| 02/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01045177- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F. N° 5. PERIODO ABRIL 2018. IRIS VEDIA RUTH VALDIVIA. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
14/05/2018 |
EX-2018-01045127- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO DE ALQUILER HOGAR BAJO LA MISMA LUNA.´PERIODO MAYO 2018. MIGUEL MAHIA. |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
21/05/2018 |
EX-2018-01044884- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR MIXTO TUNUYAN. PERIODO ABRIL 2018. ALIAGA ERICA SILVANA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
15/05/2018 |
EX-2018-01044834- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS. PERIODO ABRIL 2018. MENDEZ CARLOS ALBERTO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
22/06/2018 |
EX-2018-01044776- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DELEGACION VALLE DE UCO. PERIODO ABRIL 2018. BARBERO MARIA JAQUELINA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
23/05/2018 |
EX-2018-01044707- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL DE ALVEAR. PERIODO MARZO 2018. GUTIERREZ EMILIO ALBERTO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Iniciación |
02/05/2018 |
EX-2018-01044570- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITUD DE NORMA LEGAL, LIC. MAURICIO OLIVARES. OAL LUJAN DE CUYO. DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DINAF |
SOLICITUD DE NORMA LEGAL, LIC. MAURICIO OLIVARES. OAL LUJAN DE CUYO. DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DINAF |
|
JECALDERON |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
17/05/2018 |
EX-2018-01044526- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL, CARLOS OMAR SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001-00000358 POR EL PERIODO 01/02/2018 HASTA EL 28/02/2018 DOMINIO MCH-539 |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01044455- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROBERTO ADRIAN DE URTIAGA ASTORGA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000298 POR EL PERIODO 01/03/2018 HASTA EL 31/03/2018 DOMINIO AB361XG.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
02/05/2018 |
EX-2018-01044376- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM, GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0014-00000016 POR EL PERIODO 01/03/2018 HASTA EL 31/03/2018 DOMINIO KZJ 649 |
HEIM, GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0014-00000016 POR EL PERIODO 01/03/2018 HASTA EL 31/03/2018 DOMINIO KZJ 649 |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
19/07/2018 |
EX-2018-01044250- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO DESINFECCION HOGAR EPA , SANITAL |
Se remite la presente a fin de realizar tramite correspondiente. |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01042454- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ Seguro para pasantes del convenio con el Instituto de Docencia, Investigacion y Capacitacion Laboral de la Sanidad. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
03/05/2018 |
EX-2018-01042229- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01041028- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
02/05/2018 |
EX-2018-01039185- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITA NORMA LEGAL PARA ASIGNAR PERSONAL A CARGO |
SOLICITO NORMA LEGAL PARA ASIGNAR AGENTS A CARGO DURANTE MI AUSENCIA POR EL DIA 4 DE MAYO DEL CORRIENTE |
|
DTEJERINA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
01/10/2018 |
EX-2018-01039040- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00079 |
Solicitud bonificación antiguedad |
SOLICITUD TRAMITACION CORRESPONDIENTE AL RECLAMO EFECTUADO POR LA AGENTE DE REFERENCIA GOLBANO TERESA D.N.I N° 5.330.821 |
Devolución |
|
DGHADID |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-01036816- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pagó de Coop. Rodeo de la Cruz, periodo 04/2018 y deuda del Hg.Creciendo Junto. |
imputar |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01036735- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pagó de Cecsagal,periodo 01/2018 del CIDyF. N°34 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
02/05/2018 |
EX-2018-01036234- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LCORIA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01036215- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ,SEBASTIAN EMILIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000115 POR EL PERIODO DEL01/03/2018 HASTA EL 31/03/2018 DOMINIO AB-048-LT |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2018-01036080- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2018 |
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2018 |
2018-05-09 13:31:02 |
|
| 02/05/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-01035295- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Compra de Mermeladas para desayunos y meriendas HOPIM |
para que diga el volumen que deberia contener cada envase |
|
MGUTIERREZ |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
03/08/2018 |
EX-2018-01034897- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE AZÚCAR PARA HOPIM |
Se remiten las presentes actuaciones para la ampliaciòn del Volante de Imputaciòn Preventiva. Hecho, vuelva. |
|
MGUTIERREZ |
| 02/05/2018 |
Guarda Temporal |
03/05/2018 |
EX-2018-01034589- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE PLAZA BLANDA PARA HOPIM |
Pase a sus efectos. |
2019-06-21 09:52:11 |
|
| 02/05/2018 |
Guarda Temporal |
03/05/2018 |
EX-2018-01034376- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE SILLONES PARA HOPIM |
Pase a sus efectos. |
2019-06-21 10:04:22 |
|
| 02/05/2018 |
Tramitación |
31/05/2018 |
EX-2018-01034202- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido de Secarropas para HOPIM |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL En virtud de lo solicitado, se confeccionó la Proforma de excepción, según lo establecido por Decreto Acuer. 2544/18, se remiten las actuaciones |
|
MLLANOS |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-01034029- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Servicio de plomeria para HOPIM |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 02/05/2018 |
Guarda Temporal |
21/05/2018 |
EX-2018-01033818- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO COMPRA MULTIPROCESADORA CON VASO LICUADOR PARA HOPIM |
Remito las actuaciones a su intervención. |
2019-06-21 09:22:37 |
|
| 02/05/2018 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2018-01033544- -GDEMZA-GDEMZA |
DIC00002 |
ABM de Usuario |
TEST PERFORMANCE - SIN VALIDEZ
Sólo para hacer prueba de caratulación en el día de la fecha |
TEST PERFORMANCE - SIN VALIDEZ |
2019-12-09 16:56:28 |
|
| 02/05/2018 |
Guarda Temporal |
03/05/2018 |
EX-2018-01033494- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido de Fotocopiadora para HOPIM |
Pase a sus efectos. |
2019-06-21 09:37:50 |
|
| 02/05/2018 |
Guarda Temporal |
21/06/2019 |
EX-2018-01033305- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido de Compra de DVD para HOPIM |
Se envia a guarda temporal teniendo en cuenta las retricciones presupuestarias informadas oportunamente |
2019-06-21 09:47:27 |
|
| 02/05/2018 |
Guarda Temporal |
18/05/2018 |
EX-2018-01033081- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Compra de Hamaca para HOPIM |
Se elevan las presentes actuaciones a efecto de informar de acuerdo al detalle en Orden 8 el precio de la Hamaca de $6.999,00. |
2019-06-21 09:19:26 |
|
| 02/05/2018 |
Guarda Temporal |
23/05/2018 |
EX-2018-01032801- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido compra coche de paseo para HoPIM |
Adquisición |
2019-06-21 09:27:59 |
|
| 02/05/2018 |
Tramitación |
28/05/2018 |
EX-2018-01032206- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido arreglo de cuchetas y camas de maderas de HoPIM |
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Habiendo prosedido a autorizar el gasto por Nota de Requerimiento, se remiten las actuaciones a su intervención. |
|
MGUTIERREZ |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
02/05/2018 |
EX-2018-01030399- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LCORIA |
| 02/05/2018 |
Tramitación |
16/05/2018 |
EX-2018-01029231- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para el pagó de Suprcanal periodo 05/2018, del Peq. Hogar N°11. |
Avocación |
|
MPALMA |
| 02/05/2018 |
Guarda Temporal |
10/05/2018 |
EX-2018-01029170- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO NORMA LEGAL DIRECTOR DR. JORGE LURASCHI A CARGO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS – Dirección General |
Adquisición |
2018-11-26 17:28:23 |
|
| 02/05/2018 |
Tramitación |
15/05/2018 |
EX-2018-01029103- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Administración sol/ reconocimiento de facturas
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018. (Prestaciones Puras) |
Habiendo realizado volante de imputación preventivo, se remite la presente pieza administrativa a fin de continuar con la tramitación correspondiente. |
|
MPALMA |
| 27/04/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-01024970- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL-PROYECTO VALORANDO LA FAMILIA.DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Tramitar. |
|
FLAUCIERI |
| 27/04/2018 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2018-01024618- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 |
Se remite Resolución N° 659/2018 para el control presupuestario. |
2018-05-07 11:35:29 |
|
| 27/04/2018 |
Guarda Temporal |
27/04/2018 |
EX-2018-01024110- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL POR LICENCIA ANUAL ORDINARIA SR. JOFRE ARNALDO – DELEGACION ZONA ESTE – A CARGO DRA. VIRGINIA PANTONE - Dirección General |
SOL/ NORMA LEGAL POR LICENCIA ANUAL ORDINARIA SR. JOFRE ARNALDO – DELEGACION ZONA ESTE – A CARGO DRA. VIRGINIA PANTONE - Dirección General |
2019-01-10 14:17:04 |
|
| 27/04/2018 |
Iniciación |
28/11/2018 |
EX-2018-01024072- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Direccion de Administracion- Sol/ Seguro para pasantes convenio con Atsa |
Adquisición |
|
FSALINAS |
| 27/04/2018 |
Tramitación |
22/05/2018 |
EX-2018-01024040- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de micro para niños y adolescentes de los Hogares de nuestra Institución por salida recreativa. |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 27/04/2018 |
Tramitación |
27/04/2018 |
EX-2018-01022169- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de micro para los jóvenes del Hogar CAME por salida recreativa. |
Adquisición |
|
BAGUERO |
| 27/04/2018 |
Guarda Temporal |
08/05/2018 |
EX-2018-01022105- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Administración sol/ reconocimiento de facturas correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2018. (Prestaciones Puras) |
guarda |
2018-05-08 11:00:29 |
|
| 27/04/2018 |
Tramitación |
05/07/2018 |
EX-2018-01020984- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Casa del Sur correspondiente al mes de Marzo de 2.018 |
Casa del Sur APTO |
|
MPALMA |
| 27/04/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-01020978- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL-TRASLADO-AGENTE LURASCHI MARTIN ALBERTO DNI N°31.037.113-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
|
GMSILVA |
| 27/04/2018 |
Tramitación |
27/04/2018 |
EX-2018-01020902- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NIPRO MEDICAL CORPORATION SOL/ ABONO DE FACTURA EE 205747-ORDEN DE COMPRA Nº40022-FACTURA Nº0004-00008523-COMPRA DE AGUAJAS HIPODERMICAS Y GUANTES-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
NIPRO MEDICAL CORPORATION SOL/ ABONO DE FACTURA EE 205747-ORDEN DE COMPRA Nº40022-FACTURA Nº0004-00008523-COMPRA DE AGUAJAS HIPODERMICAS Y GUANTES-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 27/04/2018 |
Tramitación |
27/04/2018 |
EX-2018-01020740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00005547 POLYQUIMICA S.R.L., EE Nº 62614 COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA, ORDEN DE COMPRA Nº 40005 /2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00005547 POLYQUIMICA S.R.L., EE Nº 62614 COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA, ORDEN DE COMPRA Nº 40005 /2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 27/04/2018 |
Tramitación |
27/04/2018 |
EX-2018-01020516- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL TUNUYAN. PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2018. CHACA HAYDEE MIRIAM. |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL TUNUYAN. PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2018. CHACA HAYDEE MIRIAM. |
|
MPALMA |