| 01/12/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09585373- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR ZONA NORTE III SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER DICIEMBRE 2025,
FEMENIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
08/12/2025 |
EX-2025-09572652- -GDEMZA-ADMINISTRACION#EDUCACION |
CONT097 |
SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
Modif presup CUC 219 |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
08/12/2025 |
EX-2025-09572652- -GDEMZA-ADMINISTRACION#EDUCACION |
CONT097 |
SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA |
Modif presup CUC 219 |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09561543- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn:territorio de Leones Sol/ abono de factura Nº 00001-00000316.Orden de compra Nº 278/2025,EE 2880448/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada, pago ya tramitado , se remite a archivar. |
|
YAMOYANO |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09561543- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn:territorio de Leones Sol/ abono de factura Nº 00001-00000316.Orden de compra Nº 278/2025,EE 2880448/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada, pago ya tramitado , se remite a archivar. |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09560332- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
RESOL-2025-553-E-GDEMZA-EDUCACION |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09560332- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
RESOL-2025-553-E-GDEMZA-EDUCACION |
|
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09557444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Daniel Horacio Sucesiòn de Fernandez. Sol/ abono de factura Nº 00004-00000730.Orden de compra Nº 125/2025,EE5311321/2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09557444- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de Caratulaciòn: Daniel Horacio Sucesiòn de Fernandez. Sol/ abono de factura Nº 00004-00000730.Orden de compra Nº 125/2025,EE5311321/2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-09556777- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PAGO COBERTURA SEGURO. |
A su conocimiento. |
|
CICEJAS |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-09556777- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
PAGO COBERTURA SEGURO. |
A su conocimiento. |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Iniciación |
28/11/2025 |
EX-2025-09556731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
RESOL-2025-533-E-GDEMZA-EDUCACION |
PASE |
|
ROCIOCALDERON |
| 28/11/2025 |
Iniciación |
28/11/2025 |
EX-2025-09556731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
RESOL-2025-533-E-GDEMZA-EDUCACION |
PASE |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09555281- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE ASOCIACIÓN LA DIGNIDAD PROYECTO ECAF ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09555281- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO DE ASOCIACIÓN LA DIGNIDAD PROYECTO ECAF ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09553519- -GDEMZA-CCC |
GRAL009 |
PRONTO DESPACHO |
DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. PRONTO DESPACHO. Ref EX-2025-08656682- -GDEMZA-MESA#DGE. Reclamo Audiencia urgente. ATSA MENDOZA.
|
PRONTO DESPACHO RECIBIDO EL 27/11/25 EN VENTANILLA ÚNICA. SE ENVÍA PARA SU TRATAMIENTO. |
|
ARABINO |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09553519- -GDEMZA-CCC |
GRAL009 |
PRONTO DESPACHO |
DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. PRONTO DESPACHO. Ref EX-2025-08656682- -GDEMZA-MESA#DGE. Reclamo Audiencia urgente. ATSA MENDOZA. |
PRONTO DESPACHO RECIBIDO EL 27/11/25 EN VENTANILLA ÚNICA. SE ENVÍA PARA SU TRATAMIENTO. |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09550844- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÓN: QUINTO PIANO S.R.L, SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00005214,ORDEN DE COMPRA Nº 324/2025,EE 4684701. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, pago ya tramitado , se remite a archivar. |
|
YAMOYANO |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09550844- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOTIVO DE SOLICITUD DE CARATULACIÓN: QUINTO PIANO S.R.L, SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00005214,ORDEN DE COMPRA Nº 324/2025,EE 4684701. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pieza finalizada, pago ya tramitado , se remite a archivar. |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09546815- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2025-
NOTA DE CREDITO POR EL MES ABRIL A AGOSTO/2025 POR ERROR INVOLUNTARIO DE FACTURACIÓN.
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PARA SU TRAMITACIÓN,PASE A IMPUTACIONES . |
|
JPLAZA |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09546815- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES PROYECTO ECAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2025-
NOTA DE CREDITO POR EL MES ABRIL A AGOSTO/2025 POR ERROR INVOLUNTARIO DE FACTURACIÓN.
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09545604- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: PRS SAS. SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000796, ORDEN DE COMPRA Nº 43/2025,EE 9876723/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES
|
Pieza finalizada, pago ya tramitado , se remite a archivar. |
|
YAMOYANO |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09545604- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: PRS SAS. SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000796, ORDEN DE COMPRA Nº 43/2025,EE 9876723/2025. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pieza finalizada, pago ya tramitado , se remite a archivar. |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09545365- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09545365- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09542586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: PROPATO HNOS S.A.I.C. SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0020-00091662, ORDEN DE COMPRA Nº 167/2025,EE 5340578. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09542586- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CARATULACIÓN: PROPATO HNOS S.A.I.C. SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0020-00091662, ORDEN DE COMPRA Nº 167/2025,EE 5340578. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09541560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE SILLAS PARA OFICINA |
atento al tiempo transcurrido, pase a desafectar el volante preventivo. |
|
GHELLVIG |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09541560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE SILLAS PARA OFICINA |
|
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09541536- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA DIRECCIÓN |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09541536- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE ESCRITORIOS PARA DIRECCIÓN |
|
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09541359- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE IMPRESORAS POR CONVENIO MARCO |
PASE A FIN DE INCORPORAR FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE. |
|
MARIASOLFUNES |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09541359- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE IMPRESORAS POR CONVENIO MARCO |
TRAMITAR PAGO |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09541331- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE TERMOTANQUE POR CONVENIO MARCO |
|
|
GHELLVIG |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09541331- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE TERMOTANQUE POR CONVENIO MARCO |
|
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09541309- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE CELULARES POR CONVENIO MARCO |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09541309- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE CELULARES POR CONVENIO MARCO |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09541284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE MONITORES POR CONVENIO MARCO |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09541284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE MONITORES POR CONVENIO MARCO |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09541257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE CPU |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09541257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA SOLICITA COMPRA DE CPU |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Guarda Temporal |
01/12/2025 |
EX-2025-09540751- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD REPOSICIÓN FONDO FIJO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a guarda temporal, debido a un error involuntario. |
2025-12-01 12:47:21 |
MEGIMENEZ |
| 28/11/2025 |
Guarda Temporal |
01/12/2025 |
EX-2025-09540751- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD REPOSICIÓN FONDO FIJO – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a guarda temporal, debido a un error involuntario. |
2025-12-01 12:47:21 |
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09536143- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA ENERO 2025 AD419FW |
Pieza con observaciones para subsanar |
|
MAHELLVIG |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09536143- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA ENERO 2025 AD419FW |
Pieza con observaciones para subsanar |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09536062- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA MARZO 2025 AD419FW |
Se remite el expediente para continuar su trámite administrativo |
|
AGQUESADA |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09536062- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/PAGO FACTURA MARZO 2025 AD419FW |
Se remite el expediente para continuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09535900- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AD419FW |
Pase a fin de subsanar observaciones. |
|
NOELIAALVAREZ |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09535900- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AD419FW |
Pase a fin de subsanar observaciones. |
|
EE |
| 28/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09535524- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD SRG SRL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AG177WW |
|
|
CBORMEZZANO |