| 18/06/2018 |
Tramitación |
25/06/2018 |
EX-2018-01641718- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA COMPRA DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE MOVILIDAD Y PARTE DE RECORRIDO AUTOMOTOR EN A4 POR DUPLICADO Y NUMERADOS .- |
tramitar |
|
PLDIAZ |
| 18/06/2018 |
Guarda Temporal |
18/06/2018 |
EX-2018-01641467- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000183 POR EL PERIODO 03/04/2018 HASTA EL 20/04/2018 DOMINIO NLW 361 |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000183 POR EL PERIODO 03/04/2018 HASTA EL 20/04/2018 DOMINIO NLW 361 |
2018-10-25 08:45:06 |
|
| 18/06/2018 |
Tramitación |
04/10/2018 |
EX-2018-01641316- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
FFERNANDEZ ,SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000176 POR EL PERIODO 03/04/2018 HASTA EL 27/04/2018 DOMINIO OZB 928 |
Tramitar |
|
MPALMA |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-01641222- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
FFERNANDEZ ,SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000183 POR EL PERIODO 03/05/2018 HASTA EL 08/06/2018 DOMINIO AC 543 CI |
Pagado Fernandez, Sergio Manuel |
|
MPALMA |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
25/06/2018 |
EX-2018-01641133- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
FFERNANDEZ ,SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000182 POR EL PERIODO 01/06/2018 HASTA EL 05/06/2018 DOMINIO LLA 351 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
26/06/2018 |
EX-2018-01640595- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000187 POR EL PERIODO 02/04/2018 HASTA EL 31/04/2018 DOMINIO PBA 339 .- |
TRAMITAR |
|
MARGARITAPEREZ |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
18/06/2018 |
EX-2018-01640448- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000192 POR EL PERIODO 02/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO NLW 361 .- |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000192 POR EL PERIODO 02/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO NLW 361 .- |
|
MPALMA |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
25/06/2018 |
EX-2018-01640364- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000186 POR EL PERIODO 01/05/2018 HASTA EL 18/05/2018 DOMINIO PBA 339 .- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
12/07/2018 |
EX-2018-01639918- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
VALDEZ, SEBASTIAN EMILIO SOL/ABONO DE FACTURA POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS Nº 0002-00000119 POR EL PERIODO 25/03/2018 HASTA EL 03/05/2018 DOMINIO MSL 861 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
18/06/2018 |
EX-2018-01639850- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F. N° 20. PERIODO JUNIO 2018. CARLOS MANDUCA. |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F. N° 20. PERIODO JUNIO 2018. CARLOS MANDUCA. |
|
MPALMA |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
21/06/2018 |
EX-2018-01639810- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Directv, periodo 06 y 07/2018 del Hogar Came y Previo Sierras de Encalada. |
imputar |
|
MPALMA |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
26/06/2018 |
EX-2018-01639730- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D..I.Y F. N° 20. PERIODO MAYO 2018.CARLOS MANDUCA |
PASE A FIN DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. |
|
MPALMA |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
12/07/2018 |
EX-2018-01639624- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0006-00009312 LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. EE Nº 356992 PRODUCTOS MEDICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40050. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/06/2018 |
Tramitación |
05/07/2018 |
EX-2018-01638980- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 03/2018 del C.D.I.y F. N°31. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Guarda Temporal |
13/08/2018 |
EX-2018-01636866- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00009 |
Seguros |
DEPTO. DE PERSONAL Y RR HH SOL/ POLIZA DE SEGURO PARA EL PERSONAL DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS |
PASE |
2018-08-13 17:13:15 |
|
| 15/06/2018 |
Tramitación |
05/07/2018 |
EX-2018-01636854- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL JUNÍN. PERIODO JUNIO 2018. KARNINCIC GABRIEL RICARDO. |
Pagado Karnincic, Gabriel Ricardo |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Guarda Temporal |
21/06/2018 |
EX-2018-01636813- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/NORMA LEGAL - VIDELA, NESTOR RODOLFO-P/PAGO EGRESO PROTEGIDO - AÑO 2018 |
Adquisición |
2018-08-13 08:25:14 |
|
| 15/06/2018 |
Tramitación |
26/06/2018 |
EX-2018-01636630- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018 oficina Tesorería |
subvención |
|
ADINASSO |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
24/07/2018 |
EX-2018-01636563- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00009 |
Seguros |
DEPTO. DE PERSONAL Y RR HH SOL/ POLIZA DE SEGURO PARA PASANTES |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01636445- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA -EE326145-ORDEN DE
COMPRA Nº40068-FACTURA Nº0002-00003176-COMPRA DE FOLIOS Y GOMA DE BORAR-DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
22/08/2018 |
EX-2018-01635996- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURAS- EE933756-ORDEN DE COMPRA Nº40077-FACTURA Nº0002-00003178- POR COMPRA DE SERVILLETAS DE PAPEL-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
27/06/2018 |
EX-2018-01635834- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA RINCONADA SOL/ABONO DE FACTURA-EE1523773-ORDEN DE
COMPRA Nº273/2018-FACTURA Nº0001-00002114-HOSPEDAJE EN 2 CABAÑAS EN CACHEUTA -DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Iniciación |
27/08/2018 |
EX-2018-01635785- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, SOLICITA LA COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS (ESTUFAS, MONTANTES Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION) DESTINADOS AL HOGAR VIDA NUEVA - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
SE SOLICITA EL ARCHIVO DEBIDO A QUE NO SE DARA CURSO A LO SOLICITADO YA QUE FUE ADQUIRIDO MEDIANTE OTRA MODALIDAD DE COMPRA. |
|
GHELLVIG |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
27/06/2018 |
EX-2018-01635753- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO DE ALIMENTOS - MES DE MAYO 2018 - DEPARTAMENTO DE SALUD - COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pago. |
|
ARIVERA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
22/06/2018 |
EX-2018-01635733- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLIQUIMICA SRL SOL/ABONO DE FACTURAS- EE222979-ORDEN DE COMPRA Nº40031-FACTURA Nº0003-00006067-POR COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01635685- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L SOL /ABONO DE FACTURAS- EE356992-ORDEN DE COMPRA Nº40053-FACTURA Nº0009-00010893- POR LA COMPRA DE JERINGAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
06/08/2018 |
EX-2018-01635653- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA S.A SOL /ABONO DE FACTURA- EE356992-
ORDEN DE COMPRA Nº40055-FACTURA Nº0021-00020772- POR COMPRA DE JERINGAS DESC.-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pagado Drogueria Comarsa SA |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
18/06/2018 |
EX-2018-01635619- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000957 BAZAR ANDES DE MATILDE RAQUEL DUEÑAS MORGUES, EENº 1138093COMPRA DE TV SMART 55 PULGADAS, ORDEN DE COMPRA Nº 263/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
19/06/2018 |
EX-2018-01635535- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes a San Rafael con motivo de vinculación de la niña Coronel correspondiente al mes de Julio de 2.018 |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
26/06/2018 |
EX-2018-01635497- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000958 BAZAR ANDES DE MATILDE RAQUEL DUEÑAS MORGUES, EE Nº 1138143 COMPRA DE MESA DE PING PONG, ORDEN DE COMPRA Nº 264. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Dueñas Morgues, Matilde Raquel APTO |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-01635461- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA N° 0001-00000026, FEDERICO GIMENEZ, EE N° 680233, ORDEN DE COMPRA N° 274/2018, REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS HOGAR NUEVOS CAMINOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
SOL/ PAGO DE FACTURA N° 0001-00000026, FEDERICO GIMENEZ, EE N° 680233, ORDEN DE COMPRA N° 274/2018, REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS HOGAR NUEVOS CAMINOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
20/07/2018 |
EX-2018-01634949- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LRAMIREZ |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-01634919- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LRAMIREZ |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01634672- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL POR LICENCIA ANUAL DE DIRECTORA CDIYF Nº 8 MARÍA VANESA PEROTTI – A CARGO AGENTE LABELLA RAQUEL |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-DIRECCION |
|
FVIZCARRA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-01633253- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas por salida de las niñas del Hogar Vida Nueva desde el 17 al 19 de junio del corriente año. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas por salida de las niñas del Hogar Vida Nueva desde el 17 al 19 de junio del corriente año. |
|
NJUNCO |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-01633109- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de ECI Emergencias- Dimensión S.A. correspondiente a los meses de Abril y Mayo de 2.018 |
Pase a su conocimiento y tramitación |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
28/06/2018 |
EX-2018-01633021- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas por salida recreativa de las niñas del Hogar Vida Nueva desde el 17 al 19 de junio del corriente año. |
Devolución |
|
BAGUERO |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
18/06/2018 |
EX-2018-01632906- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRANSE EMPRENDIMIENTO MENDOCINOS SRL SOL /ABONO DE FACTURA-EE1139767-ORDEN DE COMPRA Nº269/2018-FACTURA Nº0001-00000007--DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-01632831- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA N° 0001-00000025, EE N° 680989, ORDEN DE COMPRA N° 275/2018 SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN HOGAR CRECIENDO JUNTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
SOL/ PAGO DE FACTURA N° 0001-00000025, EE N° 680989, ORDEN DE COMPRA N° 275/2018 SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN HOGAR CRECIENDO JUNTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01631560- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANTANA PATRICIO ORLANDO SOL /ABONO DE FACTURA-EE1139655-ORDEN DE COMPRA Nº268/2018-FACTURA Nº0002-00000006--DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01631376- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA N° 0001-00000024, EE N° 680941, ORDEN DE COMPRA N° 276/2018 SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN HOGAR N° 6 - COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-01631235- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dpto. de Salud solicita el reconocimiento de gastos al Centro de día PROGRESAR (Razón Social ALEBRIEL S.R.L), por atención terapéutica doble jornada para el niño Catriel Gordillo durante los meses de Abril y Mayo de 2018. |
Dpto. de Salud solicita el reconocimiento de gastos al Centro de día PROGRESAR (Razón Social ALEBRIEL S.R.L), por atención terapéutica doble jornada para el niño Catriel Gordillo durante los meses de Abril y Mayo de 2018. |
|
MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-01630823- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO DE ALIMENTOS - MES DE JUNIO 2018 - DEPARTAMENTO DE SALUD - COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/ FONDO DE ALIMENTOS - MES DE JUNIO 2018 - DEPARTAMENTO DE SALUD - COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
MFRAMOS |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
04/07/2018 |
EX-2018-01630740- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento. |
|
LRAMIREZ |
| 15/06/2018 |
Guarda Temporal |
14/08/2018 |
EX-2018-01630690- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPTO. DE PERSONAL Y RR HH SOL/ RENUNCIA DE LA SRA. ULLOA ANA DELIA POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION ORDINARIA |
Adquisición |
2019-03-15 09:30:44 |
|
| 15/06/2018 |
Guarda Temporal |
18/09/2018 |
EX-2018-01630572- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
DEPTO. DE PERSONAL Y RRHH SOL/ RENUNCIA DE LA SRA. MARTINEZ MARIA ZOE POR RAZONES PARTICULARES |
Pase |
2019-03-15 09:39:33 |
|
| 15/06/2018 |
Guarda Temporal |
12/12/2018 |
EX-2018-01630330- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPTO. DE PERSONAL Y RR HH SOL/ RENUNCIA DE LA SRA. MEDICO NORMA BEATRIZ POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA JUBILACION ORDINARIA |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:04 |
|
| 15/06/2018 |
Tramitación |
29/06/2018 |
EX-2018-01629431- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA, CARLOS HECTOR SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000136 POR EL PERIODO 22/05/2018 HASTA EL 31/05/2018 DOMINIO AC 286 SZ.- |
Adquisición |
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MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
18/06/2018 |
EX-2018-01628907- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pagó de la Municipalidad de Guaymallen, periodo 03 y 04/2018 del Hogar Nuevos Caminos. |
Adquisición |
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MPALMA |
| 15/06/2018 |
Tramitación |
18/06/2018 |
EX-2018-01625035- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
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LRAMIREZ |