURA-EE25173-ORDEN DE COMPRA Nº88/2018-FACTURA Nº0001-00000123-SESIONES DE FONOAUDIOLOGIA - DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
24/09/2018 |
EX-2018-03022144- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL PAGO DE POLIZA Nº 1615193 LA MERIDIONAL SEGUROS S.A. EE Nº 2599730 DEPTO DE PERSONAL Y RR HH POLIZA SEGURO DE PERSONAL CONTRATO DE LOCACION Y RECONOCIEMIENTO DE FACTURA , ORDEN DE COMPRA Nº 409/2018. COMPRAS Y CONTRATACIO |
f2 de pago |
|
MPALMA |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03021402- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO PLANILLAS MES SETIEMBRE 2018- ACOMPAÑANTE FAMILIAR POR REINTEGRO -NIVEL PROVINCIA.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MDIVORATO |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03021253- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO PLANILLAS MES SETIEMBRE 2018- APOYO A LA FAMILIA VINCULAR SIGNIFICATIVA -NIVEL PROVINCIA.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MDIVORATO |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
08/11/2018 |
EX-2018-03021130- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO PLANILLAS MES SETIEMBRE 2018- APOYO A LA FAMILIA POR RIENTEGRO FAMILIAR -NIVEL PROVINCIA.- |
Pase a Balance y Presupuesto.- |
|
MDIVORATO |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
28/11/2018 |
EX-2018-03020984- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO PLANILLAS MES SETIEMBRE 2018- EGRESO PROTEGIDO -NIVEL PROVINCIA.- |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03020889- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO PLANILLAS MES SETIEMBRE 2018- APOYO A LA FAMILIA EXTERNA -NIVEL PROVINCIA.- |
PASE A FIN DE EMITIR DICTAMEN LEGAL CORRESPONDIENTE |
|
MDIVORATO |
| 24/09/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-03020817- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CECILIA MARTINEZ SOL/ABONO DE FACTURA-EE244402-ORDEN DE COMPRA Nº87/2018-FACTURA Nº0001-00000122-SESIONES DE FONOAUDIOLOGIA PARA MICROHOSPITAL- DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-03018388- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CECILIA MARTINEZ SOL/ABONO DE FACTURA-EE2444402-ORDEN DE COMPRA
Nº87/2018-FACTURA Nº0001-00000122-12 SESIONES DE FONOAUDIOLOGIA PARA MICROHOSPITAL-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MAL NUMERO DE EXPT. MADRE. |
|
FMOYANO |
| 24/09/2018 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2018-03017358- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00088 |
Item Riesgo C.O.S.E (035) |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Incorporación Item 035 (Riesgo Especial) Agente. Mercado José Gabriel. |
|
|
NHORTON |
| 24/09/2018 |
Guarda Temporal |
04/10/2018 |
EX-2018-03017257- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00087 |
Item Adicional C.O.S.E (017) |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Incorporación Item 017 (Item Cose) Agente Mercado José Gabriel. |
Pase a su conocimiento y tramitación |
2019-01-17 07:19:53 |
|
| 24/09/2018 |
Iniciación |
25/09/2018 |
EX-2018-03017149- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CHOCOLATTO SOL/ABONO DE FACTURA- EE2298629-ORDEN DE COMPRA
Nº396/2018-FACTURAS Nº0001-00000051-STAMD DE HELADOS DIA DEL NIÑO 2018 -DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ARCHIVAR X DUPLICIDAD. |
|
FMOYANO |