| 27/06/2018 |
Tramitación |
26/07/2018 |
EX-2018-01755785- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO JUNIO 2018 HOGAR N° 15. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-01755765- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO JUNIO 2018 HOGAR N° 11. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
27/07/2018 |
EX-2018-01755730- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO JUNIO 2018 HOGAR N°9. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pagado Moran, Mariela Blanca |
|
ARIVERA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
23/07/2018 |
EX-2018-01755682- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO JUNIO 2018 HOGAR N° 8. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
06/09/2018 |
EX-2018-01755652- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO JUNIO 2018 HOGAR N° 7. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
27/06/2018 |
EX-2018-01755566- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO JUNIO 2018 HOGAR N° 6. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO JUNIO 2018 HOGAR N° 6. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MBUNADER |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
05/07/2018 |
EX-2018-01755501- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/CARATULA FONDO UNIFICADO JUNIO DEL 2018 HOGAR NUEVOS CAMINOS.- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
05/07/2018 |
EX-2018-01755448- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO JUNIO 2018 HOGAR N° 1. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
28/06/2018 |
EX-2018-01755412- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MAYORISTA OSCAR RUBEN DAVID SOL/ABONO DE FACTURA- EE933820-ORDEN DE
COMPRA Nº40080-FACTURA Nº0076-00027622-POR LA COMPRA DE LECHE EN POLVO ILOLAY-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
27/06/2018 |
EX-2018-01755349- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0018- 00000029 SHOPAL S.R.L. EE Nº 967644 COMPRA DE ROPA DE TRABAJO P/ DEPTO. DE INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS ORDEN DE COMPRA Nº 239/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0018- 00000029 SHOPAL S.R.L. EE Nº 967644 COMPRA DE ROPA DE TRABAJO P/ DEPTO. DE INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS ORDEN DE COMPRA Nº 239/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-01755278- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE PROVISION O COMPRA DE INSUMO (LECHE LIQUIDA) PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO |
Devolución |
|
PLDIAZ |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
28/06/2018 |
EX-2018-01755170- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000191 POR EL PERIODO 21/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO AC221DU |
tramitar |
|
MPALMA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01755120- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000180 POR EL PERIODO 02/05/2018 HASTA EL 6/06/2018 DOMINIO OZB 928.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
12/07/2018 |
EX-2018-01755085- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000181 POR EL PERIODO 02/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO LLA 351 |
Movi Fernandez, Sergio Manuel APTO |
|
MPALMA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
02/07/2018 |
EX-2018-01755026- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA RINCONADA SOL/ABONO DE FACTURA- EE1633253-ORDEN DE
COMPRA Nº291/2018-FACTURA Nº0001-00002116-CABAÑAS PARA 4 PERSONAS DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2018-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01753928- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
Dpto. de Salud, solicita reposición de Fondodestinado al servicio de lavadero privado para los niños albergados en Microhospital. |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
23/08/2018 |
EX-2018-01753887- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
P/PAGO PLANILA DE SUBSIDIO -ACOMPAÑANTE FAMILIAR POR REINTEGRO FAMILIAR -NIVEL PROVINCIA -AÑO 2018.- |
A Balance y Presupuesto.- |
|
MDIVORATO |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01753845- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA LA COMPRA DE 200 LITROS DE LECHE LIQUIDA DESTINADO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES |
S/ AUTORIZACION DE COMPRA |
|
PLDIAZ |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
23/08/2018 |
EX-2018-01753813- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
P/PAGO PLANILA DE SUBSIDIO -APOYO A LA FAMILIA VINCULAR SIGNIFICATIVA -NIVEL PROVINCIA -AÑO 2018.- |
A Balance y Presupuesto .- |
|
MDIVORATO |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
05/07/2018 |
EX-2018-01753784- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
P/PAGO PLANILA DE SUBSIDIO -APOYO A LA FAMILIA POR RIENTEGRO FAMILIAR -NIVEL PROVINCIA -AÑO 2018.- |
DICTAMEN |
|
MDIVORATO |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
07/11/2018 |
EX-2018-01753739- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
P/PAGO PLANILA DE SUBSIDIO -EGRESO PROTEGIDO -NIVEL PROVINCIA -AÑO 2018.- |
PASE |
|
MDIVORATO |
| 27/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01753085- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
P/PAGO PLANILA DE SUBSIDIO -APOYO A LA FAMILIA EXTERNA -NIVEL PROVINCIA -AÑO 2018.- |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 26/06/2018 |
Guarda Temporal |
05/10/2018 |
EX-2018-01752436- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL A CARGO DE GUARDIA PROVINCIAL-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS-SRA.MARIA EMILIA CID DNI N°16.555.460 |
Adquisición |
2019-01-14 14:08:16 |
|
| 26/06/2018 |
Tramitación |
26/06/2018 |
EX-2018-01736969- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000959 BAZAR ANDES DE MATILDE RAQUEL DUEÑAS MORGUES, EE Nº 1135657 COMPRA DE METEGOL P/ EL HOGAR 11, ORDEN DE COMPRA Nº 265/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
25/06/2018 |
EX-2018-01734806- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDITERRANEACLEAN S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA- EE71868-ORDEN DE COMPRA
Nº40038-FACTURA Nº0002-00008723-POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL-2018- DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MEDITERRANEACLEAN S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA- EE71868-ORDEN DE COMPRA Nº40038-FACTURA Nº0002-00008723-POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL-2018- DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01734767- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PRINTING HOUSE SOL/ABONO DE FACTURA- EE869022-ORDEN DE COMPRA
Nº296/2018-FACTURA Nº0001-00000247-POR LA IMPRESION DE CARATULA DE LEGAJOS- DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01734731- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASA CLICK SOL/ABONO DE FACTURA- EE1559282-ORDEN DE COMPRA
Nº299/2018-FACTURA Nº0003-00000005-POR COMPRA DE ARMARIOS- DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pagado Canevsky, Tomas Ariel |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01734695- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERRER SALUD SOL S.A/ABONO DE FACTURAS- EE3912-ORDEN DE COMPRA
Nº176/2018-FACTURA Nº00147-00004714,0014-00004712Y001400004713POR COMPRA DE MEDICAMENTOS- DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
02/07/2018 |
EX-2018-01734639- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDITERRANEACLEAN S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA- EE71868-ORDEN DE COMPRA
Nº40038-FACTURA Nº0002-00008584-POR SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DEL 14 AL 31 DEL -2018- DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Mediterranea Clean SRL APTO |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
08/03/2019 |
EX-2018-01734595- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Coop. Goudge, periodo 04/2018 del CDIyF. N°38. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
19/07/2018 |
EX-2018-01734569- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Coop. Rural Real del Padre, periodo 05/2018 del CDIyF. N°34. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
02/11/2018 |
EX-2018-01734530- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Cecsagal, periodo 02/2018 del O.A.L Gral. Alvear |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01734471- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 03/2018 del CDIyF. N°34. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
02/07/2018 |
EX-2018-01734437- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR OJOS COLOR SOL. PERIODO JUNIO 2018. SUCESIÓN DE SUC. SCACCIANTE ROSA MARÍA. |
Avocación |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
10/07/2018 |
EX-2018-01734373- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F. N° 30 POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA. PERIODO FEB-MAR-ABR-MAY 2018. CENTRO CULTURAL RODEO DEL MEDIO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
07/09/2018 |
EX-2018-01734319- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0003-00000102 POR EL PERIODO 03/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO OUZ 288 |
tramitar |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
04/07/2018 |
EX-2018-01734287- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ELECCION DELEGADO GREMIALES A.T.E. (Asociación Trabajadores del Estado) – Resolución N° 020/2018 – Dirección General |
PASE |
|
FLAUCIERI |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
05/07/2018 |
EX-2018-01734232- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL DE GRAL. ALVEAR. PERIODO MAYO 2018. GUTIÉRREZ EMILIO ALBERTO. |
Pagado Gutierrez, Emilio Alberto |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
03/07/2018 |
EX-2018-01734201- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA. PERIODO JUNIO 2018. SUST IRIS CRISTINA. |
Alquiler Sust, Iris Cristina APTO |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
09/08/2018 |
EX-2018-01734141- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0003-00000101 POR EL PERIODO 02/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO ODT 934 |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
27/07/2018 |
EX-2018-01734068- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ BONO DE FACTURA Nª0002-00000107 POR EL PERIODO DEL 15/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO AC-325-FZ |
Para su revisión |
|
MPALMA |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
04/07/2018 |
EX-2018-01733653- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
Tesorería s/reposición de Fondo Fijo |
PASE A FIN DE SALVAR OBSERVACIONES COMUNICADAS VERBALMENTE DE LOS GASTOS Y NOTAS, DE LAS PÁGINAS 24-34-35-36-51-52-53-65-66-67-75-86 DE LA REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE TESORERIA. HECHO VUELVA. |
|
DPFORTUNY |
| 25/06/2018 |
Guarda Temporal |
17/07/2018 |
EX-2018-01732001- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Sol/ Norma Legal de traslado de personal del Sector Lavandería y Sastrería dependiente de Departamento Mantenimiento y Servicios Generales, a Micro-Hospital - Departamento de Salud – Dirección General |
Tramitar. |
2018-08-07 09:54:56 |
|
| 25/06/2018 |
Tramitación |
13/07/2018 |
EX-2018-01731645- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ152 |
Personal |
D.R.P.J. - S/PERSONAL MIGRADO - RESOLUCIÓN N° 2626.- |
Se eleva nota obrante en orden nro. 5, a fin de que tenga a bien tomar conocimiento y en caso de considerarlo conveniente y oportuno autorizar la correspondiente norma legal previo dictamen de compartir criterio. |
|
MACSANCHEZ |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
28/06/2018 |
EX-2018-01731560- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Ciudad de Córdoba por reunión de 31º Sesión de COFENAF Lic. María Belén Canafoglia. |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 25/06/2018 |
Tramitación |
30/09/2019 |
EX-2018-01731459- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ Reposicion de Fondo Fijo de Direccion de Administracion |
archivar pieza administrativa |
|
FSALINAS |
| 22/06/2018 |
Tramitación |
12/07/2018 |
EX-2018-01714737- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA- EE847712-ORDEN DE
COMPRA Nº257/2018-FACTURA Nº0001-00000464-POR RECICLADO DE CARTUCHO DE TONER-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/06/2018 |
Tramitación |
22/06/2018 |
EX-2018-01714698- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA S.A SOL/ABONO DE FACTURA- EE326145-ORDEN DE
COMPRA Nº40071-FACTURA Nº0010-00005747-POR LA COMPRA DE DESODORANTE DE AMBIENTE-
DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
OESTE PROVEEDURIA S.A SOL/ABONO DE FACTURA- EE326145-ORDEN DE COMPRA Nº40071-FACTURA Nº0010-00005747-POR LA COMPRA DE DESODORANTE DE AMBIENTE- DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 22/06/2018 |
Tramitación |
22/06/2018 |
EX-2018-01714470- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROLL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA. PERIODO FEB-MAR-ABR-MAYO 2018. SUST IRIS CRISTINA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 22/06/2018 |
Guarda Temporal |
22/06/2018 |
EX-2018-01707059- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACION MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE REFACCION EN HG. VIDA NUEVA DE BERMEJO- GLLEN |
se rechaza por estar incompleto el motivo de caratulacion |
2018-10-25 12:31:22 |
|