| 01/03/2018 |
Tramitación |
01/03/2018 |
EX-2018-00363146- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CARRRETERO, JOSEFA SOL/PAGO DE FACTURA Nº0002-00000023 POR EL PERIODO 02/01/2018 HASTA EL 31/01/2018 DOMINIO-NPR 949 |
CARRRETERO, JOSEFA SOL/PAGO DE FACTURA Nº0002-00000023 POR EL PERIODO 02/01/2018 HASTA EL 31/01/2018 DOMINIO-NPR 949 |
|
MPALMA |
| 01/03/2018 |
Tramitación |
20/03/2018 |
EX-2018-00363053- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO POR CONVENIO AVOME- MES ENERO 2018 |
A Rendiciones.- |
|
DPFORTUNY |
| 28/02/2018 |
Guarda Temporal |
10/04/2018 |
EX-2018-00358418- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLCITA CARATULA PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA -OAL TUNUYAN- EDU-GA FEBRERO/18 GAMBOA PABLO |
Adquisición |
2018-04-25 09:19:21 |
|
| 28/02/2018 |
Tramitación |
02/03/2018 |
EX-2018-00358044- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO DE SERVICIO DE AGUA.-DELEGACION VALLE DE UCO. PERIODO ENE.- FEB 18. ASOCIACION VECINAL BARRIO DALMAU. |
PASE PARA CONTINUAR CON SU TRAMITACION. |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
13/03/2018 |
EX-2018-00358002- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de hechos ocurridos en Hogar Ojos color sol. |
Adquisición |
|
DGHADID |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
08/03/2018 |
EX-2018-00357983- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 5- CUNA DE ESTRELLITAS- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018- PROGRAMACIÓN Y CONTROL.- |
Pago realizado |
|
MBUNADER |
| 28/02/2018 |
Guarda Temporal |
06/03/2018 |
EX-2018-00357957- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de hechos ocurridos en Hogar Nº 9. |
Adquisición |
2018-11-27 10:20:30 |
|
| 28/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00357937- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO DE SERVICIO MUNICIPAL C.D.I. Y F. N° 5. PERIODO ANUAL 2017/2018 SUIPACHA 536. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
28/02/2018 |
EX-2018-00357853- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 62614 ORDEN DE COMPRA 40010 FACTURA Nª 0011-00030479 COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA OFICINA DE COMPRAS |
DNM FARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 62614 ORDEN DE COMPRA 40010 FACTURA Nª 0011-00030479 COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA OFICINA DE COMPRAS |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
18/04/2018 |
EX-2018-00357812- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO SERVICIO MUNICIPAL. C.D.I.Y F. N° 5. PERIODO ANUAL 2017-2018. SUIPACHA 526. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
20/03/2018 |
EX-2018-00357469- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR EL NEVADO FEBRER/18 SANTIAGO |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00357271- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LRAMIREZ |
| 28/02/2018 |
Guarda Temporal |
12/04/2018 |
EX-2018-00357230- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRAFICO DISEÑO SOL/ ABONO DE FACTURA EE 192531 ORDEN DE COMPRA 85/2018 FACTURA Nª 0001-00031479 IMPRESION DE FORMULARIOS PARA EL LEGAJO UNICO - OFICINA DE COMPRAS |
Pago realizado. |
2018-04-26 08:49:05 |
|
| 28/02/2018 |
Tramitación |
13/03/2018 |
EX-2018-00357139- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO SERVICIO DE LUZ HOGAR EL NEVADO. PERIODO 04/17. EDESTE. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
06/03/2018 |
EX-2018-00356992- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
SOLICITO COMPRA DE PRODUCTOS MÉDICOS (MARZO 2018) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF. SEVICIO DE FARMACIA |
Para continuar tramite |
|
MCOZZOLINO |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
28/02/2018 |
EX-2018-00355901- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alterantivos sol/ compra de ficheros y sillas de oficina. Para el Área de Información Técnica y Estadisticas.- |
Pase |
|
NJUNCO |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
01/03/2018 |
EX-2018-00355359- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
CERTIFICACIÓN DE FONDOS |
CERTIFICACION DE FONDOS |
|
MCARRETERO |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
09/03/2018 |
EX-2018-00353868- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO SERVICIO DE GAS C.D.I.Y F. N° 27. PERIODO 04/05/06-17. GAS DEL SUR. S. A. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-00353791- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE RELOJES BIOMETRICOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS Y SUS 18 OALES |
sol/ dictamen legal |
|
PLDIAZ |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
05/03/2018 |
EX-2018-00353754- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 31- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018- PROGRAMACIÓN Y CONTROL.- |
PARA PAGO |
|
MBUNADER |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00353712- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTO C.D.I.yF. N° 31- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018- PROGRAMACIÓN Y CONTROL.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MFRAMOS |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
01/03/2018 |
EX-2018-00353658- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 20- MAMA GANZA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018- PROGRAMACIÓN Y CONTROL.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00353606- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTO C.D.I.yF. N° 20- MAMA GANZA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018- PROGRAMACIÓN Y CONTROL.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MFRAMOS |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
27/03/2018 |
EX-2018-00353540- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de materiales de Herrería para los hogares N° 11, N° 18 y el Hogar CAME. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO |
Adquisición |
|
CRSUAREZ |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
28/02/2018 |
EX-2018-00353487- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITO COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIALES PARA PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL (MARZO 2018) PARA EL SERVICIO DE FARMACIA |
SOLICITO COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIALES PARA PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL (MARZO 2018) PARA EL SERVICIO DE FARMACIA |
|
MCOZZOLINO |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00353380- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
CD |
Compra Directa |
Solicitud de compra de materiales varios para la confección de la escenografía del Carro Vendimial 2018. Dirección de Protección y Promoción de Derechos. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
06/03/2018 |
EX-2018-00352063- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DPD CAPITAL FEBRERO/18 MENDEZ CARLOS |
Alquiler Mendez, Carlos Alberto listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
28/03/2018 |
EX-2018-00351994- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTI, JORGE ENRIQUE SOL/ABONO DE FACTURA 0001-00000139 POR EL PERIODO DEL 01/01/2018 HASTA EL 31/01/2018 DOMINIO PDP 981. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
09/03/2018 |
EX-2018-00351930- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTINEZ CECILIA FERNANDA SOL/ABONO DE FACTURA EXP P. 4711/D/2017/77739 SERVICIO DE FONOAUDIOLOGIA PARA EL JOVEN LUCAS CABRERA OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
15/03/2018 |
EX-2018-00351857- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEXO S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE 2018 0043342 ORDEN DE COMPRA 66/2018 FACTURA Nª0008-00003229 COMPRA DE REMERA PARA VENDIMIA 2018 - OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00351713- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEXO S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE 2018 0159424 ORDEN DE COMPRA 76/2018 FACTURA Nª0008-00003230 COMPRA DE VINILO PARA PLOTEO Y DECORACION DEL CARRO DE VENDIMIA - OFICINA DE COMPRAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Guarda Temporal |
26/03/2018 |
EX-2018-00351563- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
APOLO MADERAS S.A SOL/ABONO DE FACTURA EE 90344 ORDEN DE COMPRAS 40025 FACTURA Nª 0003-00002501 COMPRA DE FENOLICOS PARA EL CARRO DE LA VENDIMIA OFICINA DE COMPRAS |
Apolo Maderas SA listo para su pago. |
2018-04-25 09:21:04 |
|
| 28/02/2018 |
Tramitación |
16/03/2018 |
EX-2018-00351473- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LASER PRINT S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE168260 ORDEN DE COMPRAS 81/2018 FACTURA Nª 003-00007607 CALCOMANIA PARA LA VENDIMIA - OFICINA DE COMPRAS |
Se remite la presente a fin de realizar conformidad de factura correspondiente. Hecho, vuelva a Tesorería. |
|
MDIVORATO |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
19/03/2018 |
EX-2018-00351307- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BCB FERRETERIA INDUSTRIAL SOL/ABONO DE FACTURA EE 186129 ORDEN DE COMPRA 77/2018 FACTURA Nª 0002-00045855 COMPRA DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PAR EL CARRO DE LA VENDIMIA - OF. DE COMPRAS |
PAGO |
|
MDIVORATO |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
04/06/2018 |
EX-2018-00351130- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00038 |
Cambio de Funciones |
Compras y Contrataciones solicita el Reconocimiento de Gasto por Legitimo Abono al Correo Oficial de la Republica Argentina S.A. por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Noviembre corre |
SE REMITE LA PRESENTE PIEZA PARA QUE EMITA DICTAMEN LEGAL CORRESPONDIENTE |
|
MPALMA |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00350763- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MDIVORATO |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00350757- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MDIVORATO |
| 28/02/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-00350060- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
EDENRED ARGENTINA SA S/ PAGO DE FACTURA N-60-012267 ENERO 2018 |
Cambio de Residencia a "A" - GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO |
|
LODAVIA |
| 27/02/2018 |
Guarda Temporal |
13/08/2018 |
EX-2018-00345469- -GDEMZA-SUBPERDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
RECLAMO EXPTE 3003/2015/77762 |
SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL SILVIA ALEJANDRA NAVARRO S/D Tomado conocimiento se remite a su archivo. |
2018-09-24 12:20:10 |
|
| 27/02/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-00345340- -GDEMZA-DAAM#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
subrogancia CORTEZ HORACIO |
Para su conocimiento |
|
ASAEZ |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
13/03/2018 |
EX-2018-00345152- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00009 |
Seguros |
SOLICITO SEGURO DE ACCIDENTE PERSONALES PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICA "SALVADOR TERRANOVA" PARA 03-03-18 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 27/02/2018 |
Iniciación |
27/02/2018 |
EX-2018-00344873- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
CD |
Compra Directa |
Solicitud de Fondo para la compra de medicamentos para el niño Leiva, Emir, albergado en la Residencia Alternativa Don Llanos. |
Solicitud de Fondo para la compra de medicamentos para el niño Leiva, Emir, albergado en la Residencia Alternativa Don Llanos. |
|
CDIBARRA |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00344672- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-00343710- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO DE MOVILIDAD SOL/CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE DINAF.- |
PIEZA FINALIZADA.ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 27/02/2018 |
Guarda Temporal |
03/04/2018 |
EX-2018-00343683- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ baja Item Mayor Dedicación Agte Agüero |
Baja del Adicional de Mayor Dedicación AGUERO OLGA BETTINA |
2019-01-22 12:20:04 |
|
| 27/02/2018 |
Tramitación |
11/09/2020 |
EX-2018-00343384- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ072 |
Pedido de terrenos o inmuebles |
S/Solicitud de afectación de inmuebles y predio.- |
Adquisición |
|
ADISILVESTRI |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
27/02/2018 |
EX-2018-00340708- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
EDENRED ARGENTINA SA SOL/ PAGO DE FACTURA N 060 026911 ENERO 31/2018 |
EDENRED ARGENTINA SA SOL/ PAGO DE FACTURA N 060 026911 ENERO 31/2018 |
|
LODAVIA |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-00339200- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
RELEVAMIENTO DE FUNCION DEL SR ALEMAN CRISTINAN |
Los agentes Bazzani y Masters quedan citados para el día 14/5/18 a las 10:30 y 11:00 respectivamente. |
|
NRAZQUIN |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
16/04/2018 |
EX-2018-00336709- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SASTRERIA Y LAVADERO CENTRAL SOL /COMPRA DE INSUMOS PARA EL LAVADERO - OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00336628- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO POR CONVENIO QUINTA BETEL-FUNDACION LOGOS MES ENERO 2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LALFIERI |