| 02/07/2018 |
Tramitación |
12/07/2018 |
EX-2018-01804322- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DEL 2018 DEL CDIYF Nº 6.- COMPRA Y CONTRATACIONES |
pase |
|
MBUNADER |
| 02/07/2018 |
Tramitación |
16/07/2018 |
EX-2018-01804281- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DE 2018 DEL CDIYF Nº 25.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 02/07/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-01804249- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DE 2018 DEL CDIYF Nº31.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 02/07/2018 |
Tramitación |
03/08/2018 |
EX-2018-01804192- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DE 2018 DEL CDIYF Nº 32.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
REGISTRAR DEPOSITO |
|
ARIVERA |
| 02/07/2018 |
Tramitación |
16/10/2018 |
EX-2018-01804076- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DE 2018 DEL CDIYF Nº 37.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
PASE A FIN DE TOMAR CONICIMIENTO Y TRAMITACION CORRESPONDIENTE |
|
DPFORTUNY |
| 29/06/2018 |
Guarda Temporal |
17/09/2018 |
EX-2018-01801986- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
Pase en comisión Lic. Fabiana Adriana Lucentini - DNI Nº 20.809.076 |
TRAMITACION |
2019-01-28 14:23:39 |
|
| 29/06/2018 |
Guarda Temporal |
12/07/2019 |
EX-2018-01801895- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
s/subrogancia agente Ledesma |
PASE A FIN DE INCORPORAR AL REGISTRO DE DEUDAS. HECHO, GIRESE A LA OFICINA DE ORIGEN PARA SU GUARDA. LA MISMA SERA REQUERIDA PARA SU PAGO EN OCASIÓN DE PRODUCIRSE LA VACANTE CON CRÉDITO SUFICIENTE PARA AFRONTAR EL PAGO QUE SE SOLICITA. |
2019-08-05 09:18:20 |
|
| 29/06/2018 |
Tramitación |
13/07/2018 |
EX-2018-01801245- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LRAMIREZ |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
22/11/2018 |
EX-2018-01800596- -GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD |
EMPL003 |
ADSCRIPCIONES |
Solicitud de adscripción del agente Lacroux al Hospital Central. |
A su conocimiento y prosecución del trámite. |
|
WGONZALEZ |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
13/07/2018 |
EX-2018-01794044- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DE 2018 DEL CDIYF Nº 33.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 29/06/2018 |
Comunicación |
11/09/2018 |
EX-2018-01793901- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DE 2018 DEL CDIYF Nº 20.- COMPRA Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01793816- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO 2018 DEL CDIYF Nº 11.- cOMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ARIVERA |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
13/07/2018 |
EX-2018-01793743- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES JUNIO 2018 DEL CDIYF Nº 5 .- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
30/07/2018 |
EX-2018-01793671- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD CONTRATACION DE UN MINIBUS CON CHOFER PARA EL TRASLADO A LAS ESCUELAS Y PUESTO SANITARIO , DEL PERSONAL , NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DINAF A TODA LA PROVINCIA .- |
PASE A FIN DE CONTINUAR CON EL TRAMITE |
|
NJUNCO |
| 29/06/2018 |
Guarda Temporal |
17/01/2019 |
EX-2018-01793543- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL- JESSICA CRISTINA BENITEZ DNI N° 36.766.751 POR TRASLADO DE OAL CAPITAL A LA DPYPD. |
PASE |
2019-01-22 09:38:29 |
|
| 29/06/2018 |
Guarda Temporal |
09/11/2018 |
EX-2018-01793489- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL- AB. ALEJANDRO MANUEL DUO DNI N°24.893.680 POR TRASLADO DE OAL GODOY CRUZ A LA DPYPD. |
Adquisición |
2019-01-17 14:27:47 |
|
| 29/06/2018 |
Guarda Temporal |
17/01/2019 |
EX-2018-01793168- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL- AS. MARIELA OVIEDO DNI: 17.317.442 POR TRASLADO OAL CAPITAL A LA DPYPD. |
Adquisición |
2019-01-18 09:48:22 |
|
| 29/06/2018 |
Tramitación |
01/08/2018 |
EX-2018-01792220- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO 2018 DEL CDIYF Nº 44 .- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Devolución |
|
MBUNADER |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
13/07/2018 |
EX-2018-01792143- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DEL 2018 DEL CDIYF Nº 18.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
PAGO FONDO UNIFICADO HOGARES - JUNIO 2018 |
|
ARIVERA |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
13/07/2018 |
EX-2018-01792037- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DE 2018 DEL CDIYF Nº 3.- COMPRA Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01791931- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DE 2018 DEL CDIYF Nº 23.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ARIVERA |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01791862- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA-EE743278-ORDEN DE COMPRA
Nº40093-FACTURA Nº0006-00009624-POR LA COMPRA DE APOSITOS ADHESIVO-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
16/07/2018 |
EX-2018-01791588- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DE 2018 DEL CDIYF Nº4.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
13/07/2018 |
EX-2018-01791514- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DE 2018 DEL CDIYF Nº30.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
PASE A FIN DE MODIFICAR EL CÁLCULO DE FONDO, YA QUE LA POBLACIÓN CONSIDERADA EXCEDE LA CONTEMPLADA EN LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL CDIF N°30. |
|
MBUNADER |
| 29/06/2018 |
Iniciación |
28/12/2018 |
EX-2018-01790997- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOADI SOCIEDAD ANONIMA SOL/ABONO DE FACTURA-EE100594-ORDEN DE COMPRA
Nº131/2018-FACTURA Nº0002-00000673-POR EL CUIDADO DE PRINGLES GIMENA MES DE MAYO 2018-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
EXPEDIENTE PAGADO POR EXPT Nº 1227380. |
|
FMOYANO |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
29/06/2018 |
EX-2018-01790896- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DEL 2018 DEL CDIYF Nº 1.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MES DE JUNIO DEL 2018 DEL CDIYF Nº 1.- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
ARIVERA |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
04/07/2018 |
EX-2018-01790749- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOADI SOCIEDAD ANONIMA SOL/ABONO DE FACTURA-EE100540-ORDEN DE COMPRA
Nº132/2018-FACTURA Nº0002-00000672-POR EL CUIDADO DE CRUZ BRISA MES DE MAYO 2018-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/06/2018 |
Guarda Temporal |
16/08/2018 |
EX-2018-01790623- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/Investigación de Hechos ocurridos en Hogar Claveles Mendocinos - M.E.V |
REF. EXPTE N° 2018-01790623 INSTRUCTORA SUMARIANTE DRA. CLAUDIA URRICHE S_______//________D Pase a su conocimiento a los fines que al momento de iniciar el sumario administrativo de la pieza administrativa N° 2018-00404241, los presentes obrados sirvan co |
2019-03-18 15:35:04 |
|
| 29/06/2018 |
Tramitación |
30/10/2018 |
EX-2018-01790540- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/Investigación de Hechos ocurridos en hogar CAME - W.H |
De acuerdo a lo requerido, adjunto Proyecto de norma legal de elevacion a suamario del agente Henriquez Walter.. |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
04/07/2018 |
EX-2018-01786231- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago Factura DiMarco 12794 $9.160,00 |
Con el V°B° incorporado en el orden N°8 "IF-2018-01846845-GDEMZA-DGADS#MSDSYD", se remite para su intervención. |
|
MGUTIERREZ |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
10/07/2018 |
EX-2018-01783664- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000277 GENTILUCCI SERGIO ANDRE, EE Nº 933686 COMPRA DE LIBRERIA, ORDEN DE COMPRA Nº 40075. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Gentilucci, Sergio Andre APTO |
|
MPALMA |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
29/06/2018 |
EX-2018-01783556- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00000280 GENTILUCCI SERGIO ANDRE DOT.COM EE Nº 326145 COMPRA DE LIBRERIA, ORDEN DE COMPRA Nº 40072. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
29/06/2018 |
EX-2018-01783463- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0011-00035110 DNM FARMA S.A. EE Nº 418181 COMPRA DE PSICOTROPICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40047 COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0011-00035110 DNM FARMA S.A. EE Nº 418181 COMPRA DE PSICOTROPICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40047 COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
MPALMA |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01783365- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0011-00035111 , 0011-00035114, 0011-00035112, 0011-00035109 Y 0011-00035113 DNM FARMA S.A. EE Nº 235256 COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40067. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/06/2018 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2018-01782998- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ NORMA LEGAL PARA DEJAR A/C DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS DE DINAF A LA AGENTE GRACIELA SILVA. |
Tramitar. |
|
FLAUCIERI |
| 28/06/2018 |
Guarda Temporal |
29/06/2018 |
EX-2018-01780145- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
SOL/TRASLADO AL OAL LUJAN-AGENTE SOSA IRINA-DNI N°40.363.449-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
pase para archivo por no concretarse |
2018-06-29 09:17:39 |
|
| 28/06/2018 |
Guarda Temporal |
28/06/2018 |
EX-2018-01780115- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
SOL/ TRASLADO AL OAL GODOY CRUZ-AGENTE SOSA AIXA DNI N°40.731.343-DIRECCION DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
SOL/ TRASLADO AL OAL GODOY CRUZ-AGENTE SOSA AIXA DNI N°40.731.343-DIRECCION DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
2018-06-29 09:28:24 |
|
| 28/06/2018 |
Guarda Temporal |
17/09/2018 |
EX-2018-01779451- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOL/ ALTAS POR BAJAS DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS |
se remite a fin de adjuntar documentación que justifique el alta por baja. |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 28/06/2018 |
Tramitación |
03/05/2019 |
EX-2018-01777733- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DELEGACION VALLE DE UCO SOLICITA NORMA LEGAL A CARGO INTERINA - Ab. Mariela Alejandra, VALLEJOS – D.N.I. n° 22.568.291- DESDE 10/07/18 A 17/07/18 o hasta el reintegro de su titular – Dirección General |
Adquisición |
|
JCAIPE |
| 28/06/2018 |
Guarda Temporal |
30/07/2018 |
EX-2018-01777636- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DELEGACION VALLE DE UCO SOLICITA NORMA LEGAL PARA AGENTE Carina Alejandra, RESTA – D.N.I. n° 24.893.670 COMO REGENTE Y A CARGO DE FONDOS DE ALIMENTOS Y UNIFICADO DE HOGAR MIXTO – VALLE DE UCO – Dirección General |
Tramitar |
2019-01-31 15:14:44 |
|
| 28/06/2018 |
Iniciación |
29/06/2018 |
EX-2018-01777542- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DINAF-RENDICION MENSUAL MES DE ABRIL EJERCICIO 2018 |
REMISION RENDICION MENSSUAL ABRIL 2018 |
|
FDANGELO |
| 28/06/2018 |
Guarda Temporal |
31/01/2019 |
EX-2018-01777512- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00079 |
Solicitud bonificación antiguedad |
RECLAMO ADMINISTRATIVO - COBRO DE HABERES EN CONCEPTO DE ANTIGÜEDAD – AGENTE MARY ANTONIA ARANO, D.N.I. 4.117.537 - Dirección General |
tramitar |
2019-03-18 15:35:04 |
|
| 28/06/2018 |
Guarda Temporal |
06/07/2018 |
EX-2018-01773982- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Se remite a los efectos de incorporar Planilla Anexa I, a la Resolucion Nº 1374 de fecha 04/07/2018. |
2018-07-11 14:30:57 |
|
| 28/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01773613- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
SOL/ TRASLADO LIC.POLIZZI ERNESTINA DNI 27.595.915- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
|
JGALVAN |
| 28/06/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01769184- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago Edeste, periodo 03/2018 del C.D.I.y F. N°14 y OAL. San Martin |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 28/06/2018 |
Tramitación |
28/06/2018 |
EX-2018-01769017- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO, DIEGO ALBERTO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000099 POR EL PERIODO 02/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO PFQ 342 |
CASTILLO, DIEGO ALBERTO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000099 POR EL PERIODO 02/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO PFQ 342 |
|
MPALMA |
| 28/06/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-01768865- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMBITO MEDICO SOL/ABONO DE FACTURA-EE1496859-ORDEN DE COMPRA Nº40112-FACTURA Nº0005-00009863-POR COMPRA DE IODOPOVIDONA MES DE JUNIO-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 28/06/2018 |
Tramitación |
26/07/2018 |
EX-2018-01768255- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMBITO MEDICO SOL/ABONO DE FACTURA-EE696776-ORDEN DE COMPRA Nº40088-FACTURA Nº0005-00009808-POR COMPRA DE IODOPOVIDONA-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 28/06/2018 |
Tramitación |
26/07/2018 |
EX-2018-01768079- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MAYORISTA OSCAR RUBEN DAVID SOL/ABONO DE FACTURA-EE326145-ORDEN DE COMPRA Nº40070-FACTURA Nº0076-00027154-POR COMPRA DE LECHE EN POLVO EN EL MES DE JUNIO DE 2018-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pagado David, Oscar Ruben |
|
MPALMA |
| 28/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01767908- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A.. SOL/ABONO DE FACTURA-EE696776-ORDEN DE COMPRA Nº40089-FACTURA Nº0006-00002390-POR COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
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MPALMA |