| 09/05/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-01139767- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACION MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE REFACCION PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN NUEVO ALQUILER HOGAR N°11- DORREGO GUAYMALLEN.- |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
22/05/2018 |
EX-2018-01139655- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SE COLOCO CODIGO DE TRAMITE |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
28/05/2018 |
EX-2018-01139623- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACION MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE REFACCION ALBAÑILERIA Y ARREGLOS VARIOS- EN NUEVO ALQUILER HOGAR N°11- DORREGO GUAYMALLEN.- |
DEVOLUCION |
|
NJUNCO |
| 09/05/2018 |
Iniciación |
22/05/2018 |
EX-2018-01139071- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAROL COMERCIAL SOL/ABONO DE FACTURAS- EE1462/2017 -ORDEN DE COMPRA
Nº40040-FACTURA Nº0004-00000772-SERVICIO DE ALQUIELER DE FOTOCOPIADORAS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Vannetti, Yolanda Estela |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
07/06/2018 |
EX-2018-01138974- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURAS- EE465349 -ORDEN DE COMPRA
Nº167/2018-FACTURA Nº0001-00000448-COMPRA DE CART TONER P/IMPRESORA BROTHER TN 1060-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
05/06/2018 |
EX-2018-01138210- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NITES TOUR OPERATOR SOL/ABONO DE FACTURA- EE324459 -ORDEN DE
COMPRA Nº114/2018-FACTURA Nº0003-00008229-ALOJAMIENTO EN HOTEL CRILLON-DINAF
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
18/06/2018 |
EX-2018-01138143- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de una mesa de ping pong completa con sus accesorios de juego para el Hogar N°11 |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
04/06/2018 |
EX-2018-01138093- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de un televisor sesenta pulgadas para el Hogar Nº 11 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
18/05/2018 |
EX-2018-01137561- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR OJOS COLOR SOL. PERIODO MAYO 2018. SUCESION DE SUC . SCACCIANTE ROSA MARIA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01135740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DELEGACION VALLE DE UCO. PERIODO MAYO 2018. BARBERO MARIA JAQUELINA. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
23/05/2018 |
EX-2018-01135657- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de un metegol para el Hogar N°11 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
04/06/2018 |
EX-2018-01135614- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL SAN RAFAEL. PERIODO ABRIL 2018. SUCESION DE FERNANDEZ CARLOS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
29/08/2018 |
EX-2018-01135300- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de cuatro juegos de sillones para el Hogar Nº 11 |
SE REMITE LA PRESENTE A FIN DE EVALUAR EL GASTO DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSION DE BIENES DE CAPITAL |
|
FSALINAS |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
23/05/2018 |
EX-2018-01135221- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL TUNUYAN. PERIODO MAYO 2018.CHACA HAYDEE MIRIAM. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Guarda Temporal |
16/10/2018 |
EX-2018-01135190- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
transferencia definitiva |
Notificar |
2018-10-29 17:38:03 |
|
| 09/05/2018 |
Tramitación |
28/05/2018 |
EX-2018-01135139- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NITES TOUR OPERATOR SOL/ABONO DE FACTURAS- EE861825 -ORDEN DE COMPRA
Nº175/2018-FACTURA Nº0003-00008235-PASAJE AEREO A BUENOS AIRESDINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SE REMITE LA PRESENTE PIEZA A FIN DE VERIFICAR F2. NO COINCIDE CON LA FACTURACION |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
29/05/2018 |
EX-2018-01134814- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000175 POR EL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018 VEHICULO DOMINIO NLW 351 OAL JUNIN |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
17/05/2018 |
EX-2018-01134678- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCHI MAURO IVAN SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000016 POR EL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 28/03/2018 VEHICULO DOMINIO PKP 129 TUNUYAN |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
05/06/2018 |
EX-2018-01134468- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANGIORGIO RICARDO SOL/ ABONO DE FACTURA Nº0002-00000110 POR EL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 15/03/2018 VEHICULO DOMINIO AB142LF. ZONA ESTE SAN MARTIN |
Pago. |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01134384- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANGIORGIO RICARDO SOL/ ABONO DE FACTURA Nº0002-00000111 POR EL PERIODO DEL 16/03/2018 AL 28/03/2018 VEHICULO DOMINIO AB142LF. ZONA ESTE SAN MARTIN |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Iniciación |
09/05/2018 |
EX-2018-01134322- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURAS- EE465349 -ORDEN DE COMPRA
Nº167/2018-FACTURA Nº00000448- COMPRA DE CART. TONER P/IMPRESORA BROTHER TN 1060.ALTERNATIVOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS. Y CONTRATACIONES. |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURAS- EE465349 -ORDEN DE COMPRA Nº167/2018-FACTURA Nº00000448- COMPRA DE CART. TONER P/IMPRESORA BROTHER TN 1060.ALTERNATIVOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS. Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
08/06/2018 |
EX-2018-01134243- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita la Compra de un colchon antiescara para el Joven Cabrera, Lucas, albergado en el Microhospital. |
tramitar |
|
NJUNCO |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01133850- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR EPA. PERIODO MAYO 2018. JOFRE LEONOR DEL CARMEN. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Iniciación |
21/05/2018 |
EX-2018-01133707- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0009-00000966 ALTAMIRA MIGUEL ANGEL "CONFITERIAS LERIDA" EE Nº 825680 CONTRATACION CATERING CAPACITACION HOGARES DE DINAF, ORDEN DE COMPRA Nº 170/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
17/05/2018 |
EX-2018-01133579- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL MAIPU. PERIODO MAYO 2018.TOLIN ANTONIO ALBERTO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01133514- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ servicio de Emergencias para el Hogar Casa Cuna ubicado en Bº Parque Calle Los Fresnos Nº 2950 Mayor Drumón Lujan. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
GHELLVIG |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
10/05/2018 |
EX-2018-01133437- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000176 POR EL PERIODO DEL 01/03/2018 AL 15/03/2018 VEHICULO DOMINIO PBA 339 |
SE INFORMA QUE EL SALDO DEL PROVEEDOR ES DE PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 89/100 ($25.932.89). HABIENDO UNA DIFERENCIA DE PESOS SESENTA Y TRES CON 64/100 ($63.64) CON LA FACTURA PRESENTADA. |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
18/05/2018 |
EX-2018-01133365- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000177 POR EL PERIODO DEL 15/03/2018 AL 24/03/2018 VEHICULO DOMINIO PBA 339 |
Continuar con el pago |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01133212- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA Nº0002-00000178 VEHICULO DOMINIO PBA 339 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Guarda Temporal |
30/07/2018 |
EX-2018-01133150- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITUD NORMA LEGAL POR DECRETO N° 777/18 MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – Dirección General |
SE PROCEDE AL ARCHIVO DE LAS PRESENTES ACTUACIONES, HABIENDOSE DEJADO UNA COPIA EN LIBRO DE RESOLUCIONES |
2018-07-30 16:55:59 |
|
| 09/05/2018 |
Tramitación |
13/06/2018 |
EX-2018-01133055- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0006-00001899 Y 0006-00001898 EE Nº 62614 COMPRA PSICOFARMACOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40009. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pagado Macropharma SA |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
10/05/2018 |
EX-2018-01132735- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0011-00002911 EE Nº 62614 COMPRA PSICOFARMACOS, ORDEN DE COMPRA Nº 40009. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Iniciación |
21/05/2018 |
EX-2018-01132609- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 1019 TECNICOLOR S.A. EE Nº 183522 COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA MURAL , ORDEN DE COMPRA Nº 168/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Proveedor Tecnicolor S. A. |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
14/05/2018 |
EX-2018-01132398- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pagó de Suoercanal, periodo 05/2018 del Hogar N° 18. |
imputar |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
14/05/2018 |
EX-2018-01132329- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR N° 6. PERIODO MAYO 2018. CAPO FRANCISCO ALFONSO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
17/05/2018 |
EX-2018-01132128- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR MIRADAS DULCES. PERIODO MARZO-ABRIL 2018.GAMBOA JOSE CARLOS. POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA. |
tramitar |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
18/05/2018 |
EX-2018-01132045- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR NUEVA VIDA. PERIODO MAYO 2018. CARRERAS FABIAN EMILIANO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2018-01131882- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00056 |
Adicional Riesgo |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ incorporación Item 035 (Riesgo Especial) para Lic. Analía Medrano |
|
|
NGONZALEZ |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
16/05/2018 |
EX-2018-01131321- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL SAN MARTIN. PERIODO MAYO 2018. LAMATTINA MARIA MAGDALENA. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
14/05/2018 |
EX-2018-01126019- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ017 |
Fondos |
D.R.P.J. - SOLICITUD DE RECAUDACIÓN FONDOS NACIÓN D.R.P.J. - PROGRAMA CAIPA.- |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
ADISILVESTRI |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01125442- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ pago de factura Asociación Redes Acompañamiento por el período 1 al 13 del Marzo de 2.017. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/05/2018 |
Guarda Temporal |
30/07/2018 |
EX-2018-01125434- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL A CARGO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL A LIC. BELÉN CANAFOGLIA Y DE DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS A CDOR. FELIPE LAUCIERI, DESDE EL DÍA JUEVES 10/05 Y HASTA EL DOMINGO 13/05 DEL CORRIENTE |
SE PROCEDE AL ARCHIVO DE LAS PRESENTES ACTUACIONES , HABIENDOSE ADJUNTADO UNA COPIA DE LAS PRESENTES EN LOS LEGAJOS DE: DR. LURASCHI, JORGE, LIC. CANAFOGLIA MARIA BELEN, CDOR. FELIPE LAUCIERI Y LIC. ALVAREZ VERONICA |
2018-07-30 17:03:11 |
|
| 09/05/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-01125133- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
CIRCULAR Nº 1 Y 2 RELEV. BIENES DCCION.GRAL.ADMINISTRACION |
Adquisición |
|
CLOPEZ |
| 09/05/2018 |
Tramitación |
09/05/2018 |
EX-2018-01125072- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
DPTO. INVENT. S/REGULARIZACION BIENES AMIA |
Adquisición |
|
CLOPEZ |
| 08/05/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-01122196- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
SOLICITUD CARGO DE ECONOMA A/ SALVADOR GLADYS BEATRIZ D.N.I N° 16.122.325 |
SOLICITUD CARGO DE ECONOMA A/ SALVADOR GLADYS BEATRIZ D.N.I N° 16.122.325 |
|
FPEDERNERA |
| 08/05/2018 |
Tramitación |
04/11/2025 |
EX-2018-01122183- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00047 |
Cambio de Subtramo |
SOLICITUD CAMBIO DE SUBTRAMO AGENTE SALVADOR GLADYS BEATRIZ D.N.I N° 16.122.325 |
Tramitar.- |
|
FPEDERNERA |
| 08/05/2018 |
Tramitación |
18/05/2018 |
EX-2018-01120665- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE ABRIL/2018.ASOCIACION AMOR,VIDA Y FAMILIA. |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 08/05/2018 |
Guarda Temporal |
31/05/2018 |
EX-2018-01119635- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DESIGNACIÓN EN FORMA INTERINA E INDISTINTA A LIC. VANINA BARONE, LIC. DANIELA TORRES Y LIC. MARCIA FUENTES; COMO COORDINADORAS DE O.A.L. LAS HERAS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS - Dirección General |
Adquisición |
2018-11-07 16:38:02 |
|
| 08/05/2018 |
Tramitación |
30/08/2018 |
EX-2018-01118925- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Plla. Supl. Pago Sueldo No abonado, Licencia No Gozada y Aumento Docente abril/18. (239) |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 08/05/2018 |
Tramitación |
15/06/2018 |
EX-2018-01117728- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DIC00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00016556 WESTRONIC S.R.L. EE Nº 195282 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALARMA DEPARTAMENTO DE SALUD. ORDEN DE COMPRA Nº 142/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |