| 08/05/2018 |
Tramitación |
09/05/2018 |
EX-2018-01117517- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANGIORGIO RICARDO SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000109 PERIODO DEL 21/02/2018 AL 28/02/2018 DOMINIO AB142 LF |
tramitar |
|
FSALINAS |
| 08/05/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-01117412- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURAS- EE 222979-ORDEN DE COMPRA
Nº40035-FACTURA Nº0006-00002088/0006-00002152 Y 0006-00002178- COMPRA DE PSICOTROPICOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS.
Y CONTRATACIONES. |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURAS- EE 222979-ORDEN DE COMPRA Nº40035-FACTURA Nº0006-00002088/0006-00002152 Y 0006-00002178- COMPRA DE PSICOTROPICOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS. Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 08/05/2018 |
Iniciación |
08/05/2018 |
EX-2018-01117291- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00001052 DROGUERIA MAIPU DE ROCRAL S.A. EE Nº 263557COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO, ORDEN DE COMPRA Nº 61/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00001052 DROGURIA MAIPU DE ROCRAL S.A. EE Nº 263557COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO, ORDEN DE COMPRA Nº 61/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
MPALMA |
| 08/05/2018 |
Guarda Temporal |
23/07/2018 |
EX-2018-01117059- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
Dirección General A/C de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Sol/ Traslado de profesionales a OAL Las Heras |
Devolución |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 08/05/2018 |
Tramitación |
13/07/2018 |
EX-2018-01110698- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00056 |
Adicional Riesgo |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/Incorporación ITEM 035 (Riego Especial), Agente Grilli Andres Oscar D.N.I N° 32.353.668 |
SE REMITE EE 01110698 con el fin de que se agregue estado de revista del agente GRILLI, Andres.- Cumplido, vuelva para dictamen a esta ASESORÍA LETRADA.- |
|
GMSILVA |
| 08/05/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-01110608- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dptol. de Salud, solicita el Reconocimiento de Pago de Factura de la Dra. Catania Natalia Carolina por reemplazo en la guardia del Microhospital, correspondiente al mes de Abril 2018. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MBUNADER |
| 08/05/2018 |
Tramitación |
09/05/2018 |
EX-2018-01110488- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO. DE PATRIMONIO YCONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL DE GODOY CRUZ. PERIODO MAYO 2018.ERASMO PAULANGELO. POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA. |
revisar |
|
MPALMA |
| 08/05/2018 |
Tramitación |
22/06/2018 |
EX-2018-01110358- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
DPTO. DE CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F. N° 4.. PERIODO ABRIL 2018. SERRA ROSA MERCEDES. POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/05/2018 |
Tramitación |
23/05/2018 |
EX-2018-01110278- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de reparación de Impresoras Xerox 3220 - Dpto. de Informatica y Sistematización de Datos. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 08/05/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-01110197- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dpto. de Salud, solicita el Reconocimiento de Pago de Factura de Mediterranea Clean S.R.L. correspondiente al mes de Febrero 2018 en Microhospital. |
Dpto. de Salud, solicita el Reconocimiento de Pago de Factura de Mediterranea Clean S.R.L. correspondiente al mes de Febrero 2018 en Microhospital. |
|
MPALMA |
| 08/05/2018 |
Guarda Temporal |
09/05/2018 |
EX-2018-01108830- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Adquisición |
2018-05-11 10:20:43 |
|
| 08/05/2018 |
Tramitación |
20/04/2020 |
EX-2018-01108732- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SANCHEZ PABLO SOLICTA RECLAMO DE HABERES MAL LIQUIDADOS.pdf |
Adquisición |
|
CBENITEZ |
| 07/05/2018 |
Tramitación |
17/05/2018 |
EX-2018-01105275- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
PAGO FACT. Nº 002 - 00000152 PIEZZI, RENZO MES FEBRERO 2018 |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 07/05/2018 |
Tramitación |
06/06/2018 |
EX-2018-01105213- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
PAGO FACT. Nº 002 - 00000151 PIEZZI, RENZO MES ENERO 2018 |
Envío para su tramitación - "GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO." |
|
MGUTIERREZ |
| 07/05/2018 |
Tramitación |
08/06/2018 |
EX-2018-01105137- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
PAGO FACT. Nº 003 - 00000088 ZINGALE ELISABETH MES ENERO 2018 |
Envío a AREA DE PROVEEDORES |
|
MGUTIERREZ |
| 07/05/2018 |
Tramitación |
17/05/2018 |
EX-2018-01105068- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
PAGO FACT. Nº 003 - 00000086 ZINGALE ELISABETH MES ENERO 2018 |
Pase a su intervención |
|
MGUTIERREZ |
| 07/05/2018 |
Tramitación |
16/05/2018 |
EX-2018-01104764- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
PAGO FACT. Nº 003 - 00000089 ZINGALE, ELISABETH MES FEBRERO 2018 |
Falta presentación por internet del F - 2002 (IVA). |
|
MGUTIERREZ |
| 07/05/2018 |
Iniciación |
21/05/2018 |
EX-2018-01104519- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES BAZAR/ABONO DE FACTURA EE 490039- ORDEN DE COMPRA Nº 157/2018-
FACTURA Nº0004-00000904-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
FMOYANO |
| 07/05/2018 |
Iniciación |
21/05/2018 |
EX-2018-01104395- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA EE 464140-ORDEN DE COMPRA
Nº158/2018-FACTURA Nº0011-00003314- COMPRA DE PAÑALES-DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 07/05/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-01104337- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos Sol/ Servicio Técnico para la reparación y puesta en marcha de caldera en Hogar Bajo La Misma Luna |
Adquisición |
|
BCHULLQUI |
| 07/05/2018 |
Tramitación |
21/05/2018 |
EX-2018-01104126- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL, CARLOS OMAR SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 0001-00000362 POR LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2018 VEHICULO DOMINIO MCH-539 |
Pagado Sandoval, Carlos Omar |
|
MPALMA |
| 07/05/2018 |
Tramitación |
13/06/2018 |
EX-2018-01104075- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
PAGO RETENCIONES IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, GANANCIAS Y SUSS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 |
Pase a fin de Continuar Tramite Correspondiente.- |
|
MDIVORATO |
| 07/05/2018 |
Tramitación |
22/05/2018 |
EX-2018-01104021- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITA CONTRATACION DE UN MINIBUS CON CHOFER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA.- |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 07/05/2018 |
Guarda Temporal |
08/06/2018 |
EX-2018-01102664- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicito Viatico Lorena Meschini y Fernanda Urquiza a Bs As |
Se remite el presente a fin de adjuntar documentacion correspondiente con sus VºBº |
2018-09-03 09:05:43 |
|
| 07/05/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-01100559- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO -FOLLETOS LGBTIQ Y STICKERS |
SE REMITE PEDIDO DE 7500 FOLLETOS DOBLE CARA (#YO SOY LGBTIQ) Y 1000 STICKERS (BANDERA DE DIVERSIDAD). SE ANEXA MODELOS |
|
MGUTIERREZ |
| 07/05/2018 |
Guarda Temporal |
14/01/2019 |
EX-2018-01097809- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
PEDIDO DE ADSCRIPCIÓN DRA. CELESTE AILEN PELEGRINA |
Adquisición |
2019-09-16 12:15:39 |
|
| 07/05/2018 |
Guarda Temporal |
18/02/2025 |
EX-2018-01096154- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
fallo de caja Lorena Andreucetti |
rechazado |
2025-02-18 15:34:37 |
LANDREUCETTI |
| 07/05/2018 |
Guarda Temporal |
15/08/2018 |
EX-2018-01094904- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
ASISTENCIA ABRIL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Dejar sin efecto, |
2018-08-15 09:28:01 |
|
| 07/05/2018 |
Guarda Temporal |
07/05/2018 |
EX-2018-01094085- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO NORMA LEGAL FORMA INTERINA PARA AGENTE SOSA, Juan Pablo A CARGO DE O.A.L. RIVADAVIA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS, HASTA EL REINTEGRO DE TITULAR MARIGLIANO, María Ayelén – Dirección General |
Pase a su tramitación |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 07/05/2018 |
Guarda Temporal |
07/05/2018 |
EX-2018-01093220- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DESIGNACION EN FORMA INTERINA DE COORDINADORA O.A.L. LAS HERAS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA AGENTE LUVELLO, Ayelén - Dirección General |
DESIGNACION EN FORMA INTERINA DE COORDINADORA O.A.L. LAS HERAS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA AGENTE LUVELLO, Ayelén - Dirección General |
2018-12-03 09:36:26 |
|
| 07/05/2018 |
Tramitación |
22/05/2018 |
EX-2018-01092840- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
A T E S/ SITUACION DE TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE DINAF |
Pase a su tramitación |
|
GBALFARO |
| 07/05/2018 |
Guarda Temporal |
14/05/2018 |
EX-2018-01090187- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SITEA DENUNCIA CAUSAS EN RIESGO DE NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTE Y PERSONAL DE TRABAJADORES EN LAS O A L.pdf |
Se remiten las presentes a su conocimiento y trámite que estime corresponder. |
2020-01-06 12:46:00 |
|
| 07/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01089899- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO - MES DE ABRIL 2018 - CDIYF N° 17. SECCIÓN RENDICIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MBUNADER |
| 07/05/2018 |
Tramitación |
10/05/2018 |
EX-2018-01089847- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTOS - MES DE ABRIL 2018 - CDIYF N° 17. SECCIÓN RENDICIONES. |
Pago realizado |
|
ARIVERA |
| 04/05/2018 |
Guarda Temporal |
06/11/2018 |
EX-2018-01086538- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
PRESENTISMO AGENTE NAVARRO GRACIELA RAQUEL |
Adquisición |
2018-11-06 15:20:56 |
|
| 04/05/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-01084894- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES BAZAR/ABONO DE FACTURA EE 490039- ORDEN DE COMPRA Nº 119/2018-
FACTURA Nº0004-00000901-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 04/05/2018 |
Iniciación |
04/05/2018 |
EX-2018-01084646- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES BAZAR/ABONO DE FACTURA EE 490039- ORDEN DE COMPRA Nº 160/2018-
FACTURA Nº0004-00000904-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ANDES BAZAR/ABONO DE FACTURA EE 490039- ORDEN DE COMPRA Nº 160/2018- FACTURA Nº0004-00000904-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |
| 04/05/2018 |
Tramitación |
31/05/2018 |
EX-2018-01084092- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FAS ELECTRICIDAD SOL/ABONO DE FACTURA EE 648-D-2017-77738- ORDEN DE COMPRA Nº 124/2018-FACTURA Nº0015-00001033 Y Nº0015-00001034-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONE |
PAGO |
|
MPALMA |
| 04/05/2018 |
Iniciación |
14/05/2018 |
EX-2018-01084027- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FAS ELECTRICIDAD SOL/ABONO DE FACTURA EE 384-D-2017-77738- ORDEN DE COMPRA Nº 125/2018-FACTURA Nº0015-00001035-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/05/2018 |
Iniciación |
07/05/2018 |
EX-2018-01083924- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES BAZAR/ABONO DE FACTURA EE 490039- ORDEN DE COMPRA Nº 160/2018-FACTURA Nº0007-00001172-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA. |
|
FMOYANO |
| 04/05/2018 |
Tramitación |
15/05/2018 |
EX-2018-01083852- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CACACE FEDERICO SOL/ ABONO FACTURA Nº 0003-00000116 POR EL PERIODO DE MARZO 2018 DOMINIO KTX 245 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/05/2018 |
Tramitación |
04/05/2018 |
EX-2018-01083795- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MERIDIONAL SEGUROS SOL/ PAGO DE POLIZA N° 1607382, EE N° 502538 ORDEN DE COMPRA N° 220/2018, COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01083729- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES BAZAR/ABONO DE FACTURA EE 490039- ORDEN DE COMPRA Nº 160/2018-FACTURA Nº0004-00000903-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 04/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01083667- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO SOL/ABONO DE FACTURA EE869285-ORDEN DE COMPRA Nº195/2018-FACTURA Nº00000196-SERVICIO DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO POR EL MES DE ABRIL-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 04/05/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-01083263- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA EE 464140-ORDEN DE COMPRA Nº40035/2018-FACTURA Nº0011-00003314- COMPRA DE PAÑALES-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 04/05/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-01083186- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CACACE,FEDERICO GABRIEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000116 POR EL PERIODO 01/03/2018 HASTA EL 28/03/2018 DOMINIO KTX 254 |
Adquisición |
|
FSALINAS |
| 04/05/2018 |
Tramitación |
23/05/2018 |
EX-2018-01083122- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000102 POR EL PERIODO 03/04/2018 HASTA EL 18/04/2018 DOMINIO NDT 605 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/05/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-01083024- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS,LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000181 POR EL PERIODO 01/03/2018 HASTA EL 28/03/2018 DOMINIO AB-014-ZE |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 04/05/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-01082922- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL OMAR SOL/ABONO FACTURA Nº 0001-00000360 POR EL DIA 29/01/2018 DOMINIO MCH 539 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/05/2018 |
Tramitación |
04/05/2018 |
EX-2018-01082830- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ066 |
Pedidos |
N.: OROZCO, ENRIQUE WALTER - S/SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A D.R.P.J..- |
PASE A SUS EFECTOS PARA SU RESPECTIVO TRÁMITE.- |
|
FUGARTE |