| 27/02/2018 |
Tramitación |
27/02/2018 |
EX-2018-00336573- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
|
NACHACON |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
27/02/2018 |
EX-2018-00336555- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
|
NACHACON |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
02/03/2018 |
EX-2018-00336537- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
|
NACHACON |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
27/02/2018 |
EX-2018-00336528- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
|
NACHACON |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
02/03/2018 |
EX-2018-00336516- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
|
NACHACON |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
28/02/2018 |
EX-2018-00335018- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud pago servicio de alarma OAL San Rafael |
SOLICITUD PAGO ALARMA OAL SAN RAFAEL |
|
RARIVERA |
| 27/02/2018 |
Tramitación |
30/04/2025 |
EX-2018-00334960- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
solicitud de fondo para tratamiento psicologico joven Baigorria Braian Ezequiel |
Atento al tiempo transcurrido pase a archivo |
|
MNCASTRO |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00331977- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA -SOL/ABONO DE FECTURA Nº 0002-00000093 DESDE EL PERIODO 30/01/2018 HASTA EL 31/01/2018-DOMINIO NDT .- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
26/02/2018 |
EX-2018-00331583- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONA DESTINADO PARA LAS DISITINTAS OFICINAS DE LA REPARTICION.- PROGRAMACION Y CONTROL. |
SOL/ COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONA DESTINADO PARA LAS DISITINTAS OFICINAS DE LA REPARTICION.- PROGRAMACION Y CONTROL. |
|
NJUNCO |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2018-00331101- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT,LUCAS JAVIER SOL/ABONO Nº0002-00000159 PERIODO DESDE EL 02/01/2018 HASTA EL 31/01/2018 DOMINIO PBA 339.- |
Pase a su archivo |
|
JJBRAVO |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
21/03/2018 |
EX-2018-00331054- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ,TODESCAT LUCAS JAVIER SOL/ABONO Nº 0002-00000160 DESDE EL PERIODO 02/01/2018 HASTA EL 31/01/2018-DOMINIO NLW 361.- |
Continuar con el trámite administrativo de pago |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-00330270- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Casa del Sur correspondiente al mes de Enero de 2.018 |
Pagado Casa del Sur |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Iniciación |
14/03/2018 |
EX-2018-00330094- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE MARTILLERO PUBLICO PARA ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA LA BAJA DE VEHICULOS, CONFORME DISPOSICIONES N° 11,12, 13,14, 15 Y 16 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA. |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00330025- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, PABLO LEONARDO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001-00000001-POR EL PERIODO12/01/2018 HASTA EL 12/02/2018- DOMINIO MWG 122.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
05/03/2018 |
EX-2018-00328007- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
SSDSCONT074 |
RENDICIÓN DE FONDOS |
Rendición de Fondos con Reposición |
Cumplido lo observado, se remite para su intervención.- |
|
MGUTIERREZ |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
03/05/2018 |
EX-2018-00326244- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCHI,MAURO IVAN SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000014 DESDE EL PERIODO 01/01/2018 HASTA EL PERIODO 31/01/2018.- |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
27/02/2018 |
EX-2018-00326145- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA, DESAYUNO E HIGIENE PERSONAL. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
15/03/2018 |
EX-2018-00326070- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ,EMILIO SEBASTIAN SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-00000112-POR EL PERIODO 02/01/2018 HASTA EL 31/01/2018-DOMINIO AB-048-LT |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
26/03/2018 |
EX-2018-00325312- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA, ROBERTO ADRIAN Nº0001-00000252 POR EL PERIODO 02/01/2018 HASTA EL 31/01/2018 -DOMINIO AB 361 XG.- |
Subsanado el error material observado por auditoria , se remite la presente para la continuacion del tramite de pago .- |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
26/02/2018 |
EX-2018-00325160- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dpto. de Salud, solicita el Reconocimiento de Pago de Factura de la Empresa VMM VIAJES correspondiente al mes de Diciembre de 2017. |
Dpto. de Salud, solicita el Reconocimiento de Pago de Factura de la Empresa VMM VIAJES correspondiente al mes de Diciembre de 2017. |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
27/02/2018 |
EX-2018-00324874- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 0006-00000067 WESTRONIC CENTRAL DE MONITOREO Y ALARMA S.R.L., EE Nº 97582 CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINTALACION, TRASLADO E ISTALACION DE ALARMA, ORDEN DE COMPRA Nº 51. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
CON F 2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
08/03/2018 |
EX-2018-00324549- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de alojamiento para autoridades de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente de la Municipalidad Provincial de Trujillo, República del Perú. |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00324440- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LAHUEN SOL/ABONO DE FACTURA EE 62614 ORDEN DE COMPRA 40007 FACTURA NUMERO 0003-00001413 COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Subsanación |
05/03/2018 |
EX-2018-00324372- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 8- ACUARELA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
17/08/2018 |
EX-2018-00324336- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCECION DE FERNANDEZ DANIEL SOL/ABONO DE FACTURA EE 2018 08410 ORDEN DE COMPRAS 40002 FACTURA Nª 0002-00002909 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA - OFICINA DE COMPRAS |
Pagado Sucesion de Fernandez Daniel Horacio |
|
MPALMA |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
29/05/2018 |
EX-2018-00324278- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTO C.D.I.yF. N° 29-PINTANDO AMOR- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
REGISTRAR DEPOSITO |
|
ARIVERA |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
27/02/2018 |
EX-2018-00324193- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 29-PINTANDO AMOR- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
SE REMITE LA PRESENTE, CONTINUE CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE.- |
|
MBUNADER |
| 26/02/2018 |
Guarda Temporal |
26/02/2018 |
EX-2018-00324045- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
solicitud de pago facturas alarma OAL San Rafael |
solicitud de pago facturas alarma OAL San Rafael |
2019-03-18 15:35:09 |
|
| 26/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00324020- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTO C.D.I.yF. N° 25- RAYITO DE SOL- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MFRAMOS |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00323976- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 25- RAYITO DE SOL- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MBUNADER |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
28/02/2018 |
EX-2018-00323900- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTO C.D.I.yF. N° 32- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
05/03/2018 |
EX-2018-00323865- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 32- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
PARA PAGO |
|
MBUNADER |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
08/05/2018 |
EX-2018-00323831- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTO C.D.I.yF. N° 2- CARICIAS DE MIEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
ARCHIVO |
|
MBUNADER |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
01/03/2018 |
EX-2018-00323734- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 2- CARICIAS DE MIEL- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 26/02/2018 |
Tramitación |
26/03/2018 |
EX-2018-00323679- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 39- NARANJITO EN FLOR- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
Devolución |
|
MBUNADER |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
20/07/2018 |
EX-2018-00315587- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
ARCHIVAR |
|
LRAMIREZ |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
05/03/2018 |
EX-2018-00315059- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
P.O.D.E.S SOLIC COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION |
Adquisición |
|
PAGUERO |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
26/02/2018 |
EX-2018-00315036- -GDEMZA-RCCP#MGTYJ |
RCCP0011 |
Modificación Régimen Patrimonial del Matrimonio |
cambio regimen patrim mat / m de entradas / quintana - stornin |
Fue creado por error |
|
DGGOMEZ |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
06/03/2018 |
EX-2018-00313563- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TECNICOLOR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 47907 ORDEN DE COMPRA 069/2018 FACTURA Nª 0010-00000374
COMPRA DE MATERIALES PARA MURALES P.P. DE DERECHOS
OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
23/02/2018 |
EX-2018-00313472- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LRAMIREZ |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
27/03/2018 |
EX-2018-00313322- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU de ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA
EE 263557 ORDEN DE COMPRAS 61/2018 FACTURA Nª 0003-00001022 COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PACIENTES DE DINAF OFICINA DE COMPRAS |
ORDEN DE PAGO |
|
MPALMA |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00312953- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTO C.D.I.yF. N° 8- ACUARELA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ARIVERA |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
05/03/2018 |
EX-2018-00312908- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 34-ALAS PARA CRECER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
Avocación |
|
MFRAMOS |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
16/04/2018 |
EX-2018-00312851- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTO C.D.I.yF. N° 34-ALAS PARA CRECER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
DESCARGA C/D |
|
MFRAMOS |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
02/03/2018 |
EX-2018-00312694- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ FONDO UNIFICADO C.D.I.yF. N° 42- PIMPOLLITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
SE REMITE LA PRESENTE PIEZA ADMINISTRATIVA A FIN DE CONTINUAR CON TRAMITE CORRESPONDIENTE. |
|
MBUNADER |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-00312507- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ FONDO ALIMENTOS C.D.I.yF. N° 42- PIMPOLLITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MFRAMOS |
| 23/02/2018 |
Tramitación |
27/02/2018 |
EX-2018-00312362- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LRAMIREZ |
| 23/02/2018 |
Guarda Temporal |
23/02/2018 |
EX-2018-00311593- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD,-EDESTE- PERIODO 06/2017-HG. EL NEVADO SAN MARTIN- |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD,-EDESTE- PERIODO 06/2017-HG. EL NEVADO SAN MARTIN- |
2018-04-10 10:19:36 |
|
| 23/02/2018 |
Guarda Temporal |
23/02/2018 |
EX-2018-00311485- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
MEIE00029 |
SOLICITUD DE NORMA LEGAL |
SOLICITUD CONFECCION DE NORMA LEGAL DESIGNANDO COMO INSTRUCTORA SUMARIANTE A LA DRA VALERIA VIZCAYA EN DELEGACION ZONA SUR. |
SOLICITUD CONFECCION DE NORMA LEGAL DESIGNANDO COMO INSTRUCTORA SUMARIANTE A LA DRA VALERIA VIZCAYA EN DELEGACION ZONA SUR. |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 23/02/2018 |
Tramitación |
26/03/2018 |
EX-2018-00311305- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO POR RECONOCIMIENTO HOGAR MIRADAS DULCES FEBRERO/18 GAMBOA |
Adquisición |
|
MPALMA |